| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02012021 TRANSPORTANDO O SR RALISON BRUNO LOPES DOS SANTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04012021 TRANSPORTANDO AS SRAS. KOANA JONICE PIRES DA SILVA MARIA VIVIANE RODRIGUES KARINA KARLA BASTOS DE SOUSA E OUTROS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA F.B. DO NASCIMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012021 TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QSD 0187 PARA CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012021 TRANSPORTANDO A SRA RITA PEREIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000009 | 05/01/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 2 ADITIVO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 2100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2021 | 494.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PINO ENGATE 1116x165MM PINO TRAVA REFOGADO 716x16x2 OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LT DESTINADOS A GRADE ARADORA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2021 | 547.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARTIC DA BARRA DIRECAO 22x24 REPARO CILINDRO DIRECAO PARAFUSO 34x3C QUA MANCAL TRAVA PORCA AP SEXT 1.58 1.34 PESADA G. PINO TRAVA REFOGADO 716x2 PINO DO 3 P CCANAL 1x115MM DESTINADOS A GRADE ARADORA.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06012020 TRANSPORTANDO O SR JOSE BARREIRO RODRIGUES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07012021 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012021 TRANSPORTANDO AS SRAS MAIRA FERNANDES TEOTONIO RITA LUCAS DA SILVA FABIANA ELEOTERIO DA SILVA MARIA ANANIAS DA SILVA LEITE MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA FRANCELINO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012021 TRANSPORTANDO O SR CLAUDENILSON ALVES AGOSTINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE D EPATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020 DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIRLEITAO CONTABILIDADE PuBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A JANEIRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 125.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020 DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CLAIRLEITAO CONTABILIDADE PuBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 6636.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 08012021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 8.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE EM 08012021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 3950.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 16.9-24TT 10 TM95 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PRIMO NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012021 TRANSPORTANDO A MENOR RUTH VIVIAN BEZERRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012021 TRANSPORTANDO A SRA JOANA JAILMA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 1384.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE U CILINDRO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORETINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES SOUSA EPAMINONDAS A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 129.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DINIZ CAVALCANTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17012021 TRANSPORTANDO O SR CLEONALDO PEREIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012021 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERIVALDO CLEMENTINO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012021 TRANSPORTANDO O SR LUIZ PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012021 TRANSPORTANDO A SRA JOANA JAILMA ARAuJO DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012021 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9651 QUE ESTAVA EM CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2021 | 432.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2021 | 17397.45 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS CMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO PISTAO COM ANELPINOTRAVA CAMISA JG BRONZINA BIELA STD JG BRONZINA DE MANCAL ARRUELA ENCOSTODENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2021 | 405.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 28.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 2701.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR UDP F GCL I3 4G 4 500 HD MONITOR 19 DESTINADO AO GABINETESALA DE AUDIÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012021 TRANSPORTANDO O SR PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2021 | 200.00 | 00075290316434 | PAULO DÉLIO FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2021 | 1950.00 | 00006352229492 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA COM ACESSIBILIDADE. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296 E 3632007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012021 TRANSPORTANDO O SR JOAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORETINO E ACOMPANHAN TES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 700.00 | 00008876971432 | MARIA IVANYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO-SP ONDE SEU FILHO PAULO VINICIUS RODRIGUES FERREIRA REALIZOU TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADOCIRURGIA CARDIOVASCULAR PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000077 | 19/01/2021 | 15635.14 | 34345982000175 | EDILZA BATISTA ADVOGADAS ASSOCIADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO TRIBUTARIO COM VISTAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS JUNTO AOS ORGAOS DE TELECOMUNICACOES MAIS PRECISAMENTE A RESTITUICAO DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTO DE TAXA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMNETO DAS TORRES INSTALADAS NO MUNICIPIO NO SENTIDO DE SUPRIR EFETIVAMENTE A NECESSIDADE DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME CONTRATO N 000752020 E PD 000132021 E SEUS TERMOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012021 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA SANDRA LOPES DA SILVA E O SR DUVAL OIVEIRA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012021 TRANSPORTANDO A SRA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 600.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X ISS 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 349.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA FISICA-MODELO TOKEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 826.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 1UMA PROCURACAO 161CENTO E SESSENTA E UMA AUTENTICACOES E 4QUATRO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 300.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE REJANE ARCELINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012021 TRANSPORTANDO O SR WESLEY FABIO ANSELMO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012021 TRANSPRTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BACARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 20012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR O DIA 21012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012021 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000092 | 21/01/2021 | 17500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA REFRIGERADORA 410LTS DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID- 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2021 | 439.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEM EM NOME DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23012021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2021 | 348.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LUZIA VITALINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2021 | 500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR NA PACIENTE MARIA DE SOUSA FILHA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2021 | 1500.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOICA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM TROCA DE GTT NA PACIENTE MARIA DE SOUZA FILHA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22012021 TRANSPORTANDO O SR WESLEY FABIO ANSELMO PEREIRA PARA TRATAENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2021 | 1454.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012021 TRANSPORTANDO A SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2021 | 240.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2021 | 440.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LT DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2021 | 500.00 | 00020724845453 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE DUAS PORCAS PARA AS PORTAS DE EIXO DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS PLACA QFV 7296. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25012021 A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 9888.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31122020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000129 | 26/01/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2021 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID-19. pERIODO DE 0101 A 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COBID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 1306.26 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 05 A 31 DE JANEIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADESPROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 1306.26 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 05 A 31 DE JANEIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 1044.24 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 05 A 31 DE JANEIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDOATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 1044.24 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 05 A 31 DE JANEIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDOATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 18000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 18000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MES DE JANEIRO2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA IVANEIDE VIRGINIO DE SOUSA TECNICO EM ENFERMAGEM QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 26012021 TRANSPORTANDO OS SENHORES FRANCISCO DE FREITAS SILVA DANRLEY LOPES SABINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA FERNANDA VIANA FEITOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012021 TRANSPORTANDO A SRA RITA PEREIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA NO PERIO DE 04 A 30012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2021 | 1100.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETROVENTILADOR RESISTENCIA. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 2150.00 | 00005571656441 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETIRADA DE PARTE DE PEDRAROCHA0 EM VIA PuBLICA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 300.00 | 02535281000293 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DINIZ CAVALCANTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012021 TRANSPORTANDO A SRA MERE LOPES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 2227.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O PERIODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA SILVANIA DE BARROS GOMES ENFERMEIRA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS ENO PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021 NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA RAQUEL HENRIQUES MESQUITA ENFERMEIRA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000142 | 27/01/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 3929.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO EPILENIL 500MG FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG PAROXETINA 20MG TOPIRAMATO 25MG TOPIRAMATO 50MG TRAMADOL 50MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 5050.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AMITRIPILINA 25MG BROMAZEPAM 6MG BROMAZEPAN 6MG CARBAMAZEPAM 2 DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012021 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA NAZARIO LEITE DAMIANA DAS CHAGAS MARTINS OS SRS JOSE WELINGTON JERONIMO ROMAO JOSE PEREIRA DAS SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 28012021 TRABSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012021 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 1200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE EPAMINODAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 28012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000154 | 28/01/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 1200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO TALOES DE AUTORIZACAO DE COMPRAS E AUTORIZACAO DE DIARIAS DESTINADAS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 6075.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS ARQUIVO MORTO PLASTICO PAPEL A4 PASTA AZ PASTA CLASSIFICADOR REFIL DE TINTA EPSON AMARELO AZUL MAGENTA PRETA. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 12059.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 4749.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 2026.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 606.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 44 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 9670.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021.2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 1982.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 0.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22-01-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000171 | 29/01/2021 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 1401.18 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 25479.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO201. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 160016.58 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 31006.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 12948.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 10420.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 26818.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 2654.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 5062.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 2136.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 5162.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 2223.70 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 25064.63 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 5043.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 6022.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CIOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 2 PINOS PARA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4292 TROCA DO FRESADO DA LUVA DE TRANSMISSAO E SERVICO DE EXTRASSAO DE PARAFUSOS NO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1234.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 2263.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS CANETAS ESFEROGRAFICAS LIVROS DE ATA PAPEL A4 REFIL DE TINTA EPSON AMARELO AMARELO MAGENTA PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29012021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000170 | 29/01/2021 | 17693.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 3150.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL REQUISICAO DE EXAMES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 760.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOXPLACA OGB 9651 E 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012021 TRANSPORTANDO O SR FRANCELIO TEOTONIO FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012021 TRANSPORTANDO O SR APARECIDO SIMAO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 24679.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 29012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 7863.40 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL US OBSTETRICA US PELVE US PROSTATA US ABDOMEN REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 5059.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000173 | 29/01/2021 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 53161.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 9692.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO REATORES VAPOR SODIO 70W REATORES VAPOR SODIO 250W REATORES VAPOR META 400W RELES FOTOCELULA BASE RELES FOTOCELULA LAMPADAS VAPOR SODIO 70W 250W LAMPADA VAPOR METALICA 400W LAMPADAS COMP ESPIRAL 36W LUMINARIA BRACO POSTE ALUMINIO MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 2279.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 3141.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS RESPIRADORES FECHADURAS SILVANIA 1200 CARRO DE MAO TRAMONTINA CADEADO 40 MM PULV 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 10657.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 5035.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 1032.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 1671.60 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. RECURSOS DA PORTARIA 1.6662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 57741.56 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 24231.64 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 7677.07 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 11901.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 1533.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 8805.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 3748.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORE COMISSIONADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 768.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 13050.23 | 05526783000165 | MINISTERIO DA CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 10622172018 PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOS - CEF CONVENIO MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 3220.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 7333.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012021 TRANSPORTANDO O SR DANIEL MASCARENHAS DE SOUSA PARA A CIDADE DE FORTALEZA- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 1787.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 330.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 747.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2021 | 9470.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM DA VALVULA DE TRANSMISSAO DO HIDRAULICO DA REDUCAO DA CAIXA DE MACHA DO TRATOR DE PNEU LS U80 CONSERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO CUBO TRASEIRO DO DIFERENCIAL DO CARDAN DIFERENCIAL DIANTEIRO DE EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO DA TRACAO DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BALANCA EMBUCHAMENTO DOS CUBOS DIANTEIRO DO EIXO DO PINO DA BALANCA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQF 0562 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2021 | 2049.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2021 | 6300.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ELETROCARDIOGRAFO MODELO SE-3B DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E O SR EVANDRO LEITE DA SILVA A SRA JOSEFA AMANCIO DE SOUSA MASCARENHAS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02022021 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02022021 TRANSPORTANDO A SRA GILBERLANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2021 | 390.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2021 | 10000.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 02022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2021 | 1373.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 840.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 0201 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 02022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2021 | 3000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022021 TRANSPORTANDO A SRA MAYRA CRISTINA PRIMO DE ARAuJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 03022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2021 | 348.50 | 05169983000299 | TRANSPORTADORA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PECAS DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA CARTERPILLAR DE SAO PAULO A PEDRA BRANCA-PB VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000291 | 04/02/2021 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JAN2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2021 | 31.18 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 01142020 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2021 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2021 | 440.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA M75LX MGE AMPERES 60AH DESTINADA AO VEICULO FOX OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E O SR GERALDO BATISTA JOB E A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2021 | 1810.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON OBSTETRICA MORFOLOGICA TRANSVAGINAL DA TIREOIDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR CONSULTA COM A GINECOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2021 | 250.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2021 | 210.00 | 00004274612430 | JOSELENO MOSSORO DE OUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM SEU FILHO JOSELENO MOSSORO DE SOUZA JUNIOR PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 05022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2021 | 44.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2021 | 135.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2021 | 400.00 | 00012693930499 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022021 TRANSPORTANDO A SRA LAURA LOPES DA SILVA OLIVEIRA PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000314 | 05/02/2021 | 10666.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO BEUM 300MG CLORIDATO DE PROMETAZINA 25MGML GLIMEPIRIDA 2MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000316 | 05/02/2021 | 5050.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AMITRIPTILINA 25MG BROMAZEPAM 6MG CARBAMAZEPINA 2 SUSP DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000317 | 05/02/2021 | 3929.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ACIDO VALPROICO 250MG FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG PAROXETINA 20MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000318 | 05/02/2021 | 2314.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO TRAUM RETARD 100MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000319 | 05/02/2021 | 9340.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ACEBROFILINA 5MG ACEBROFILINA 10MG ACETILCISTEINA 20MGML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000322 | 05/02/2021 | 18236.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AAS INFANTIL 100MG ACIDO FOLICO 5MG ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 05022021 TRANSPORTANDO A SRA MARINALVA PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05022021 TRANSPORTANDO MATERIAL DE SUSPEITA DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2021 | 2490.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ABAIXADOR DE LINGUA ALCOOL ETILICO APAR PRES KIT VELCRO CATETER INTRAVENOSO COLETOR MAT PERF CORTANTE DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2021 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2021 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2021 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2021 | 1050.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000341 | 08/02/2021 | 10602.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000343 | 08/02/2021 | 200.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20L DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000346 | 08/02/2021 | 7298.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL 2021 EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000353 | 08/02/2021 | 555.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000355 | 08/02/2021 | 555.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000363 | 08/02/2021 | 269.77 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2021 | 264.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR E CONFECCAO DE NOVAS PLACAS DO PADRAO MERCOSUL DESTINADAS AO FOX CONNECT PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2021 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2021 | 700.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000347 | 08/02/2021 | 1732.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000348 | 08/02/2021 | 898.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000354 | 08/02/2021 | 4391.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000356 | 08/02/2021 | 4978.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000358 | 08/02/2021 | 2609.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000359 | 08/02/2021 | 3066.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000360 | 08/02/2021 | 1114.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022021 TRASNSPORTANDO AS SRAs RAIELE VERAS PEREIRA JOSEFA LARISSA EPAMINONDAS FLORENTINO E KAENNYA BRUNA EPAMINONDAS FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022021 TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000362 | 08/02/2021 | 159.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2021 | 250.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM NA RUA CANDIDO GAMBARRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2021 | 250.00 | 00070545621437 | DEYMON DEYSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2021 | 100.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000342 | 08/02/2021 | 2382.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000344 | 08/02/2021 | 100.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1L DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000345 | 08/02/2021 | 395.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO LUBRAX 90 20L BALDE DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000349 | 08/02/2021 | 2374.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000350 | 08/02/2021 | 1191.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000351 | 08/02/2021 | 794.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000352 | 08/02/2021 | 2142.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000361 | 08/02/2021 | 182.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2021 | 2788.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINA CURVA MOTONIVELADORA PARAFUSO LAMINA ARO DIANTEIRO 5.50X16 DESTINADOS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2021 | 600.00 | 00080483488100 | LAURA LOPES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2021 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO M SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA2021 0112 DO CONTRATO 2 ADITIVO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000365 | 09/02/2021 | 1763.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000364 | 09/02/2021 | 1277.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000366 | 09/02/2021 | 2826.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022021 TRANSPORTANDO A SRA RITA PEREIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022021 TRANSPORTANDO AS SRAs GILDILANDIA DE SOUSA VACELANIA TEOTONIO PIRES E GILBERLANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE O SR JUCELIN O JANUARIO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2021 | 790.00 | 29943194000140 | CLAUDILENE SEBASTIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ELETRO VENTILADOR DESTINADO AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2021 | 800.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 09022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2021 | 8396.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HD EXTERNO 1TB UMA CPU INTEL CORE I5 8GB 1TB UMA CPU INTEL CORE I5 4GB 500HD MONITOT 19 POLEGADAS PLACA DE VIDEO RADEON RX 550 4GB PROTETOR INVOLTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2021 | 3600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SCANNER WORFORCE EPSON ES 400 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022021 TRANSPORTANDO O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10277-X 10022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 342.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2021 | 412.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10112020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 867.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10122020 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2021 | 401.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10122020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 1737.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10012021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 822.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DO DIA 11012021. RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 6645.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10022021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 867.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10112020 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 11022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2021 | 11.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DEVIDAMENTE RESTITUIDO NA CONTA 10474-4 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000392 | 11/02/2021 | 77400.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU N 1069475-422019 SONCONVSIAFI N 8962862019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 11022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022021 TRANSPORTANDO OS SRS GIMALDO PEREIRA DE SOUSA E JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2021 | 225.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO PAPEL ECG 80x30 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA LEDRIANE DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2021 | 286.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2021 | 240.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000393 | 11/02/2021 | 16266.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS CANETAS CADERNO CAPA DURA COLA BRANCA BORRACHAS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO KIT DO ALUNO 2021 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12022021 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12022021 TRANSPORTANDO MATERIAL SWAB DO COVID-19 PARA O LABORATORIO LACEN NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 13022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022021 TRANSPORTANDO O SR JOAO BARREIRO GOMES PARA ACOMPANHAR SEU FILHO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2021 | 1980.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2021 | 389.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10022020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2021 | 765.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 12022021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022021 TRANSPORTANDO MATERIAL PARA EXAME DO COVID-19. CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022021 TRANSPORTANDO O SR JOSE WELITON BARREIRO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMADIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORETINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022021 TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZARIO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR O DIA 15022021 TRANSPORTANDO A SRA RITA RODRIGUES PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 15022021 TRANSPORTANDO O SR DANIEL MASCARENHAS DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022021 TRANSPORTANDO A SRA ADRIANA MAMEDE DE CARVALHO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2021 | 108.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2021 | 800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GELA AGUA DE COLUNA ESMALTEC BRANCO DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 8918-4 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000424 | 18/02/2021 | 12018.94 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO 1012020 DA TOMADA DE PRECO 102020 REFERENCIA EM QUESTAO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM CANAL. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2021 | 3090.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA BOMBA E BICOS INJETORES DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2021 | 1980.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLAINAGEM DO CABECOTE RETIFICA DE VALVULA RETIFICA DE SEDE RECUPERAR RETIFICA ACO DE BIELA ENTRE OUTROS SERVICOS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000422 | 18/02/2021 | 15836.01 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 0092020 NO QUAL OS SERVICOS EXECUTADOS NESTA MEDICAO SAO REFERENTES A CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTESHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO AMANCIO DE CALDAS NETO E FABIO WESLEY ANCELMO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19022021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS SOARES VIANEZ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21022021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2021 | 425.00 | 00006326658403 | LAECIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE UMA CALHA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2021 | 500.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA DE PRESSAO HIDRAULICO E OLEO IPI ISAFLUIDO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2021 | 150.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPAROS NOS VASOS SANITARIOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2021 | 560.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DOMINGOS LOPES NOZINHO MIGUEL DANTAS DE SOUSA JOAO DANTAS DA SILVAJOAO BARREIRO DA SILVA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2021 | 9080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 1000-20 PL CAMARA 1000R20 PROTETOR ARO 20 DESTINADO A CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2021 | 260.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DE VENTILADORES PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2021 | 180.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO RESERVATORIO DE AGUA TANQUE DO BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2021 | 130.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE ATE O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2021 | 13830.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2021 | 675.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2021 | 80.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022021 TRANSPORTANDO AS SRAS MICHEILE ROMAO DA SILVA PAULINO E MARIA IVANISE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM MARIA DOS REMEDIOS ROMAO JERONIMO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2021 | 3364.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022021 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 22022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2021 | 4118.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2021 | 1600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA HUMDAY E SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2021 | 2225.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2021 | 1700.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 KITS ICHROMA D-DIMER COM 25 TESTES CADA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICASCENTRO DO COVID. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.ASER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 464.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA 2 TRAMA 34 ALTA PRESSAO TERM 78 PARA MANGUEIRA 12 DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000468 | 24/02/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARRIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 24022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000477 | 24/02/2021 | 18659.72 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022021 TRANSPORTANDO O SR VALDOMIRO DE SOUSA CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2021 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID-19. PERIODO DE 0102 A 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000478 | 24/02/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022021 TRANSPORTANDO OS SRS FLAVIO JOSE DANTAS E DAMIAO NATAN DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO ORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 142.01 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000512 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 700.00 | 00003937124438 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERPINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO EM DUAS GRADES ARADORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25022021 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA SILVA PARA A CIDADE DE NATAL- RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS FEVEREIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 01 DE 28 FEVEREIRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDOATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 20000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE FEVEREORO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA IVANEIDE VIRGINIO DE SOUSA TECNICO EM ENFERMAGEM QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2021 | 1112.50 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 1502 A 01032021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA RAQUEL HENRIQUES MESQUITA ENFERMEIRA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS E NO PERIODO DE1502 A 01032021 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082021 | 0000510 | 25/02/2021 | 13880.00 | 03364426000112 | FASES RIO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100CEM KITS TESTES MEDTESTE TESTE RAPIDOS AG - SWABS DFLTESTE TESTE RAPIDOS IGGCIGM. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000480 | 25/02/2021 | 1413.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ANTICOAGULANTE PARA PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 EM TRATAMENTO E GESTANTE COM HISTORICO DE TROMBOSE VENOSA RESIDENTES NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25022021 TRANSPORTANDO O SR JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA NO PERIODO DE 0102 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COBID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 1378.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALAVANCA HEID BRINK BETA ALAVANCA HEID BRINK ESQUERDA ALAVANCA HAID BRINK DIREITA LIFLEX DENTRO OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2021 | 5060.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000487 | 25/02/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 7077.46 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31012021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 25022021.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 25022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 9482.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021.2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 1820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 607.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 45 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 11945.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 2003.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 56272.94 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 10618.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000574 | 26/02/2021 | 4223.68 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 745.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 10 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 E 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADOCHEVROLET SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26022021 TRANSPORTANDO A SRA INACIA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 3160.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 1320.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS E OXIGENIO MEDICINAL 3 MTS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000519 | 26/02/2021 | 2280.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 23484.81 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 26022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 5020.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000572 | 26/02/2021 | 23230.24 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 5420.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 1851.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 1111.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 379.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 59077.54 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 12119.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 1325.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 9482.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 3560.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 4439.29 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 1554.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 1446.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 5834.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 5700.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIFERENCIAL E EIXO DOS FREIOS DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA 416E VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 1195.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 2660.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 22804.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 4840.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 31684.48 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO201. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 161211.21 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 31373.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 12948.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 10786.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 25400.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 2654.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 6495.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 2136.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 6499.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000573 | 26/02/2021 | 16894.72 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2021 | 880.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LT DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2021 | 5150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON OBSTETRICA MORFOLOGICA TRANSVAGINALABDOMEN TOTAL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA DO TORAX RADIOGRAFIA DE TORAX DE ANTEBRACO CONSULTA COM A GINECOLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO E A SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000587 | 02/03/2021 | 10000.00 | 20831546000100 | CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTESHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0000592 | 02/03/2021 | 3150.00 | 10271915000195 | INSTITUTO TRAVESSIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS TRAVESSIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02032021 TRANSPORTANDO A SRA ESMERALDINA JO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000588 | 02/03/2021 | 12500.00 | 20831546000100 | CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000591 | 02/03/2021 | 98015.62 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA ATENDENDO AO RECURSO ESTADUAL TERMO DE CONVÊNIO N 5402019. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2021 | 720.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 8 DIARIAS COMO OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2021 | 5600.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL ENDOESQUELETICA DESTINADO A PACIENTE JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032021 TRANSPORTANDO AS SRAS JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA E MARIA VIVIANY OZODRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2021 | 1100.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VELAS IGNICAO PASTILHA FREIO DIANTEIRO CABO DE VELA BOBINA IGNICAO SPIN 5 PINOS. DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20 VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2021 | 332.40 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2021 | 332.40 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000608 | 03/03/2021 | 631.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000609 | 03/03/2021 | 4268.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000610 | 03/03/2021 | 1089.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000611 | 03/03/2021 | 2594.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 03032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTAMEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 03032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2021 | 900.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2021 | 450.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DO BRACO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2021 | 327.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DEMARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000642 | 04/03/2021 | 91.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2021 | 3000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032021 TRANSPORTANDO OS SRS DA MIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032021 TRANSPORTANDO O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000620 | 04/03/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 04032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000634 | 04/03/2021 | 2998.63 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000635 | 04/03/2021 | 1130.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000636 | 04/03/2021 | 3808.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000638 | 04/03/2021 | 1274.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000640 | 04/03/2021 | 277.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000637 | 04/03/2021 | 9329.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000639 | 04/03/2021 | 6510.84 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2021 | 200.00 | 00075290316434 | PAULO DÉLIO FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032021 COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES. DESTINADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2021 | 448.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 73 SETENTA E TRES AUTENTICACOES E 12 DOZE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032021 TRANSPORTANDO O SR FELIPE ROMAO LUCAS E A SRA MARIA KELLY RODRIGUES ANCELMO PARA A CIDADE DE CUITE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032021 TRANSPORTANDO A SRA ANA VIVIANE DE CALDAS DAVI PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2021 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMADIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORETINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032021 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032021 TRANSPORTANDO O SR ARMANDO TAFFAREL LEITE SABINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2021 | 2500.00 | 26079287000180 | CLINÍCA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTÔNIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CIRURGIA DE ORQUIECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO BERNADINO DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA BALDUINO DE CARVALHO PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA MANOEL PEDRO DE SOUSA E AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00011363384465 | MARIA CORREIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000661 | 09/03/2021 | 2578.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO SIMETICANO 75MG SORO RINGER SULFATO FERROSO TENOXICAM 20 MG INJETAVEL TENOXICAM 20 MG CPR TENOXICAM 40MG INJETAVEL TOPIRAMATO 25MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000665 | 09/03/2021 | 17464.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO METOPROLOL SUCCI 25MG ACIDO ACETILSALICILICO ACIDO ASCORBICO 200MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000667 | 09/03/2021 | 30066.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO TOPIRAMATO 50MG TRAMADOL 50MG TRAUM RETARD 100MG VITAMINA D VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL 2ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2021 | 1930.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE CAMA SOLTEIRO COLCHAO D20 MESA GRANITO COM 4 CADEIRAS PAINEL SUSPENSO CAEMMUN DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2021 | 5670.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS CONDICIONADOR EXTERNO 12.000 BTUS ELGIN ECO POWER FRIO DOIS EVAPORADOR INTERNO 12.000 BTUS ELGIN ECO POWER FRIO REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 239 LITROS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2021 | 3143.64 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA INFECTADAS COM O COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2021 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2021 | 966.41 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2021 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2021 | 812.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2021 | 750.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS COLCHOES D20 LISO 12x188x78CM DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2021 | 123.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2021 | 121.73 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000694 | 09/03/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA2021 0212 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2021 | 790.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTOS DE MAPA HOLTER E TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2021 | 790.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTOS DE MAPA HOLTER E TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE MARIA BETHANIA BERNARDINO ARAuJO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2021 | 4323.87 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SDH-3 CLEANER SDH-3 LISANTE SDH 3-5 DILUENTE ALTGPT LIQUIFORM ASTGOT LIQUIFORM URIACTION 10 ACIDO URICO LIQUIFORM DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2021 | 367.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2021 | 1279.78 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032021 TRANSPORTANDO AS SRAS ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS E DAMIANA DA SILVA SANTOS E O SR CARLOS JUVITO DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2021 | 2900.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM VW COMPRESSOR AR CONDICIONADO VW DESTINADO AO VEICULO PLACA OGB 9G51 VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10032021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 593. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 10032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2021 | 6653.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10032021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2021 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10032021 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2021 | 15.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONALRFB-PREV-OB-COR RELATIVO A DIFERENCA DA GFIP DA COMPETÊNCIA 012021. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM EM 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2021 | 1260.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 0102 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2021 | 1980.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2021 | 788.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10032021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2021 | 393.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10022020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PCOM UMA TAARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 11032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2021 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE DAMIANA FREITAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 11032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2021 | 450.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FRETE DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHR 3543PB DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB PARA TRANSPORTE DE SEMENTES ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2021 | 440.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LT DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2021 | 284.44 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2021 | 1930.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE CAMA SOLTEIRO COLCHAO D20 MESA GRANITO COM 4 CADEIRAS PAINEL SUSPENSO CAEMMUN DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2021 | 5670.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS CONDICIONADOR EXTERNO 12.000 BTUS ELGIN ECO POWER FRIO DOIS EVAPORADOR INTERNO 12.000 BTUS ELGIN ECO POWER FRIO REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 239 LITROS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032021 TRANSPORTANDO OS SRS EUDO FERREIRA DA SILVA E JOAO BATISTA PEREIRA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032021 TRANSPORTANDO A SRA CLEOFAS JOSEFA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ERIKA CLAUDINO DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032021 TRABSPORTANDO O SR DAMIAO WILAME DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 12032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2021 | 270.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS 3 MTS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032021 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2021 | 300.00 | 02535281000293 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA NA PACIENTE CECERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032021 TRANSPORTANDO O SR MARTIMIANO JOSE DE SOUSA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2021 | 651.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2021 | 14205.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2021 | 250.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM DE VENTILADORES E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2021 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2021 | 300.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO CONTRA CUPINS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2021 | 2168.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2021 | 120.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO EM TETO DE PVC E RETELHAMENTO NO PREDIO ALUGADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB SN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000749 | 16/03/2021 | 21220.45 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ANTONIA JACOME DE MOURA E QUADRA POLIESPORTIVA DE PEDRA BRANCA-PB. ATENDENDO AO RECURSOS ESTADUAL TERMO DE CONVÊNIO N 4372019. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0000746 | 16/03/2021 | 16850.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO POR CORONA VIRuSCOVID 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2021 | 3264.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2021 | 270.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO EM TRECHO DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO SAIDA PARA CIDADE DE NOVA OLINDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARAI COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032021 TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZRIO DE LIMA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2021 | 2910.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 16032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2021 | 207.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROCEDIMENTO DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000754 | 17/03/2021 | 66345.12 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU N 1069475-422019 SONCONVSIAFI N 8962862019. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18032021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18032021 TRANSPORTANDO O VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA18032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. A SRA MARIA DE FATIMA ALFEU PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2021 | 550.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARILENE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 15032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 18032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTES A MUDANCA DAS SENHORAS PATRICIA VIRGINIO DA SILVA E MANUELA VIRGINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2021 | 1990.00 | 00001770123407 | ROSANGELA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032021 TRANSPORTANDO A SRA CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2021 | 118.09 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2021 | 103.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RENOVACAO DE RT 2021 JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-CRMV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2021 | 150.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARILENE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO PALNO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DE 2001 A 20022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO PALNO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DE 2001 A 20022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19032021 TRANSPORTANDO O SR EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BACARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 19032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032021 TRANSPORTANDO AS SRAS DAMIANA DA SILVA SANTOS E MARILENE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032021 TRANSPORTANDO A SRA ANA LUZIA ALVELINO DA CONCEICAO ROSENO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2021 | 3560.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO 100MM E CIMENTOS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DE PARTES DAS RUAS JONAS FLORENTINO FRANCISCO CLAUDINO E BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA GORETE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2021 | 450.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2021 | 253.02 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032021 TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES DAMIAO LEITE DE MELO E MARIA ADEZIA PINTO CUSTODIO A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2021 | 1595.00 | 29123328000187 | AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICACAO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00004077599482 | MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012409059473 | RAFAEL CHAVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSE VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00014192463482 | JOSE YURY DE LACERDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00070545834422 | FELIPE FURTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000819 | 23/03/2021 | 946.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS ENVELOPES PAPEL A4 PAPEL FOTO ADESIVO PEN DRIV 8GB REFIS DE TINTAS EPSON DESTINADOS AO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000817 | 23/03/2021 | 1101.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTABILIZADOR 300W ESTABILIZADOR 500W PAPEL A4 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000816 | 23/03/2021 | 1290.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE LINDALBERTO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGALOGISTA REALIZADA NA PACIENTE RAQUEL SOARES DANIEL POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032021 TRANSPORTANDO A SRA GILBERLANDIA DE SOUSA E O SR GIMALDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2021 | 1800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2020 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000815 | 23/03/2021 | 3650.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO ENVELOPES EVA COM GLITER FITAS ADESIVAS GRAMPEADORES DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2021 | 1500.00 | 00063191792449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS-AASIPACIENTE PORTADOR DE PERDA AUDITIVA DO TIPO SENSORIONEURAL DE GRAU MODERADO BILATERALMENTE. COMFORME LEIMUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2021 | 230.40 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA 2 TRAMA 38 ALTA PRESSAO TERMINAL 78 PARA MANGUEIRA 12. DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000814 | 23/03/2021 | 7441.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS ARQUIVO MORTO PLASTICO CALCULADORA CANETAS ENVELOPES GRAMPEADORES DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2021 | 1020.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 28022021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 24032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032021 TRANSPORTANDO A SRA RAQUEL SOARES DANIEL E O SENHOR JOSERLANDIO BASTOS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2021 | 1080.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA- PB E 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO- PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2021 | 360.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2021 | 7828.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000839 | 24/03/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000884 | 24/03/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000885 | 24/03/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2021 | 342.56 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRICOLINE FIA 40 LISO PLANO E FELTYCRIL L 140 DESTINADO A OFICINA DE ATIVIDADES REMOTAS COM AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PAGOCOM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2021 | 324.67 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMOUSE ESTAMPADO TEC KLEE AMBIENCE DECOR ESTAMPADO FIBRA SUPER SILICONIZADA DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES DO BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO CRAS E SCFV EM VUNERABILIDADE SOCIAL QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2021 | 278.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXFORD TINTO 1.47 SARJA 080 PLUS DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO CRAS E SCFV EM VUNERABILIDADE SOCIAL QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2021 | 371.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXFORD TINTO 1.47 TEC PARA BORDAR MARILU BCO TOALHA DE BANHO FELP DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2021 | 246.45 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAG TEMATICA IMA DIVERSOS APLIQUES DIVERSOS SACO P SACO PP CESTA DE PALHA XG DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES DO BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO CRAS E SCFV EM VUNERABILIDADE SOCIAL QUETEM COMO PRIORIDADE DE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2021 | 266.50 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIES DESTAQUE ALG 20MTS AG MAQ SING N14 COLA UNIVERSAL PARTESANATO ALF CABECA PLASTICO LINHA COSTURA XIK DENTRE OUTROS DESTINADO A OFICINA DE ATIVIDADES REMOTAS COM AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2021 | 280.70 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOULET 40G COR F CETIM GITEX BICO BORDADO 5CM BORDADO PASSAFITA BCO FITA GORGURAO MEADA DENTRE OUTROS DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES DO BOLSA FAMILIA CADASTRADAS NO CRAS E SCFV EMVUNERABILIDADE SOCIAL QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32416-7PSB 24032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2021 | 2900.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DE PARACHOQUES TAMPA TRASEIRA PORTA E LATERAL ESQUERDA TRASEIRA POLIMENTO E HIGIENIZACAO COMPLETA RECUPERACAO E ALINHAMENTO DE PAINEL FRONTAL E CAIXA DE RODA ESQUERDA DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA OSH- 5G20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2021 | 500.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORAS NOS DIAS 05080912 E 19032021 PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 EM IDOSOS NAS COMUNIDADES LETREIRO SACO I PEDRA DO FUMO TABOLEIRO ANGICOS CAPOEIRAVARZEA DE DENTRO DUTRA ESCRAVADO VERMELHO E POCO DO ANGICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2021 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00004077599482 | MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000849 | 25/03/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2021 | 400.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO COROAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 PLACA MNO 4056PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2021 | 400.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM A CAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO COROAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 PLACA QSI 0326PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2021 | 1990.00 | 00070630381410 | TIAGO HENRIQUE FRANÇA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2021 | 100.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA COMUNIDADE SITIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032021 TRANSPORTANDO A SRA ANA GOMES FERNANDES E O SR JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2021 | 680.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA DO 26 A 32 DESTINADA A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2021 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032021 TRANSPORTANDO PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CASE E TRANSPORTAR OS TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE ESTAVAM EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2021 | 4700.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM VULCANIZO DE PNEUS DA PATROL DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADORA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DO TRATOR LS U80 DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2021 | 1600.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA PATROL DA PA CARREGADEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000859 | 26/03/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000864 | 26/03/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000865 | 26/03/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL REFERENTE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2021 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000860 | 26/03/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2021 | 950.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA NO PERIODO DE 0103 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26032021 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE S. FRANCELINO E O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 26032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30032021 TRANSPORTANDO O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28032021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DINIZ CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 29032021 TRANSPORTANDO A SRA LIANOR JERONIMO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30032021 TRANSPORTANDO A SRA ANA LUZIA ALVELINA DA CONCEICAO ROSENO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000882 | 26/03/2021 | 3384.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032021 TRANSPORTANDO O SR REGINALDO SILVA LIMA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS MARCO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MES DE MARCO2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA IVANEIDE VIRGINIO DE SOUSA TECNICO EM ENFERMAGEM QUE ENCONTRA-SE DE LICENCAMATERNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2021 | 20000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COM ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31032021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE MARCO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE MARCO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE MARCO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2021 | 870.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM NA DIVULGACAO DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO NA PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000883 | 26/03/2021 | 2834.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2021 | 3879.35 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2021 | 795.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2021 | 10920.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2021 | 2238.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2021 | 2401.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2021 | 23538.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2021 | 119.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2021 | 165.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2021 | 5060.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2021 | 5834.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2021 | 1195.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2021 | 57757.28 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2021 | 12065.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2021 | 1325.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2021 | 12400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000960 | 31/03/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2021 | 160466.11 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2021 | 30540.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2021 | 14745.09 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2021 | 10420.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2021 | 2173.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2021 | 31565.52 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2021 | 23901.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2021 | 3022.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2021 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2021 | 6609.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2021 | 2136.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2021 | 9314.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2021 | 23081.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2021 | 5020.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31032021 TRANSPORTANDO A SRA GILMARA DINIZ BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31032021 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA VERAS PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2021 | 9482.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2021 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25-03-2021 ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2021 | 532.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 46 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2021 | 13045.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2021 | 2228.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2021 | 53952.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2021 | 10618.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2021 | 5912.20 | 00005571656441 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PARTE DA RUA BALDUINO DE CARVALHO PARTE DA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E PARTE DA RUA JONAS FLORENTINO DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2021 | 6624.22 | 00005571656441 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PARTE DA RUA MANOEL ROMAO NETO E PARTE DA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2021 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01032021 A 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02042021 TRANSPORTANDO A SRA PRISCILA KARINA HENRIQUE DAVI PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03042021 TRANSPORTANDO AS SRAS LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO E MARILENE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-B. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02042021 TRANSPORTANDO A SRA RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042021 TRANSPORTANDO O SR JUCELINO JANUARIO DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2021 | 1990.00 | 00091022185420 | ADELIA GOMES DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2021 | 147.98 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADA A SRA MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DA SILVA ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2021 | 1120.34 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS E SCVF DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2021 | 138.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADA A SRA MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DA SILVA ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2021 | 773.20 | 24144488000199 | ITAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICASSACOLAS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICA DO KIT DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000984 | 05/04/2021 | 33180.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000973 | 05/04/2021 | 12500.00 | 20831546000100 | CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2021 | 5380.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA MORFOLOGICA TRANSVAGINAL DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR PELVICA ABDOMEN TOTAL RADIOGRAFIA DE CALCANEO RADIOGRAFIA DE PE RADIOGRAFIA DE TORAX CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2021 | 2520.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JALECOS EM TNT MASCARAS DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2021 | 700.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLETES EM TECIDO COM BOLSO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE PuBLICA QUE MNITORAM AS ACOES DE RASTREAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000996 | 05/04/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000997 | 05/04/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2021 | 1615.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2021 | 800.00 | 00003937124438 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERPINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO DA GRADE ARADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2021 | 91.12 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042021 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000974 | 05/04/2021 | 5000.00 | 20831546000100 | CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2021 | 138.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2021 | 3812.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2021 | 90.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLETE EM TECIDO COM BOLSO DESTINADO AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2021 | 940.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA COM PROTECAO UV CALCAS EM TECIDO POLIESTER COLETES EM TECIDO COM BOLSO DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIASACE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2021 | 2350.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA COM PROTECAO UV COLETES EM TECIDO COM BOLSO CALCAS EM TECIDO POLIESTER DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDEACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2021 | 3195.84 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2021 | 960.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS NA PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2021 | 298.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO. MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE FELIX FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001008 | 06/04/2021 | 220.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20 LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001009 | 06/04/2021 | 275.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20 LT 15W40 API CH-4 DULUB 1LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001010 | 06/04/2021 | 440.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO HIDRAULICO 68 DULUB 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001011 | 06/04/2021 | 495.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20LT 15W40 API CH4 DULUB 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001012 | 06/04/2021 | 6045.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001015 | 06/04/2021 | 2622.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001016 | 06/04/2021 | 4650.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001017 | 06/04/2021 | 3213.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001021 | 06/04/2021 | 3146.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000999 | 06/04/2021 | 31375.66 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2021 | 960.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES BIOQUIMICA QUE ENCONTAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 2602 A 11032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CELSA CUSTODIO E O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE D EJOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001005 | 06/04/2021 | 4885.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001014 | 06/04/2021 | 4732.67 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001018 | 06/04/2021 | 1666.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001019 | 06/04/2021 | 3164.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001020 | 06/04/2021 | 1540.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001022 | 06/04/2021 | 3222.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001023 | 06/04/2021 | 120.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1LT DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001007 | 06/04/2021 | 9951.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001013 | 06/04/2021 | 5626.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001000 | 06/04/2021 | 292.90 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS TIPO MACA VERMELHA NACIONAL DESTINADAS A FORMACAO DO KIT DO ALUNO DA CRECHE ODETE APAMINONDAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001024 | 06/04/2021 | 274.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001006 | 06/04/2021 | 135.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001042 | 07/04/2021 | 12671.04 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MARCO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2021 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2021 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2021 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA RLQ-1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2021 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2021 | 1680.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2021 | 1760.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2021 | 1360.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07042021 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE JOSE ZEZUINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2021 | 640.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2021 | 1600.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTAS EM LONA BAGON DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2021 | 1000.00 | 09284010000170 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO DE REMOCAO DE DENTES INCLUSOS NO PACIENTE HAILE SILVINO GUIMARAES. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO ENCONTRADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001043 | 07/04/2021 | 38013.12 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA COTA 10227-X FUS 07042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001051 | 07/04/2021 | 5131.94 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00005527276442 | LEONARDO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS JONAS FLORENTINO DE SOUSA E FRANCISCA ALVINO DE LACERDA E SUAS TRAVESSIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2021 | 700.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2021 | 850.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS NOS SERVICO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001041 | 07/04/2021 | 8447.36 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 07042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08042021 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERIVALDO CLEMENTINO DE DSOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2021 | 3000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2021 | 1790.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE CANETA DE ALTA GNATUS C COM TROCA DA TAMPA E ROLAMENTO INFERIOR CONSERTO NO PEDAL PROGRESSIVO E DRENAGEM DO COMPRESSOR CONSERTO DO SITEMA ELETRICO DA AUTOCLAVE CRISTOFILI COM TROCA DO PINO DE SEGURANCA NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DA FONTE DE ALIMENTACAO NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO CONSERTO DE CENTRIFUGA BENFER MODELO MACRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2021 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2021 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAR RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2021 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAR RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO METROLOGICO DE ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO MANUTENCAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAQFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO METROLOGICO DE ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO MANUTENCAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAQFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2021 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL BVDR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ E157. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042021 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042021 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042021 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2021 | 40.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042021 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2021 | 286.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2021 | 234.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2021 | 291.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2021 | 232.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2021 | 300.00 | 00005438219435 | IVANILDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA PISO DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122021 | 0001084 | 09/04/2021 | 49996.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE 580QUINTAS E OITENTA CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS PEDRABRANQUENSES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO AO AGRAVAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2021 | 1300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM IODOTERAPIA 30MCI REALIZADO NA PACIENTE GILMARA DINIZ DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA LUCIA BERNARDINO DE OLIVEIRA E O SR JOSE ANTONIO CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2021 | 420.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTOS MAPA 24 HORAS E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLOR PACIENTE DAMIAO RAIMUNDO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMATARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 09042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10042021 RANSPORTANDO OS SRAS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042021 TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2021 | 15.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONALRFB-PREV-OB-COR. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM EM 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2021 | 1.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09042021 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2021 | 6664.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 09042021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2021 | 6.73 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE EM 09042021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 6SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA AJUSTE EM COPIADORA RICOH MP 1900 DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001083 | 09/04/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA2021 0312 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2021 | 127.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2021 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO COM OS PARAFUSOS DA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2021 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM OVASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2021 | 4294.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOTEBOOK CORE I3 VAIO 4GB 1TB LINUX DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2021 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042021 TRANSPORTANDO A MENOR LUNA SOFIA PIRES RAMOS E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA COM A FINALIDADE DE FINALIZAR O CENSO SUASCMAS REPROGRAMACAODE SALDOS 2021 ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DE PLANO DE ACAO FRENTE AO PNAS. PERIODO DE 04 DEJANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2021 | 5177.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TABLET 7P MULTILASER M7-3G NB304 PLUS 16GB PRETO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N 1312 TABLET 10P MULTILASER M10A 3G NB331 232GB PRETO TABLET 9P MULTILASER M9S GO NB326 16GB PRETO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2021 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2021 | 2934.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROTETOR 500VA INVOLTS MULTIFUNCIONAL BIVOLT CPU INTEL I5 3.3 GHz 4 GB 500HD MONITOR 19P LED BRAZIL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2021 | 6989.03 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO REFORMA DA ESCOLA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLIMATIZACAO DA ESCOL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA ATENDENDO AO RECURSO ESTADUAL TERMO DE CONVENIO N 5402019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001114 | 13/04/2021 | 21165.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ACIDO ACETILSALICILICO 100MG ACIDO FOLICO 5MG AMIODARONA 100MG CPR CAPTOPRIL 25MG CPR CARVEDILOL 125MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001115 | 13/04/2021 | 26380.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ACETILCISTEINA 40MG AMOXILINA 500MG CPR ATENOLOL 50MG CPR BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001116 | 13/04/2021 | 3475.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ACIDO VALPROICO 250MG CPR ALPRAZOLAM 2MG CPR AMITRIPILINA 25MG CPR BROMAZEPAM 6MG CPR CARBAMAZEPAINA 200MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001117 | 13/04/2021 | 11555.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ACIDO VALPROICO 250MG CPR FENOBARBITAL 100MG CPR HALOPERIDOL 1MG OLANZAPINA 5MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001125 | 13/04/2021 | 9689.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ACETILCISTEINA 40MG ACEITILCISTEINA XPE INF 120ML ACIDO ACETILSALICO 100MG ACIDO FOLICO 5MG AMIODARONA 100MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2021 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMP AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORREIA DE AR CONDICIONADO HL-740 PARA A PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2021 | 750.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS NO CADASTRAMENTO DE IDOSOS NO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042021 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LEITE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2021 | 850.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 10 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ- 7197E 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2021 | 315.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DEABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2021 | 350.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO REALIZADA NA PACIENTE RITA LUCAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA JOSE TEOTONIO RUA FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO E SUAS TRAVESSASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2021 | 1245.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA NA CACAMBA DE PLACA NQE- 7941 NA RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA RECUPERACAO DO CABECOTE DAS GRADES ARADORAS E CONFECCAO DE 05 PINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2021 | 417.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 09032020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2021 | 884.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 13042021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001132 | 14/04/2021 | 108307.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS MANOEL ROMAO PETRONILO EPAMINONDAS JOSE DE SOUSA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO DEREPASSE N 8892022019MDRCAIXA E OPERACAO N 1065591-60. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2021 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 1415 E 16042021 TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O VEICULO VAN IVECO PLACA QSQ 0187 PARA REVISAO MECANICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042021 TRANSPORTANDO O SR JONAS FLORENTINO NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2021 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS E DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2021 | 1350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE CAPACITOR E GAS NA SALA DO MEDICO MANUTENCAO E LIMPEZA E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO NA SALA DO DENTISTA MANUTENCAO E LIMPEZA E GAS DO AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRAMANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO MEDICO MANUTENCAO E LIMPEZA E GAS NA SALA DE OBSERVACAO NAS OBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ANA TEOTONIO DE SOUSA E TROCA E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2302 A 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001150 | 15/04/2021 | 114.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042021 TRANSPORTANDO AS SRAS GILMARA BEZERRA DINIZ E RITA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2021 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA RESIDENCIA DE APOIO DOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2021 | 390.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001145 | 15/04/2021 | 2975.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001146 | 15/04/2021 | 1962.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001147 | 15/04/2021 | 474.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001148 | 15/04/2021 | 159.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001149 | 15/04/2021 | 644.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2021 | 6000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS 210 DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2021 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE PLACA E GAS DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2021 | 875.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO GERAL DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2021 | 5136.74 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR DAILY 5W30 ADITIVO COLANTE ANEL ELASTICO ANEL VEDACAO JOGO SAPATAS FREIO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2021 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SELAGEM DE ENSAIO DO TACOGRAFO CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16042021 TRANSPORTANDO O SR LUIS PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2021 | 4000.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BICO INJETOR VELA IGNICAO BOBINA IGNICAO FILTRO COMBUSTIVEL REPARO PINCA CABO DE VELA BIELETA DIANTEIRA DESCARBONIZANTE 2000CAR BANDEJA DE SUSPENSAO VW LD BANDEJA DE SUSPENSAO VW LE PIVO DESTINADO AOVEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 16042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 16042021 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2021 | 1650.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM E ROLO DE TRANSFERENCIA DA IMPRESSORA MP 301 RICOH DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042021 TRANSPORTANDO O SR DANIEL MASCARENHAS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2021 | 300.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMERA DE RE SENSOR DE RE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001165 | 19/04/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001166 | 19/04/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2021 | 126.79 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042021 TRANSPORTANDO OS SRS SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS MANOEL PRUDENCIO DA SILVA E AS SRAs MARLENE MASCARENHAS DE SOUSA MARIA DO SOCORRO BASILIO DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042021 TRANSPORTANDO A SRA YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042021 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2021 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA COM ANALISE PATOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BASILIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2021 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA E ANALISE PATOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANDRELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2021 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER RICOH MP 305 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2021 | 2952.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSAO PRETO MP 301 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042021 TRANSPORTANDO O JOVEM JOAO VITOR LEITE DE CARVALHO PARA A CIDADE DE AREIA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/04/2021 | 1186.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO AGUA SANITARIA PANO DE CHAO AVELUDADO LAVA PISO 2LT DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA 2LT DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/04/2021 | 560.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DOMINGOS LOPES NOZINHO MIGUEL DANTAS DE SOUSA JOAO DANTAS DA SILVAJOAO BARREIRO DA SILVA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/04/2021 | 320.00 | 00070545621437 | DEYMON DEYSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/04/2021 | 80.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/04/2021 | 270.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO EM TRECHO DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO SAIDA PARA CIDADE DE NOVA OLINDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/04/2021 | 130.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE ATE O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21042021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/04/2021 | 500.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE CAPSOLOTOMIA YAG LASER OE REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE SEBASTIAO LEITE GERONIMO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA18032021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2021 | 549.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPARO NA BASE E FRACIONADOS NA IMPRESSORA EPSON L575 E SERVICO DE TROCA DO KIT DE ESPONJA NA IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001202 | 22/04/2021 | 30891.19 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 22042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2021 | 4540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 1000-20 PL GB CAMARA DE AR QBOM PROTETOR 20HT DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042021 TRANSPORTANDO OS SRS EDCARLOS HONORIO DE SOUSA E EVILEZ FRANCA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2021 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2021 | 125.00 | 00007936634401 | EVILEZ FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2021 | 2300.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM PARA A MP 305 - RICOH DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2021 | 379.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTE ATX 200W FORTREK DESTINADO AO COMPUTADOR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA E MEMORIA RAM DDR3 4GB1600 DESTINADO AO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2021 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L396 E MANUTENCAO EM COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2021 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2021 | 288.76 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANHEIRAS SHAMPOO INFANTIL COLONIA INFANTIL SABONETE LIQUIDO INFANTIL DESTINADO AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2021 | 256.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2021 | 2406.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2021 | 3150.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE. DURANTE O MES DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSE VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004077599482 | MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070545834422 | FELIPE FURTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012409059473 | RAFAEL CHAVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00014192463482 | JOSE YURY DE LACERDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2021 | 400.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO COROAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN PLACA MNO 4056PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2303 A 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2021 | 400.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM A CAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO COROAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA QSI 0326PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2021 | 1228.71 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2021 | 6712.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31032021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2021 | 551.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2021 | 3472.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2021 | 3368.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23042021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNADINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23042021 TRANSPORTANDO O SR VALDIR AMARAL SILVINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 23042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2021 | 40.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 23042021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANAHAR O PACIENTE DESTE MUNICIPIO VALDIR AMARAL SILVINO SENDO O MESMO TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 24042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 24042021 TRANSPORTANDO O SR RAFAEL CHAVES DE ARAuJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 25042021 TRANSPORTANDO O SR RAFAEL CHAVES DE ARAuJO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 26042021 TRANSPORTANDO O MENOR KARLOS MIGUEL FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 26042021 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA PAULINO COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA PARA SUA NETA KATHOELLE PAULINO DA SILVA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 26042021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO SABINO SOBRINHO WELDON DE ARAuJO FREITAS AMADEUS DE SOUSA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2021 | 199.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001258 | 26/04/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001266 | 26/04/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2021 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001277 | 27/04/2021 | 10417.50 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA GG 1.190MTS. DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTAPADRAO FNDE. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001271 | 27/04/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2021 | 455.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV A FAVORECIDA ILDA RODRIGUES DA SILVA PIRES RELATIVA AO PROCESSO.0001149-40.2010.8.15.0211 1 VARA DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001274 | 27/04/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001272 | 27/04/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001275 | 27/04/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA AMANCIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042021 TRANSPORTANDO OS SRS JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS LUIZ PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2021 | 60.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 23042021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANAHAR O PACIENTE DESTE MUNICIPIO VALDIR AMARAL SILVINO SENDO O MESMO TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1233. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2021 | 350.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM TROCA DE GTT NA PACIENTE MARIA DAGMAR DE VERAS BIDO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042021 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS E ANTONIA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO CARMO LIMA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 28042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2021 | 1800.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO ROTATIVO CAT PERKINS 1000 010 381 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2021 | 1400.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO CENTRAL MP MBB 710 INTERCAMBIAVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS ABRIL2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE ABRIL2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE ABRIL2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE ABRIL2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA IVANEIDE VIRGINIO DE SOUSA TECNICO EM ENFERMAGEM QUE ENCONTRA-SE DE LICENCAMATERNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001312 | 29/04/2021 | 11010.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2021 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE RECEBIMENTO DE MAQUINAS PESADAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA CIDADE DE CONDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042021 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE RECEBIMENTO DE MAQUINAS PESADAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA CIDADE DO CONDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001311 | 29/04/2021 | 19821.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042021 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO BENTO DA SILVA FRANCISCO DE ASSIS E ANTONIO ALVES FEITOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DOS 60 AOS 64 ANOS DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL2021 E VACINACAO DA INFLUENZA EM GRUPOS PRIORITARIOS GESTANTES CRIANCAS PUESPERA E TRABALHADORES DA SAuDE NO PERIODO DE 1204 A 28042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DOS 60 AOS 64 ANOS DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL2021 E VACINACAO DA INFLUENZA EM GRUPOS PRIORITARIOS GESTANTES CRIANCAS PUESPERA E TRABALHADORES DA SAuDE NO PERIODO DE 1204 A 28042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA COM OMEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001313 | 29/04/2021 | 19818.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001316 | 29/04/2021 | 4428.40 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL MAMARIA PELVICA NO UN. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2021 | 23081.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2021 | 5020.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2021 | 220.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS PNEUS DO FOX PLACA OGB-9661 DO FOX PLACA OGB-9G51 DA SPIN PLACA OSH-5G20 E TROCA DE PNEU NO FOX PLACA OGB-9661 E FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042021 TRANSPORTANDO O SR LUIZ PIRES DA SILVA E A SRA ZUMIRA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042021 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02052021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2021 | 55539.62 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2021 | 6050.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM VULCANIZO DE PNEUS DA PATROL DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA CACAMBA PLACA NQE-7941 DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA PA CARREGADEIRA E NOS PNEUS DA CACAMBA DO TRATOR DE PNEUS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2021 | 10618.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2021 | 12045.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2021 | 2228.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2021 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2021 | 9848.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2021 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOSPREM-MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2021 | 36102.28 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2021 | 176831.27 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2021 | 31786.64 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2021 | 15479.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2021 | 11326.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2021 | 2173.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2021 | 23892.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2021 | 3173.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2021 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2021 | 6860.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2021 | 2136.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2021 | 9623.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2021 | 59428.56 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2021 | 12299.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2021 | 1325.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001367 | 30/04/2021 | 3046.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2021 | 12940.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2021 | 6420.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2021 | 1316.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2021 | 25051.31 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2021 | 5065.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001369 | 30/04/2021 | 2836.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2021 | 2401.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 230.00 | 00006959370140 | VALDEMYR GERÔNIMO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01052021 TRANSPORTANDO O SR HELIO PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2021 | 10920.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2021 | 4986.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2021 | 2238.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2021 | 1022.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2021 | 186.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2021 | 214.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 03052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001389 | 03/05/2021 | 10613.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON OBSTETRICA MORFOLOGICA TRANSVAGINAL TIREOIDE ARTICULACAO DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DE CRANIO DE ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR DE ABDOMEM TOTAL MAMOGRAFIA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA OTORRINO NEUROLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001392 | 03/05/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001406 | 03/05/2021 | 12500.00 | 20831546000100 | CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 0304 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2021 | 14199.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2021 | 1050.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE E NA RUA MANOEL CLAUDINONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2021 | 350.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPSULOTOMIA POR YAG LASE OD NA PACIENTE MARIA DAGMAR DE VERAS BIDO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052021 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA DAGMAR DE VERAS BIDO E DAMIANA CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA COM MEDICO NEUROPEDIATRA REALIZADA NA PACIENTE KELVIN GERONIMO DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO JANUARIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 03052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052021 TRANSPORTANDO A SRA ODETE DE FREITAS OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2021 | 125.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052021 EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARILENE FERREIRA DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001404 | 03/05/2021 | 34753.26 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001405 | 03/05/2021 | 7500.00 | 20831546000100 | CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001407 | 04/05/2021 | 953.21 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052021 TRANSPORTANDO O SR SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001416 | 04/05/2021 | 6844.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001418 | 04/05/2021 | 2103.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001420 | 04/05/2021 | 5184.02 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001421 | 04/05/2021 | 8587.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001425 | 04/05/2021 | 3514.38 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052021 TRANSPORTANDO ANTONIO LUCAS DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001409 | 04/05/2021 | 7103.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 LUBRAX BALDE DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001413 | 04/05/2021 | 3857.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S1015W40 LUBRAX BALDE DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001415 | 04/05/2021 | 7316.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM LUBRAX 15W40 OLEO 90 LUBRAX DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001417 | 04/05/2021 | 5930.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 LUBRAX HIDRAULICO 68 15W40 LUBRAX DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001419 | 04/05/2021 | 7465.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2021 | 457.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DEMAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0001433 | 04/05/2021 | 6510.75 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DO CONTRATO 1012020 DA TOMADA DE PRECO 102020 SERVICOS MEDIDOS PERDE E GANHA DA RUA JOSE TEOTONIO E RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001412 | 04/05/2021 | 687.22 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001423 | 04/05/2021 | 739.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001426 | 04/05/2021 | 632.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001414 | 04/05/2021 | 3055.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001429 | 04/05/2021 | 51291.82 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINTA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 0092020 NO QUAL OS SERVICOS EXECUTADOS NESTA MEDICAO SAO REFERENTES A CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2021 | 1189.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001408 | 04/05/2021 | 5828.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 OLEO HIDRAULICO 68 UNI GRAXA LUBRAX BALDE DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001422 | 04/05/2021 | 10822.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001424 | 04/05/2021 | 250.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001440 | 05/05/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS AEROFOTOGRAMETRIA CARTOGRAFIA MAPEAMENTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BATIMETRICOS GEOGRAFICOS GEODESICOS GEOLOGICOS GEOFISICOS E CONGÊNERES. DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001441 | 05/05/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS. ENGENHARIA AGRONOMIA AGRIMENSURA ARQUITETURA GEOLOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGÊNERES. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052021 TRANSPORTANDO AS SRAs ANAZI EDNA PEREIRA DOS SANTOS MARIA DE FATIMA ALENCAR PEREIRA CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA - RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052021 TRANSPORTANDO O JOVEM KELVIN LUKAEL GERONIMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2021 | 2000.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 05052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001439 | 05/05/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTNO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2021 | 450.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2021 | 200.00 | 00010689063407 | KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06052021 COM A FINALIDADE DE COMPARACER AO ESCRITORIO PRESSCONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURADEMONSTRATIVO SINTETICO SUAS-WEB NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2021 | 180.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLETES COM BOLSO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE PUBLICA QUE MONITORAM AS ACOES DE RASTREAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2021 | 644.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COM COMPRA DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER DESTINADAS A CAMPANHA EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES . PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4GSUAS 07052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052021 TRANSPORTANDO A SRA WILIANNY BATISTA CHAGAS EPAMINONDAS PARA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052021 TRANSPORTANDO OS SRS LUIZ VALCELON DE CALDAS E JOAO PAULO DE CALDAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001460 | 07/05/2021 | 4750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ENOXALOW 60MG06ML AMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2021 | 1760.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2021 | 1600.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2021 | 900.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2021 | 700.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2021 | 800.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSENTAMENTO DE CAIXAS DE ESGOTONA RUA ZUMBA BARREIRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2021 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01042021 A 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0001461 | 07/05/2021 | 4407.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO ATADURAS CREPOM CATETER INTRAVENOSO 22G ESPATULA AYRES ESPECULO VAGINAL DENTRE OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2021 | 510.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 07052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052021 TRANSPORTANDO A SR MARIA DE LOURDE LIMA PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052021 TRANSPORTANDO O SR WELDON DE ARAUJO FREITAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001495 | 10/05/2021 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001496 | 10/05/2021 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001497 | 10/05/2021 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001498 | 10/05/2021 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 20575R16 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597 VINCULADOA ASECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001502 | 10/05/2021 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19565R15 DESTINADOA OA VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20. VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2021 | 650.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001499 | 10/05/2021 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12-16.5 IT323 I3 10PR SEM CAMARA DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001501 | 10/05/2021 | 11400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00-20 CAMARA DE AR 1000-20 PROTETOR RUZI ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2021 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001489 | 10/05/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A QUARTA PARCELA2021 0412 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2021 | 6677.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10052021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COMBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 1005201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2021 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001500 | 10/05/2021 | 10200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.9-24 CAMARA DE AR KM 24FE2525-TR220A DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2021 | 52.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA CIDADE DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070545142466 | JOSÉ VINICIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2021 | 750.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AO GRUPO DE IDOSOS QUE ESTAO INCLUIDOS NO SISC DA PNAS ACOES QUE VISA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. EM DIAS DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2021 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2021 | 100.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2021 | 1615.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2021 | 1615.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2021 | 838.00 | 24280828000370 | SA?DE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE RESPIRACAO PARA AUXILIAR PACIENTES COM COVID-19 QUE TIVERAM COMPROMETIMENTO PULMONAR NA SUA RECUPERACAO E REABILITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-7 FPM 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001509 | 11/05/2021 | 511.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052021 TRANSPORTANDO O SR GUSTAVO BRUNO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2021 | 6916.82 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALTGPT LIQUIFORM ASTGOT LIQUIFORM KIT DE URINA IMUNOLATEX PCR DENTRE OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001520 | 11/05/2021 | 4675.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001521 | 11/05/2021 | 623.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001522 | 11/05/2021 | 1717.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 11052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2021 | 470.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM LIMPEZA SUBSTITUICAO DE GAS E SOLDA DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO LIVRAMENTO BERNADINO DE LACERDA GILDILANDIA DE SOUSA ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS E OS SENHORES ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS ANACLETOTEOTONIO DOS SANTOS FILHO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2021 | 897.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 12052021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2021 | 445.13 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 09032020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001531 | 12/05/2021 | 2879.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO TRANEXAMICO 250MG5MLAMINOFILINA 240MG INJ 10ML AMIODORONA 50MGML INJETAVEL ATROPINA 025MGML CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ AMP DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001533 | 12/05/2021 | 3505.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARBAMAZEPINA 400MG CLONAZEPAM 25MGML SOLUCAO ORAL GOTAS CLORPROMAZINA 25MGESCITALOPRAM 20MG PARACETAMOLCODEINA 500MM30MG PAROXETINA 20MG SERTRALINA 25MG VENLAFAXINA 150MG DESTINADOSA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2021 | 600.00 | 00071008073440 | ALINNY CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2021 | 600.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REBOCO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052021 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA SEVERIANO DE SOUSA PARA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2021 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA DESTINADA PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2021 | 1680.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS 30X15 E FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2021 | 1920.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2021 | 1690.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PERSONALIZACAO DE COPOS E CONFECCAO DE FAIXA EM LONA PARA LEMBRANCAS DO EVENTO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2021 | 1320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVO DE PADRONIZACAO E IDENTIFICACAO PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2021 | 1860.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVO DE ADVERTENCIA E FAIXA EM LONA PARA ADVERTENCIA E VACINACAO CONTRA O COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052021 TRANSPORTANDO A SRA GILMARA BEZERRA DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPNA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 13052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2021 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE FABIANA FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/05/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE RIVALDO ROSENDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE CILENE LUCAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14052021 TRANSPORTANDO O SR JOSE VANDERSON NAZARIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14052021 TRANSPORTANDO O SR ORMANDO DO CARMO LIMA PARA ACOMPANHAR O SR JOSE JOAO DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2021 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2021 | 3571.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2021 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2021 | 264.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2021 | 1836.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 14052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2021 | 274.70 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052021 TRANSPORTANDO A SRA ANA VALDELANIA DE CALDAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001562 | 17/05/2021 | 1874.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO BALAO TOP LISO CANETAS CARTOLINA GUACHE CORES CLIPS ACC DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001563 | 17/05/2021 | 360.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS ORTO CANETAS CLIPS ACC ENVELOPES 23x34 OFICIO FITA ADESIVA GRAMPO 266 PAPEL A4 DESTINADOS AO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001564 | 17/05/2021 | 521.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLA ISOPOR 6MM CARTOLINA GUACHE CORES COLA PARA ISOPOR COLA QUENTE BASTAO E.V.A. COM GLITER CORES E.V.A COMUM FITA ADESIVA PISTOLA COLA QUENTE TESOURA MULTIUSO TNT ESTAMPADO DESTINADOS A OFICINA DEMATERIAL RECICLADO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001565 | 17/05/2021 | 3889.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETAS FITA ADESIVA GRAMPO 266 MARCA TEXTO PAPEL A4 PAPEL FOTO PASTA AZ REFIL DE TINTAS AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001571 | 17/05/2021 | 62781.43 | 29505771000112 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JONAS FLORENTINO GETuLIO VARGAS BAUDUINO DE CARVALHO FRANCISCO CLAUDINO ROSALICE JOSE DE SOUSA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8854592020MDRCAIXA E OPERACAO N 1064840-43. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001567 | 17/05/2021 | 6022.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS CLIPS ACC GRAMPEADOR GRAMPOS MARCA TEXTO PAPEL A4 PASTA AZ PASTA COM ELASTICO PASTA COM FERRAGEM PASTA CLASSIFICADOR PASTA SUSPENSA PEN DRIVE 8GB PERFURADOR 35 FOLHAS. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052021 TRANSPORTANDO AS SRAS COSMA GAMBARRA DA SILVA DAMIANA CHAGAS MARTINS E LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001566 | 17/05/2021 | 3141.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS ARQUIVO MORTO CANETAS CLIPS ACC ENVELOPES 24x34 GRAMPEADOR PF PAPEL A4 PAPEL FOTO PASTA AZ PASTA COM ELASTICO PEN DRIV 8 GBREFIL DE TINTA EPSON AMARELO AMARELO MAGENTA PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO MARIA BARREIRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052021 TRANSPORTANDO O SR AMADEUS DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052021 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LEITE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2021 | 1140.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 08 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 09 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZ 7197 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2021 | 3500.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTACAO REPETIDORA DE TVS TV TAMBAu TV PARAIBA BANDEIRANTESTV CORREIO E REDE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2021 | 31.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO TERMO DE COMPROMISSO N 2020015474 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001579 | 18/05/2021 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2021 | 184.06 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2021 | 7668.59 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINACEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 4372019 REFORMA E CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES E ANTONO JAME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2021 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L396 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2021 | 500.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L355 SMAS MANUTENCAO EM IMPRESSORA L355 DO CRAS REPARO NA BASE E FRACIONADOS EM IMPRESSORA EPSON L575. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. MÊS DE ABRIL 2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001581 | 19/05/2021 | 10232.39 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAOBM02 DO ADITIVO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MIRANTE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME TP - 0032019- CONTRATO DE REPASSE N 1056511-762018-MINISTERIO DO TURISMO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2021 | 6486.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30042021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052021 TRANSPORTANDO O SR GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2021 | 40.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052021 TRANSPORTANDO A SRA GILMARA BEZERRA DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001591 | 20/05/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2021 | 80.05 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2021 | 448.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER FONTE ATX 200W FORTREK MEMORIA UDIMM DDR3 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2021 | 2003.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2021 | 840.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COM COMPRA DE CAMISAS FIO 30 POLO DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2021 | 720.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS FIO 30 POLO DESTINADAS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2021 | 240.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS FIO 30 POLO DESTINADAS AO CADASTRAMENTO uNICO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2021 | 505.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2021 | 13777.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2021 | 3573.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052021 TRANSPORTANDO O SR WELDON DE ARAuJO FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E O SR CLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2021 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARESCOLECISTECTOMIA DESTINADA AO PACIENTE KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2021 | 3122.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA BARBOSA PIRES QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052021 TRANSPORTANDO O SR KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052021 TRANSPORTANDO O SR JOSE JOAO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052021 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA LINS EPAMINONDAS E MARIA DE LOURDES LIMA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0001632 | 24/05/2021 | 124.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS BRANCOS LEITOSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 24052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052021 TRANSPORTANDO O SR HELIO PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001629 | 24/05/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070545834422 | FELIPE FURTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00014192463482 | JOSE YURY DE LACERDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00004077599482 | MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSE VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 22052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00012409059473 | RAFAEL CHAVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2304 A 23052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2021 | 400.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM A CAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA QSI 0326PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2021 | 400.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN PLACA MNO 4056PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2021 | 600.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO EM 20 HORAS NA DIVULGACAO DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO NA PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001654 | 25/05/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001666 | 25/05/2021 | 7173.21 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PULV 20LT JACTO XP20 DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA MACACAO DEFENSIVO G50 LAV C VISEIREPITEC MASCARA RESPIRADOR ALLIANCE DESCVALV CA 39238. MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001653 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001656 | 25/05/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001663 | 25/05/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052021 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA SEVERIANO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DE NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001655 | 25/05/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001659 | 25/05/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001660 | 25/05/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2021 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001661 | 25/05/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001667 | 25/05/2021 | 1123.30 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTA BORRAC C MEDIO 40 BRA CORRENTE GALV 635MM X 14 DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001668 | 25/05/2021 | 1581.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 10CV THEBE 1810 M SBX CABO PP 3X25 MM SILCOBREMACK. MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE GROSSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001669 | 25/05/2021 | 1080.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001670 | 25/05/2021 | 17753.46 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPOREATOR SODIO 70W EXT TECNOLINSAREATOR META 400W EXTRATO AFPLAMPADAS RELE FOTOCELULA 5A SLIM NF EXTRON BASE RELE FOTOCELULA EXATRONLUMINARIA BRACO POSTE ALUM OVALSUBRAP MATERIALDESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001671 | 25/05/2021 | 9211.36 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100 MM TE ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 100X90 MM MATERIAL DESTINADO A REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS MANOEL ROMAO NETO DEP.BAUDUINO DE CARVALHO JONAS FLORENTINO E GETULIO VARGAS.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001672 | 25/05/2021 | 10154.30 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURAO GARI FECHADURAS SOPRANO CARRO MAO CHIBANCA TRAMONTINA CCABOPICARETA CCABOPA DE BICO N3 DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042021 TRANSPORTANDO AS SRAs RITA LUCAS DA SILVA E REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001662 | 25/05/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001664 | 25/05/2021 | 30378.19 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DA PELVE REALIZADA NAS PACIENTES LIONAR GERONIMO DE SOUSA E ALBA LUCIA FREITAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052021 TRANSPORTANDO O SR GIMALDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 26052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2021 | 100.00 | 00007340017461 | JAKELINNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO DE SEU FILHO FELIPE RODRIGUES DA SILVA COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052021 TRANSPORTANDO A SRA POLIANA RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/05/2021 | 225.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELA MOEDA SUC-RED SAE PERF FERRO 130MM X 495MM X 2180MM DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE MAIO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE MAIO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE MAIO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE MAIO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE MAIO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/05/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA IVANEIDE VIRGINIO DE SOUSA TECNICO EM ENFERMAGEM QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NOPERIODO DE 0305 A 01062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001698 | 27/05/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001699 | 27/05/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052021 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA SEVERIANO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. CORRECAO DO EMPENHO 1535 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SMAS PARA OFICINA DO SCFV BUSCA AIVA MAPEAMENTO E INSCRICAO AO GRUPO DE MULHERES DO PBFSCFV COM OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DESTAS USUARIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O VINCULO E A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS E MANUTENCAO DOS SERVICOS EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052021 TRANSPORTANDO AS SRAs ALBA LUCIA FREITAS DA SILVA LIANOR JERONIMO DE SOUSA E O SR VALDIR AMARAL SILVINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/05/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052021 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001700 | 27/05/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS EM ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.. DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001701 | 27/05/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001702 | 27/05/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOSPREM-MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. RETIDO NA CONTA FPM 10474-4 NO DIA 28052021 DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2021 | 9482.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2021 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2021 | 12045.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2021 | 2228.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2021 | 54256.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001739 | 28/05/2021 | 19821.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2021 | 10618.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2021 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNADINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052021 TRANSPORTANDO A SRA ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 55 A 59 ANOS COM COMORBIDADES E EM IDOSOS DE 80 A 89 70 A 79 E 60 A 69 ANOS DO PLANO NACIONAL DEIMUNIZACAO NO PERIODO DE 30042021 A 30052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 55 A 59 ANOS COM COMORBIDADES E EM IDOSOS DE 80 A 89 70 A 79 E 60 A 69 ANOS DO PLANO NACIONAL DEIMUNIZACAO NO PERIODO DE 30042021 A 30052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2021 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORAS NOS DIAS 3003 05 E 09052021 PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 EM IDOSOS NAS COMUNIDADES LETREIRO SACO I PEDRA DO FUMO TABOLEIRO ANGICOS CAPOEIRAVARZEA DE DENTRO DUTRA ESCRAVADO VERMELHO E POCO DO ANGICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2021 | 24075.49 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2021 | 780.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 11 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA- PB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO- PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2021 | 5224.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001753 | 28/05/2021 | 19818.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2021 | 12314.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2021 | 3289.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2021 | 1325.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052021 TRANSPORTANDO O SR KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 31052021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E ACOMPANHANTE FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2021 | 11270.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2021 | 1450.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2021 | 2310.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2021 | 297.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2021 | 180.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2021 | 2401.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052021 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA BATISTA RODRIGUES A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA BARBOSA LEITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2021 | 60161.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2021 | 619.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2021 | 12720.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2021 | 23916.70 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2021 | 5059.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2021 | 34453.27 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2021 | 159376.15 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2021 | 31356.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2021 | 15479.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2021 | 10420.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2021 | 4309.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2021 | 570.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO TABOLEIRO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO BROCAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2021 | 2136.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2021 | 33516.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2021 | 3173.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2021 | 883.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2021 | 6998.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001755 | 28/05/2021 | 11010.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2021 | 232.25 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2021 | 290.52 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001790 | 01/06/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062021 TRANSPORTANDO O SR JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA E SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2021 | 2000.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001826 | 02/06/2021 | 1215.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2021 | 292.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DEJUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2021 | 150.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SEINFRA PEDRA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001804 | 02/06/2021 | 3720.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 LUBRAX BALDE DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001805 | 02/06/2021 | 4708.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001806 | 02/06/2021 | 3075.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 UNI GRAXA CA-2 BALDE DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001808 | 02/06/2021 | 3625.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S1015W40 LUBRAX BALDE DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001809 | 02/06/2021 | 3255.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001811 | 02/06/2021 | 1999.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001813 | 02/06/2021 | 108.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001815 | 02/06/2021 | 1539.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2021 | 1620.00 | 00005874950494 | CICERO FIGUEREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NOS TRECHOS DO SITIO BELO MONTE AO SITIO GROSSOS VIA SITIOS REBOLAO BROCA E MILAGRE DO SITIO BROCA ATE O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/06/2021 | 840.00 | 00004933758484 | JOAO ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB 356 AO SITIO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/06/2021 | 840.00 | 00005969461474 | ADRIANO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LAGOA SECA E DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO BARROS PB 356 TRECHO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062021 TRANSPORTANDO A SRA ZULMIRA BARBOSA DA SILVA A MENOR RUTH VIVIAN BEZERRA FRUTUOSO OS SRS LUIZ PIRES DA SILVA RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DESAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062021 TRANSPORTANDO A SRA GILMARA BEZERRA DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062021 TRANSPORTANDO OS SRS EUDO FERREIRA DA SILVA E QUELVIN MIKAEL JERONIMO DE ALENCAR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001794 | 02/06/2021 | 1516.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2021 | 555.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO JUNINO SIMPLES CHITA E BANDEIRA JUNINA 1825 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001803 | 02/06/2021 | 3346.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001810 | 02/06/2021 | 33405.35 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001814 | 02/06/2021 | 6322.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001816 | 02/06/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001821 | 02/06/2021 | 2725.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001822 | 02/06/2021 | 1691.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001823 | 02/06/2021 | 4120.93 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001825 | 02/06/2021 | 4990.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE SAMUEL LUCAS LEITE DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2021 | 277.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2021 | 125.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO JOSE SEVERINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062021 TRANSPORTANDO O SR JOSE SEVERINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0001818 | 02/06/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001827 | 02/06/2021 | 2820.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001802 | 02/06/2021 | 2794.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001807 | 02/06/2021 | 6045.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001812 | 02/06/2021 | 2790.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2021 | 150.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA E MANOEL CLAUDINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001820 | 02/06/2021 | 141.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001828 | 02/06/2021 | 3275.62 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2021 | 708.48 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 5402019 FIRMANDO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2021 | 1250.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 PORTAO MEDINDO 2X25 METROS DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2021 | 1210.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM DIVISORIA EM GESSO 1675 M E FORRO EM GESSO 940 M PARA ADAPTACAO DE SALAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2021 | 859.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO JUNINO TRADICIONAL BANDEIROLA RUA 10PCTS CHAPEU 308 DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E CADASTRO UNICO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2021 | 1285.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO FERREIRA NETO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2021 | 230.00 | 00058468544191 | DANIEL MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2021 | 640.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DA COZINHA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062021 TRANSPORTANDO A SRA SHIRLEY BARBOSA DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2021 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2021 | 8260.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX ECO TURBO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2021 | 3436.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTAS TOALHAS E PORTAS SABONETE LIQUIDO DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001860 | 04/06/2021 | 7473.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA MORFOLOGICA PARTES MOLES TIREOIDE ARTICULACAO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DE CRANIO DE ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR DE ABDOMEM TOTAL DE COLUNA LOMBAR REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001861 | 04/06/2021 | 7610.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS EM DERMATOLOGIA REUMATOLOGIA UROLOGIA PEDIATRIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA NEUROLOGIA OFTALMOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062021 TRANSPORTANDO A SRA ANA PAULA PIRES DA SILVA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062021 TRANSPORTANDO A SRA ZULMIRA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062021 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2021 | 1057.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2021 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01052021 A 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001863 | 04/06/2021 | 7417.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL MAMARIA PELVICA NO UN US PROSTATA NO UN US VIAS URINARIAS NO UN. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062021 TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO E ORBITAS REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2021 | 1920.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADA VICINAIS NO TRECHO DA PB-356 AO ACUDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO SITIO DUTRAE DO SITIO DUTRA AO SITIO TIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00011950777421 | LEONARDO LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS NOS TRECHOS DO SITIO BELO MONTE AO SITIO GROSSOS VIA SITIOS REBOLAO BROCA E MILAGRE DO SITIO BROCA ATE O SITIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2021 | 720.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SITIO TABULEIRO AO SITIO SERRA BRANCA VIA SITIO JENIPAPEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2021 | 720.00 | 00010847587410 | GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB-356 A ESTRADA DO SITIO DUTRA VIA SITIO MALHADA VERMELHA E DO SITIO CALDEIRAO AO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2021 | 720.00 | 00009854467490 | PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO DUTRA ATE O RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2021 | 1140.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO VARZEA DE DENTRO E CORREDORES QUE DAO ACESSO AS RESIDÊNCIAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2021 | 539.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2021 | 6114.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOSPREM-MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. PERIODO DE APURACAO 31082018 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2021 | 7001.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOSPREM-MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. PERIODO DE APURACAO 31012021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2021 | 7001.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOSPREM-MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. PERIODO DE APURACAO 31032021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2021 | 7001.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOSPREM-MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6 PERIODO DE APURACAO 28022021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 04062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001879 | 07/06/2021 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 07062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062021 TRANSPORTANDO O SR ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062021 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001871 | 07/06/2021 | 14093.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BATERIA 90 AMPERES CORRENTE ENGRENAGEM CAIXA DE MARCHA HELICOIDAL ZF FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE LAMINA MOTO CATERPILLAR 6x8x34 13 FUROS PARAFUSOS LAMINA TRATOR 58x1.34 UNHA ESCARIFICADOR DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2021 | 3103.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001873 | 07/06/2021 | 15169.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BATERIA 95 AMPERES COLMEIA 460x483x109 DISCO FREIO FILTRO AR FILTRO AR SECUNDARIO SABONETEIRA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LIBRIFICANTEGALAO OLEO HIDRAULICO 68 MANGUEIRA HIDRAULICAPLACA DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001874 | 07/06/2021 | 8284.53 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BATERIA 100 AMPERES BOMBA DAGUA COLMEIA FILTRO DE AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MANGUEIRA DIRECAO HIDRULICA RETENTOR RODADIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VALVULA PROTECAO 4 CIRCUITO DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001875 | 07/06/2021 | 14376.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 24V COM PISTAO BIBINA MOTOR PARTIDA BOMBA OLEO DICO FRIEO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SEGURANCA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE INDUZIDO MOTOR PARTIDA 12V MANGUEIRA HIDRAULICA PLACA FREIO UNHA PONTA CAT 416E DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA AV. CONEGO MANOEL FIRMINO RUA BALDUINO DE CARVALHO PETRONILO EPAMINONDAS ANTONIO PEDRO DE SOUSA CLARO ALVINO DA SILVA MANOEL ROMAO NETO E SUAS TRAVESSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2021 | 1440.00 | 00010572131445 | JOSÉ JAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO PORCOS E DO SITIO MINADOR AO POVOADO GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2021 | 900.00 | 00004393377478 | JOS? RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO RIO GRAVATA AO SITIO BACO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2021 | 840.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO POCO DOS CACHORROS AO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2021 | 1920.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA PB-356 AO SITIO RIACHO DOS CAVALOS DA PB-356 AO RIO GRAVATA VIA SITIO SACO DO SITIO SACO AO SITIO LETREIRO VIA SITIO BARAUNASE DO SITIO BARAUNAS A PB-356 VIA SITIO PE DE SERRA DA PB-356 AO SITIO CALDEIRAO E DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DOS CAVALOS A ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001894 | 07/06/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2021 | 8014.76 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2021 | 400.00 | 21136195000171 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM DOENÇAS HEMATOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO QUINTINO NETO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062120 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO QUINTINO NETO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001883 | 07/06/2021 | 2999.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001884 | 07/06/2021 | 1007.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001885 | 07/06/2021 | 625.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001886 | 07/06/2021 | 3212.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 07062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001877 | 07/06/2021 | 11457.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DE DIRECAO GRANDE BARRA DE DIRECAO PEQUENA BATERIA 150 AMPERES JOGO EMBUCHAMENTO JG SAPATA FREIO MOLA MESTRA 2 DIANTEIRA MOLA MESTRA DIANTEIRA 4 DENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/06/2021 | 600.00 | 00007275971321 | JOSÉ VITOMBERG DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2021 | 302.82 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL BANHEIRA PARA BEBE SHAMPOO INFANTIL E COLONIA INFANTIL DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA E CRAS DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2021 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2021 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08062021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VIVIANE IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001897 | 08/06/2021 | 2238.46 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 08062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2021 | 800.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS NOS SERVICO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2021 | 180.00 | 00003111711412 | JUARES PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA GALERIA QUE CRUZA A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001915 | 08/06/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A QUINTA PARCELA2021 0512 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2021 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16418-6 IRRF 08062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005527276442 | LEONARDO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NO TERRENO DA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09062021 TRANSPORTANDO A JOVEM SARA KELLY NOBREGA LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001932 | 09/06/2021 | 9773.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 5MG ACETILCISTEINA 40MG ACICLOVIR 50MG ACIDO POLIACRILICO 03 ATENOLOL 25MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001933 | 09/06/2021 | 9147.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG ACIDO ACETILSALICILICO 100MG ACIDO FOLICO 5MG AMIODARONA 100MG AMOXICILINA 500MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 09 E 10062021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA EGRIMAR SILVA PARA A CIDADE DE CANGUARETAMA- RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2021 | 150.00 | 00070545738466 | PEDRO ELTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2021 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2021 | 150.00 | 00008659875486 | KERLIANNY FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2021 | 280.62 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA CETIM N-1 AMARELO CANARIO FITA CETIM N-1 CENOURA FITA CETIM N-1 AZUL ROYAL FITA CETIM N-1 AMARELO OURO DENTRE OUTROS DESTIANDO A OFICINA DE TRACADOS DE FITAS E APLICACOES DE CROCHE E VAGONITE COM AS SENHORAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001937 | 10/06/2021 | 5142.35 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS PORTAS DAS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001939 | 10/06/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10062021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO SABINO SOBRINHO JOSE HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS E A SRA MARCIA VALERIA TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2021 | 150.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS PORTAS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2021 | 250.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS JANELAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2021 | 6693.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10062021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2021 | 911.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 11062021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2021 | 432.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 09032020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11062021 TRANSPORTANDO A JOVEM KATHIELLY PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11062021 TRANSPORTANDO O VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2021 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO LEITE DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2021 | 1615.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7PSB 11062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2021 | 1420.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM ADICAO DE FILTRO DE AR CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS COM TROCA DE TAMPA NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA CONSERTO DE REFLETOR CONSERTO DO SISTEMAPNEUMATICO DO COMPRESSOR PARA A CAIXA DE COMANDO COM TROCA DE PECAS NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0001970 | 14/06/2021 | 15300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS E DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS E EM TODAS AS RUAS DA CIDADE COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO DA NOVA VARIANTE DO CORONA VIRuSCOVID 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062021 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA BEZERRA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062021 TRANSPORTANDO O SR FERNANDO LEITE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062021 A SRA MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE E OS SRS ANTONIO LUCAS DA SILVA FRANCISCO LUCAS DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2021 | 215.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE SEVERINO DAS CHAGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2021 | 18257.04 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PARTE DAS RUAS JOSE JO DE SOUSA GETULIO VARGAS ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E RECUPERACAO DE CANAL DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA CAGEPA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062021 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA CAGEPA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00080483488100 | LAURA LOPES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15062021 TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0001976 | 15/06/2021 | 106.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO ESPATULA AYRES FIXADOR CELULAR 100ML SCALP 25G DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0001977 | 15/06/2021 | 5928.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR URINA SIST FECHADO GAZE HIDROF. TIPO QUEIJO LUVA CIRURGICA DENTRE OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0001978 | 15/06/2021 | 234.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0001979 | 15/06/2021 | 59.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO SACO HOSP BRANCO DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2021 | 2954.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APARELHO CPAP DREAM STATION BASIC E MASCARA FREE MOTION DESTINADO PARA DOACAO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FURTUOSO BIDO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2021 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE SAMUEL LUCAS LEITE DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2021 | 550.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE MARIA FRANCUDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE AMADEU DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 15062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16062021 TRANSPORTANDO OS JOVENS ACIBELI VITORIA DOS SANTOS DE LACERDA BALDUINO DE CARVALHO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16062021 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE FERNANDO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA COM MEDICO NEUROPEDIATRA REALIZADA NO PACIENTE ESTEVAO DA SILVA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 16062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2021 | 1800.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES- CONSTRUÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AREIA MEDIA E AREIA FINA DESTINADA AO CONSERTO E RECUPERACAO DE PARTE DA RUA FRANCISCO CLAUDINO E ENTRE AS RUAS MANOEL CLAUDINO E SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2021 | 6438.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MONITOR 21.5 PHILIPS POWEREST 500 BIVOLT 6T SCANNER WORFORCE EPSON ES 4000 UPS COMPACT XPRO 1400 UNIVERSAL UPS MINI 600 1BS BIVOLT DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012021 | 0001997 | 16/06/2021 | 132555.98 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA CARTA CONVITE 00012021 REFERENTE AS ESCOLAS DOMINGOS LOPES NOZINHO SITIO CAPOEIRA ESCOLA MANOEL CLAUDINO DA SILVA ESCOLA MIGUEL DANTAS SITIO TABULEIRO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0001999 | 17/06/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002003 | 17/06/2021 | 321.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACIDO VLAPROICO 300MG CARBOLITIUM CR 450MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002004 | 17/06/2021 | 15208.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ALPRAZOLAM 05MG AMITRIPILINA 25MG BROMAZEPAM 6MG CARBAMAZEPINA 200MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001998 | 17/06/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062021 TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA RAQUELSANTANA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2021 | 1000.00 | 05249022000103 | ESPECIALIZA ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 17062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002005 | 17/06/2021 | 1474.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO AGUA PINJECAO 10ML DISPOSITIVO PINC URIN SACO HOSPITAL BRANCO DENTRE OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002006 | 17/06/2021 | 2100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO DISPOSITIVO PINC URIN DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18062021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO BIDO E SAMUEL LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18062021 TRANSPORTANDO MATERIAL DE SUSPEITA DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002028 | 18/06/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2021 | 4027.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31052021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2021 | 102.42 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19062021 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO LAURINDO DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00002460323409 | LAURA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002016 | 21/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002062 | 21/06/2021 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00-24 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO EM USO DURANTE AS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURALE REGIOES LIMITROFES DO MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002030 | 21/06/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002053 | 21/06/2021 | 21.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2021 | 2320.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA COPIADORA RICOH MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2021 | 1720.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO FURSOR UNHA DE SEPARACAO E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADO A COPIADORA RICOH MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002039 | 21/06/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002031 | 21/06/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002037 | 21/06/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002015 | 21/06/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002040 | 21/06/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2021 | 577.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2021 | 3266.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2021 | 14898.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002052 | 21/06/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002057 | 21/06/2021 | 3750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 12.580-18 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002060 | 21/06/2021 | 11400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00-20 CAMARA DE AR 1000-20 PROTETOR RUZI DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002061 | 21/06/2021 | 6200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002066 | 21/06/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS EM ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002067 | 21/06/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CADASTRO ELABORACAO DE FICHA CADASTRAL RENOVACAO CADASTRAL E CONGENERES INCLUSAO OU EXCLUSAO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS - CF OU EM QUALQUER OUTROS BANCOS CADASTRAIS. DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002036 | 21/06/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21062021 TRANSPORTANDO O SR WELDON DE ARAUJO FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21062021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21062021 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E OS SRS JOSE NILDO LEITE DA SILVA JOCELANDIO AMARO BARBOSA JOSEAMANCIO DE CALDAS NETO FELIPE SILVA RODRIGUES ANTONIO BASILIO LOPES E A SENHORA MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2021 | 740.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZ 7197 E 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA QSC-9H64. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2021 | 3439.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002058 | 21/06/2021 | 40017.12 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002059 | 21/06/2021 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19565 DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002063 | 21/06/2021 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 20575R16 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002064 | 21/06/2021 | 1290.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E O SR JOSE ACELINO DA SILVA NETO E A SRA MARIADAS GRACAS LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22062021 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO LUCAS DA SILVA VALDIR AMARAL SILVINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2021 | 360.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIADF. NOS DIAS 222324E 25 DE JUNHO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIT NA CIDADE DE BRASILIA-DF ONDE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA RECEBE O SELO DE QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002069 | 22/06/2021 | 2120.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML AMP AMINOFILINA 240MG INJ AMIODARONA 50MGML BROMOPRIDA 5MGML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002070 | 22/06/2021 | 10959.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACICLOVIR 50MGL ACIDO ACETILSALICILICO 100MG ACIDO FOLICO 5MG ACIDO TRANEXAMICO 250MG ALBENDAZOL 400MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002071 | 22/06/2021 | 11270.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG ACETILCISTEINA 20MGML AMBROXOL 3MGML AMIODARONA 200MG ATORVASTATINA CALCICA 20MGDENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2021 | 200.00 | 00098025465187 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/06/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE JUNHO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE JUNHO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE JUNHO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/06/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/06/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070545834422 | FELIPE FURTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00014192463482 | JOSE YURY DE LACERDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004077599482 | MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSE VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2021 | 953.16 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2021 | 806.66 | 00012409059473 | RAFAEL CHAVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/06/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2305 A 23062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002088 | 23/06/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002106 | 23/06/2021 | 2460.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002075 | 23/06/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/06/2021 | 6300.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM VULCANIZO DE PNEUS DA PATROL DA PA CARREGADEIRA DA CACAMBA PLACA NQE-7941 DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADORA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE RODIZIO DOS PNEUS DA CACAMBA E VULCANIZO NO TRATOR DR PNEUS LS U80. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/06/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2021 | 125.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23062021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO JOELSON SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23062021 TRANSPORTANDO O SR JOELSON SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002107 | 23/06/2021 | 2582.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA AVIAJAR NO DIA 24062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24062021 TRANSPORTANDO OS SRS PAULO RICARDO PEREIRA PRUDÊNCIO E ARTHUR FLORENTINO PEREIRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25062021 TRANSPORTANDO AS SRAS SIVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA E O SR VEREDIANO OLIVEIRA PEREIRA. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25062021 TRANSPORTANDO A SRA ANA CLEIDE PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMNTO DE SAuDEHEMODIALISE. NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/06/2021 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CIRURGIA PLASTICA EM uVULA REALIZADA NO PACIENTE SAMUEL BARBOSA PEREIRA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 24062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062021 TRANSPORTANDO O SR RAFAEL CHAVES DE ARAuJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062021 TRANSPORTANDO AS SRAS MARCIA VALERIA TEOTONIO E FABIANA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2021 | 15000.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 AR CONDICIONADOS UBS 1 ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS 2 ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO MUDANCAS DOS AR CONDICIONADOS COM TUBULACAO E CARGA DE GAS E MANUTENCAO NOS ORGAOS DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2021 | 9482.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2021 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2021 | 24712.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2021 | 5065.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2021 | 12045.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2021 | 2228.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2021 | 53586.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2021 | 10654.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062021 TRANSPORTANDO A MENOR RUTH VIVIAN BEZERRA FRUTUOSO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062021 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE ANDRELINO DE SOUSA LUIS CARLOS ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2021 | 1025.46 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA ANALISES CLINICAS TIPO SDH-3 CLEANER IMUNOLATEX PCR COLETOR EST RAD ION TRANS SPA TUBO GEL - ATIV DE COAGULO 35ML 13X 75MM TUBO CITRATO DE SODIO 36ML 13x75MM DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2021 | 25215.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2021 | 5169.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2021 | 12306.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2021 | 1172.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062021 TRANSPORTANDO O MENOR ANTHONY AFONSO RAMOS PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062021 TRANSPORTANDO A SRA CLAUDIANA MORATO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALSIE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2021 | 2175.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2021 | 13120.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2021 | 2689.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002123 | 29/06/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002124 | 29/06/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2021 | 60161.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2021 | 19659.16 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2021 | 152.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A PARTE DA COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2021 | 13019.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2021 | 32938.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2021 | 164812.81 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2021 | 30906.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2021 | 15479.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2021 | 10420.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2021 | 2173.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2021 | 2136.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2021 | 33543.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2021 | 3173.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2021 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2021 | 6592.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002194 | 29/06/2021 | 11010.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2021 | 260.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A ESCOLA MANOEL CLAUDINO DA SILVA NO SITIO LETREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002204 | 30/06/2021 | 1505.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2021 | 2453.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO DIA 28062021 RELATIVO AOS PROCESSOS NS 0001871-98.2015.815.0211 E 0001072-26.2013.8.15.0211 REQUISICOES DE RPV PARTE RELATIVA AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0002196 | 30/06/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002212 | 30/06/2021 | 13620.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 200 AMPOLAS ENOXAPARINA 40MGML DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002213 | 30/06/2021 | 6810.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100 AMPOLAS ENOXAPARINA 40MGML DESTINADO A GESTANTE COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002202 | 30/06/2021 | 503.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CALCULADORA PAPEL A4 PASTA AZ PENDRIVE 8GB REFIL DE TINTA EPSON AZUL DESTINADOS AO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002203 | 30/06/2021 | 1306.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO BALAO TOP LISO ESPIRAL EVA EVA COM GLITER PAPEL A4 PAPEL FOTO REFIL DE TINTA PRETO TNT ESTAMPADO DESTINADOS AO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30062021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO CAMPOS DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2021 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 09 E 10062021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA EGRIMAR SILVA PARA A CIDADE DE CANGUARETAMA- RN. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2021 | 200.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002206 | 30/06/2021 | 341.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS COMPACTOR ENVELOPE 24x34 GRAMPEADOR GRAMPOS LIVRO ATAS PAPEL A4 PERFURADOR 20 FOLHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30062021 TRANSPORTANDO O SR LUIS CARLOS ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002192 | 30/06/2021 | 19818.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002195 | 30/06/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2021 | 1150.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 08 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB E 01 VIAGEM DO SITIO VARZEA DE DENTRO A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002200 | 30/06/2021 | 3331.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CALCULADORA CANETA COMPACTOR 07 ENVELOPE OFICIO 24X34 PAPEL A4 DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2021 | 850.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NO PERIODO DE 0106 A 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2021 | 400.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA QSI 0326PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2021 | 400.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN PLACA MNO 4056PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 18 ANOS A MAIS COM COMORBIDADES E EM GRUPO DE 55 ANOS A MAIS SEM COMORBIDADES E CONCLUSAO DA SEGUNDA FASE EM IDOSOS A PARTIR DOS 60 ANOS DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DE 30052021 A 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 18 ANOS A MAIS COM COMORBIDADES E EM GRUPO DE 55 ANOS A MAIS SEM COMORBIDADES E CONCLUSAO DA SEGUNDA FASE EM IDOSOS A PARTIR DOS 60 ANOS DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DE 30052021 A 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002193 | 30/06/2021 | 19821.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002201 | 30/06/2021 | 7403.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO CALCULADORA CANETA COMPACTOR 07 CERA DE MOLHAR DEDO CLIPS ACC 80 GRAMPO 266 DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2021 | 242.22 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2021 | 290.96 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOSPREM-MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. RETIDO NA CONTA FPM 10474-4 NO DIA 30062021 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2021 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2021 | 91.12 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19062021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SR MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002225 | 01/07/2021 | 315.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO FIO CATGUT CROM 3-0 SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25x07 SR 20ML DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002227 | 01/07/2021 | 6632.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL MAMARIA PELVICA NO UN US PROSTATA NO UN US VIAS URINARIAS NO UN. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01072021 TRANSPORTANDO A SR CILANDIA LOPES BATISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL NA FORMA DE TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMASPB-COLEGIADO EST GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL E O FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002224 | 01/07/2021 | 6588.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACETILMCISTEINA 40MGML AMBROXOL 3MGML XAROPE CARBOCISTEINA 50MLML100ML CARBOCISTEINA XPE PED 100ML CEFALWXINA 500MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002228 | 01/07/2021 | 5295.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACETILCISTEINA 40MG XAP AD 120ML AERODINI SPRAY AMBROXOL CLORIDRATO 6MGML XAP BENZOATO DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002229 | 01/07/2021 | 3084.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ARTRINID 50MG BROMOPRIDA 5MG2ML INJ CEFTRIAXONA 1G INJ AMP DEXAMETASONA 4MGML INJETAVEL OMEPRAZOL 40MG INJ SONDA URETRAL. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002248 | 02/07/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2021 | 987.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0801429-31.2017.8.15.0211- EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO FORTUNATO DA SILVA SANTOS REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2021 | 2008.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800790-42.2019.8.15.0211- EXEQUENTE FERNANDA VERIATO DE SOUSA REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2021 | 295.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRASAO OURO ANCHOR MOULINE COLA PEGAMIL 17G VIES DESTAQUE ALG 20MTS DENTRE OUTROS DESTINADOS A OFICINA CAPELA DE CATEDRAL PARA AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2021 | 536.60 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLA SILICONE LIQUIDA MEIA PEROLA SIANINHA RAYON 37 F CETIM GITEX NR 5 10M DENTRE OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSO DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2021 | 856.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LACO CETIM APLIQUE BISCUIT AVIAMENTO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2021 | 412.95 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FIBRA SUPER SILICONIZADA FELTYCRIL L 140 E MTA THERMO DESTINADO A OFICINA CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2021 | 329.62 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLYFIL TINTO 147L TRIC. BAHAMAS ARTESANATO TRIC. BAHAMAS EST. ART SOFT DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2021 | 499.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXFORD TINTO 147L PERCAL MARGARIDA 245 ESTAMP POLYFIL TINTO 147L DENTRE OUTROS DESTINADOS A OFICINA CAPELA DE CATEDRAL PARA SENHORAS DO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33778-1 CRIANCA FELIZ 02072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 PSB 02072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02072021 TRANSPORTANDO OS SRS LUIZ PIRES DA SILVA E JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002237 | 02/07/2021 | 33376.49 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO BASILIO LOPES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2021 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE ADEILMA BRAGA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA LINS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2021 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA FORTUNATO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA DAS CHAGAS MARTINS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE JOCELANDIO AMARO BARBOZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE AMANCIO DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE NILDO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2021 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA PARA BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZ TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-7 FPM02072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2021 | 263.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DEJULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002258 | 05/07/2021 | 231241.60 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 3 E 4 MEDICOES DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU N 1069475-422019 SICONVSIAFI N 8962862019. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2021 | 167.86 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/07/2021 | 904.03 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. NOS DIA 05 17 19 27 DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002268 | 05/07/2021 | 629.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072021 TRANSPORTANDO A SRA ROBERLANDIA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002257 | 05/07/2021 | 1830.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/07/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002262 | 05/07/2021 | 3334.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002264 | 05/07/2021 | 1905.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002265 | 05/07/2021 | 2216.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002266 | 05/07/2021 | 1597.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002267 | 05/07/2021 | 3183.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002269 | 05/07/2021 | 5724.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM UROLOGIA COM REUMATOLOGIA COM NEUROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA COM PEDIATRIA COM GINECOLOGIA COM DERMATOLOGIA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002270 | 05/07/2021 | 8647.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE TIREOIDE ARTICULACAO DE OMBRO DE OBSTETRICA DE OBSTETRICA COM COPPLER DE OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA DE PARTES MOLES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDE DE SEIOS DA FACE DE ABDOMEMTOTAL DE CRANIO DE TORAX DE PESCOCO ELETROENCEFALOGRAMA MAMOGRAFIA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0002272 | 06/07/2021 | 15300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS E DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS E EM TODAS AS RUAS DA CIDADE COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO DA NOVA VARIANTE DO CORONA VIRuSCOVID 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002287 | 06/07/2021 | 1918.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA. MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0002306 | 06/07/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE MAIO A 29 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/07/2021 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/07/2021 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/07/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072021 TRANSPORTANDO O SR JOSERLANDIO BASTOS DE SOUZA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00012171251409 | DAMIANA JANUÁRIO ÂNGELO GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DO PISO E BANHEIRO DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006312251454 | DONATA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PACATONIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/07/2021 | 1050.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA REALIZADA NOS PACIENTES DAMIAO LAURINDO SILVA AYRTON CESAR FLORENTINO E ANTONIO LUCAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002305 | 06/07/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002307 | 06/07/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A SEXTA PARCELA2021 0612 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00003686366401 | JOAO PAULO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB-356 AO SITIO MINADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002278 | 06/07/2021 | 2519.68 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARRO DE MAO TRAMONTINA CAIXA MEDIDOR MONO CHIBANCA TRAMONTINA CCABO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002280 | 06/07/2021 | 13112.78 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO REATORES VAPOR SODIO 250W REATORES VAPOR META 400W RELES FOTOCELULA BASE RELES FOTOCELULA LAMPADAS VAPOR SODIO 70W 250W LAMPADA VAPOR METALICA 400W LUMINARIA BRACO POSTE ALUMINIO LAMPADA COMP 46W LAMPADA COMP 45W MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002284 | 06/07/2021 | 7358.32 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUMINARIA BRACO POSTE ALUMINIO PONTALETE 60M BASE RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA DENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO DE PARTE DA AVENIDA ZUMBA BARREIRO NESTE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002286 | 06/07/2021 | 10627.68 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM TE ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 100X90 MM TUBO SOLD 50MM TUBO SOLD 20MM DESTINADOS A REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO EM PARTES DAS RUAS GETULIO VARGAS E ANTONMIO PADRE DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002288 | 06/07/2021 | 1080.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002289 | 06/07/2021 | 1067.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHAPA ZINCO 60 CM 24KM DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO E RENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002290 | 06/07/2021 | 999.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 10CV THEBE 1810 M SBX. MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002291 | 06/07/2021 | 7900.52 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 200MM CIMENTO CP-II BRITA 19 DESTINADO A AMPLIACAO E ENVELOPAMENTO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO E ELEVACAO DE PARTE DA PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E MANOEL CLAUDINO DASILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2021 | 700.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2021 | 600.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NO SERVICO DE RETIRA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2021 | 600.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NO SERVICO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2021 | 1150.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA RUA FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO NAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA JOSE TEOTONIO DOS SANTOS E SUAS TRAVESSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2021 | 5260.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE 170 METROS DE PAVIMENTACAO E EXTENSAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO COM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 133 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002317 | 07/07/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002321 | 07/07/2021 | 10320.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES OLEO MAXON 20W50 15W40 LUBRAX BALDE 20LT MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002322 | 07/07/2021 | 5695.97 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002323 | 07/07/2021 | 6485.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO DULUB BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002324 | 07/07/2021 | 5683.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM E LUBRIFICANTES HIDRAULICO 68 DULUB 1LT MAXON OIL SUPRA HD 15W40 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002326 | 07/07/2021 | 1704.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002327 | 07/07/2021 | 3596.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002332 | 07/07/2021 | 216.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002330 | 07/07/2021 | 498.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 07072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/07/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072021 TRANSPORTANDO OS SRS ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS ANTONIO LUCAS DA SILVA AIRTON FLORENTINO PEREIRA E AS SRAs IZABEL RUFINO DOS SANTOS GERALDA ANDRELINO DA SILVA E AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072021 TRANSPORTANDO O MENOR ANTHONI AFONSO RAMOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JERFFESON NAZARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002329 | 07/07/2021 | 4351.91 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002331 | 07/07/2021 | 3576.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM FLUIDO DE FREIO BOSH DOT 4 500ML DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002333 | 07/07/2021 | 1139.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002335 | 07/07/2021 | 2314.99 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002336 | 07/07/2021 | 6014.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 07072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072021 TRANSPORTANDO O SR LINDALBERTO PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP0ESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072021 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA DA SILVA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002334 | 07/07/2021 | 180.91 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002325 | 07/07/2021 | 2557.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002328 | 07/07/2021 | 5816.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172021 | 0002320 | 07/07/2021 | 4990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO CAIXAS DE TESTES ANTIGENO SWAB COVID-19 AGCOM 25 TESTES CADA CAIXA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002337 | 07/07/2021 | 5251.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2021 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/07/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072021 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/07/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072021 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO SABINO SOBRINHO E JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 08072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2021 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2021 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/07/2021 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DA EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PARA ACESSO AO BANCO DE PRECOS VERSAO PLUS 50. PARA USO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2021 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2021 | 6712.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 09072021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09072021 TRANSPORTANDO A SRA ANA GOMES FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09072021 TRANSPORTANDO O SR CARLOS MIGUEL FEITOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA AVIAJAR NO DIA 10072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10072021 TRANSPORTANDO A SRA SHIRLEY BARBOSA DE SOUSA PARA JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11072021 TRANSPORTANDO O SR DANRLEY LOPES SABINO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09072021 TRANSPORTANDO O SR RONDINELI DA SILVA NOBREGA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/07/2021 | 12411.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 062021.REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2177. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2021 | 34062.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. EM SUBSTITUICAO AO 2159. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072021 TRANSPORTANDO A SRA SUEIDA MARIA FORTUNATO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002372 | 12/07/2021 | 112.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SCALP N 23 SOLIDOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2021 | 1150.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ACESSORIO DE SILICONE SUSP. KBM DESTINADO AO PACIENTE ELIAS VIRGINIO DE SOUZA NETO DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2021 | 5246.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2155. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2021 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 12072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2021 | 215.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA VERONICA NAZARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2021 | 911.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 13072021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2021 | 430.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 09072020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM EXAMES DE INALANTE ALIMENDOS E ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO BIDO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072021 TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072021 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LEITE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2021 | 297.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DE TMO SR01 1.19 HRS VI DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2021 | 583.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLUNA DA RODA A DISCO PORCAS JOGO DE PASTILHAS E OUTROS DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2021 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2021 | 1615.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002382 | 13/07/2021 | 5455.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIA 08072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072021 TRANSPORTANDO O SR PEDRO CRUZ DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/07/2021 | 750.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AO GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIVIDADES JUNINASDANCAS E ENTREGA DE KITS JUNINOS QUE ESTAO INCLUIDOS NO SISC DA PNAS ACOES QUE VISA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. EM DIAS DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FORTUNATO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012021 | 0002394 | 14/07/2021 | 77815.77 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 MEDICAO DA CARTA CONVITE 00012021 REFERENTE AS ESCOLAS JOAO BARREIRO DA SILVA E JOAO DANTAS DA SILVA SITIO BROCAS MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072021 TRANSPORTANDO A SRA VACELANIA TEOTONIO PIRES ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/07/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072021 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANTONIO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/07/2021 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 - CONDUTOR JOELINO GOMES DE CARVALHO NO DIA 29042021 - CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/07/2021 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072021 COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSETOR SIOPS. NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/07/2021 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFTALMOLOGIA CIRURGIA DE CATARATA. REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072021 TRANSPORTANDO O SR JOSE ANDRELINO DE SOUSA E A SRA COSMA GAMBARRA DA SILVA PARA TRAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/07/2021 | 785.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS KITS DE ICHROMA HBA1C PARA TESTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072021 TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072021 TRANSPORTANDO A SRA ODETE FREITAS OLIVEIRA DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/07/2021 | 388.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REGISTRO DE 02 DUAS ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/07/2021 | 100.00 | 00070545287430 | PEDRO HENRIQUE BARROS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/07/2021 | 100.00 | 00070545780403 | JOÃO LUCAS LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/07/2021 | 1998.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/07/2021 | 1739.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO 10474-4 DIA 16072021 RELATIVO AO PROCESSO N 0000920-07.2015.8.15.0215 - EXEQUENTE DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2021 | 174.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO 10474-4 DIA 16072021 RELATIVO AO PROCESSO N 0000920-07.2015.8.15.0215 REQUISICAO DE RPV PARTE RELATIVA AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS JAKLEUDO ALVES BARBOSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16072021 TRANSPORTANDO JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E RINALDO ROSENO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/07/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16072021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO BIDO PRISCILA KARINA HENRIQUES DAVI E OS SRS MANOEL PEREIRA LIMA E DUVAL PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDENA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16072021 TRANSPORTANDO OS SRS BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA CICERO FRANCA ROMAO JOSE JUBERLANDIO MASCARENHAS DE SOUSA E JONILSON PAULINO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/07/2021 | 3230.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002416 | 16/07/2021 | 1461.20 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADESIVO DENTAL ALGODAO HIDROFILO MEPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2 BROCAS ALTA ROTACAO ACO INOXIDAVEL DIAMANTADA DENTRE OYTROS. DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/07/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16072021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/07/2021 | 322.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17072021 TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/07/2021 | 496.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/07/2021 | 15033.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/07/2021 | 3495.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2021 | 4360.62 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. NOS DIAS 0712 A 3112 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072021 TRANSPORTANDO A JOVEM SARA KELLE NOBREGA LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002424 | 19/07/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/07/2021 | 4000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TRATAMENTO DE INSTABILIDADE PATELAR NA PACIENTE MARIA VIVIANY IZIDRO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072021 TRANSPORTANDO O MENOR CARLOS MIGUEL FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 19072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072021 TRANSPORTANDO A SRA GILMARA SILVA OLIVEIRA PARA A CIDADE DE NATAL- RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002441 | 20/07/2021 | 222.10 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APARELHO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO PARA DOACAO A JOSEFA LEITE DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002439 | 20/07/2021 | 1997.11 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20072021 TRANSPORTANDO O SR AIRTON CESAR FLORENTINO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 20072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20072021 TRANSPORTANDO O VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002440 | 20/07/2021 | 41848.82 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2021 | 215.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA LENICE ROMAO DOS SANTOS PAULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/07/2021 | 520.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANGUEIRA DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/07/2021 | 373.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MANGUEIRA DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 1706 A 1707 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNACAO. TOMADA DE PRECO 0042021. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6529782 ENVIADO EM 21072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/07/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS. ADITIVIO TP 0082021. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6529843 ENVIADO EM 21072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072021 TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA VIVIANE IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072021 TRANSPORTANDO O MENOR ANTHONY AFONSO RAMOS PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002445 | 21/07/2021 | 8804.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/07/2021 | 3795.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TRATAMENTO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE GILMARA BEZERRA DINIZ DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/07/2021 | 1050.00 | 00006995474406 | WALTER ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 21 DIARIAS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIAS DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/07/2021 | 650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MANGUEIRA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002443 | 21/07/2021 | 16292.50 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA GG 1.190MTS. DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/07/2021 | 250.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/07/2021 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/07/2021 | 2823.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO DIA 21072021 RELATIVO A PARTE DO VALOR DO PROCESSO N 0001688-98.2013.8.15.0211 - EXEQUENTE MARIA APARECIDA FRUTUOSO REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/07/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIA 20072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/07/2021 | 250.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SUPORTES PARA ALCOOL EM GEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAGUIA SEVERIANO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BREJO SANTO- CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072021 TRANSPORTANDO O SR RINALDO ROSENO PEREIRA E A SRA MARIA DE FATIMA ALFREU PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/07/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2021 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 22032021 - CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EMFOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE CONTRATO DISPENSA 0182021 TABLETS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6532011 ENVIADO EM 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE DISPENSA 0182021 TABLETS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6531974 ENVIADO EM 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE DISPENSA 0182021 TABLETS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6532010 ENVIADO EM 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002465 | 22/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2021 | 7728.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30062021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2021 | 9121.03 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 8962862019 - PAVIMENTACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002475 | 23/07/2021 | 15240.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA CASE RETRO ESCAVADEIRA 416E PA CARREGADEIRA HYUNDAI E MOTONIVELADORA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002470 | 23/07/2021 | 6134.90 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23072021 TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA VIVIANE IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA AVIAJAR NO DIA 24072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002476 | 23/07/2021 | 780.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DE SAPATA E DA VALVULA DO PEDAL DE FREIO REALIZADO NO ONIBUS QFV-7296 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23072021 TRANSPRTANDO AS SRAS CAMILA LEITE DA SILVA E ALANIETE PEREIRA DOS SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2021 | 100.00 | 00070546133410 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070545834422 | FELIPE FURTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00004077599482 | MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSE VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00014192463482 | JOSE YURY DE LACERDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2306 A 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002504 | 26/07/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072021 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA BEZERRA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2021 | 400.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN PLACA MNO 4056PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2021 | 400.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA QSI 0326PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2021 | 650.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA QSC-9H64. E 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VANIVECO DE PLACA QSD-0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2021 | 1000.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DO CARRO MODELO SPIN PLACA QSC 9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO A REMOCAO DO VEICULO DE INGA PARA A CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZ TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 26072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002508 | 26/07/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072021 TRANSPORTANDO O SR GINALDO PEREIRA DE SOUSA ONDE O MESMO TRANSPORTAVA PACIENTES VINDOS DE RECIFE-PE EM VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 QUE PRECISOU SER SUBMETIDO A SOCORRO MECANICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26072021 TRANSPORTANDO AS SRAS ANTONIA BEZERRA LEITE FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA E ACOMPANHANTES QUE RETORNAVAM DA CIDADE DE RECIFE-PE ONDE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2021 | 210.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM NO TRATOR DE PNEUS LS U80 E 02 LAVAGENS NA RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002506 | 26/07/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002502 | 26/07/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002498 | 26/07/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002509 | 26/07/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002505 | 26/07/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002507 | 26/07/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002544 | 27/07/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002523 | 27/07/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002526 | 27/07/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072021 TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO SABINO SOBRINHO E ACOMPANHANTE CLAUDIANO NAZARIO BARBOZA E AS SRAs DANIELLE AZEVEDO TEOTONIO FRANCIDEUMA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE EDVANILDO PAZ DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR NA PACIENTE MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/07/2021 | 120.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO- PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO FIATDOBLO DE PLACA PFM-7026PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/07/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/07/2021 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 27072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE JULHO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE JULHO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE JULHO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE JULHO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/07/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/07/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/07/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE JULHO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE JULHO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0002543 | 27/07/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/07/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/07/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/07/2021 | 150.00 | 00001813506450 | GEOVÂNIO JUNIOR SABINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE 2 VIA E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/07/2021 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. COM A CRIACAO DE MINUTA DE LEI PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL DECRETO DE REGULAMENTACAO MUNICIPAL EDITAIS E RELATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002556 | 28/07/2021 | 1275.83 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002557 | 28/07/2021 | 344.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA DESC. BANHEIRA SHAMPOO COLONIA INFANTIL SABONETE INFANTIL DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2021 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DO CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072021 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA ALBENEIDE DINIZ MARIA FRANCELINO DE SOUSA E O JOVEM LAIRTON OLIVEIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002552 | 28/07/2021 | 4125.65 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 28072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002555 | 28/07/2021 | 2679.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2021 | 124.12 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0002551 | 28/07/2021 | 981.01 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2021 | 9482.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2021 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2021 | 12045.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2021 | 2228.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 0082021. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6544884 ENVIADO EM 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2021 | 24712.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002591 | 29/07/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2021 | 5060.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO 00012021. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6545696 ENVIADO EM 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2021 | 52754.28 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002595 | 29/07/2021 | 19821.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2021 | 10528.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002629 | 29/07/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS EM ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002630 | 29/07/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CADASTRO ELABORACAO DE FICHA CADASTRAL RENOVACAO CADASTRAL E CONGENERES INCLUSAO OU EXCLUSAO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS - CF OU EM QUALQUER OUTROS BANCOS CADASTRAIS. DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE RINALDO ROZENO PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2021 | 24840.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002583 | 29/07/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072021 TRANSPRTANDO A SRA MARIA BIDO BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20072021 TRANSPORTANDO O VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002594 | 29/07/2021 | 19818.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2021 | 11927.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2021 | 893.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A PARTE DA COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 29072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2021 | 5092.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2021 | 36879.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2021 | 160264.29 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2021 | 30540.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2021 | 18697.13 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2021 | 10420.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2021 | 2173.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002593 | 29/07/2021 | 11010.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JULHO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2021 | 2078.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2021 | 33372.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2021 | 3511.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2021 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2021 | 7387.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2021 | 59482.63 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2021 | 432.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A PARTE DA COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2021 | 10040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2021 | 13120.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2021 | 2689.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2021 | 2175.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2021 | 805.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO 5292-2 DIA 07072021 RELATIVO AO PROCESSO N 0001871-98.2015.815.0211 - EXEQUENTE ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA REQUISICAO DE RPV PARTE RELATIVA AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2021 | 296.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO 5292-2 DIA 21072021 RELATIVO A PARTE DO VALOR DO PROCESSO N 0001688-98.2013.8.15.0211 - EXEQUENTE MARIA APARECIDA FRUTUOSO REQUISICAO DERPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0002635 | 30/07/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002636 | 30/07/2021 | 3316.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIA 29072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2021 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 3107 E 01082021 PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2021 | 80.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 3107 E 01082021 PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 3107 E 01082021 PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002634 | 30/07/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 49 A 35 ANOS PRIMEIRA DOSE EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E APLICACAO DA SEGUNDA DOSE NO PuBLICO DA FAIXA ETARIA DE 69 A 60 ANOS. E VACINACAO GERAL DA INFLUENZA SEGUINDO O PLANO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DE 30062021 A 30072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 49 A 35 ANOS PRIMEIRA DOSE EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E APLICACAO DA SEGUNDA DOSE NO PuBLICO DA FAIXA ETARIA DE 69 A 60 ANOS. E VACINACAO GERAL DA INFLUENZA SEGUINDO O PLANO NACIONAL DE IMUNIZACAO NO PERIODO DE 30062021 A 30072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31072021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 30072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30072021 TRANSPORTANDO O SR JOSE ANTONIO CHAGAS LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2021 | 6350.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM VULCANIZO DE PNEUS DA PATROL DA PA CARREGADEIRA DA CACAMBA PLACA NQE-7941 DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADORA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE RODIZIO DOS PNEUS DA CACAMBA E VULCANIZO NO TRATOR DR PNEUS LS U80. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002643 | 30/07/2021 | 45880.84 | 29505771000112 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JONAS FLORENTINO GETuLIO VARGAS BAUDUINO DE CARVALHO FRANCISCO CLAUDINO ROSALICE JOSE DE SOUSA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8854592020MDRCAIXA E OPERACAO N 1064840-43. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002654 | 30/07/2021 | 1067.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHAPA ZINCO 60 CM 24KM DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO E RENDA. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002637 | 30/07/2021 | 2152.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADITIVO RONALDO PAIVA NUNES. INSTRUMETOS MUSICAIS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6547756 ENVIADO EM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 30072021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2021 | 9.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 13420-1 CIDE NO DIA 090721. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2021 | 3625.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO GENETON DE CALDAS ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS E A SRA DAMIANA CHAGAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002660 | 02/08/2021 | 5677.31 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIROS BATERIA CORREIA DENTADA TENSOR KIT DE EMBREAGEM MANGOTE DO RADIADOR PARACHOQUE TRASEIRO REGULADOR DE VOLTAGEM RETENTOR DE VOLANTE TERMINAL DE DIRECAO TAMBORDE FREIO PASTILHAS DE FREIO PIVO PARABRISA AUTOMATICO DE PARTIDA AMORTECEDOR MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002662 | 02/08/2021 | 3682.08 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA AMORTECEDOR DIANTEIROS BOMBA DA GUA FILTRO DE AR CONDICIONADO LANTERNA TRASEIRA PARABRISA PASTILHA DE FREIO PINCA DE FREIO SAPATA DE FREIO VELA DE INGNICAO SILENCIADOR SCAPE. MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002658 | 02/08/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002661 | 02/08/2021 | 12387.77 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO DE SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO DE TRANSMISSAO FILTRO DE OLEO DISCO CORTE ARADORA EIXO DA GRADE ARADORA COM PORCA MACHA DO COMPRESSOR DO MOTOR BOMBA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA BATERIA DISCO DE FREIO MOTOR DE PARTIDA. MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002684 | 03/08/2021 | 5280.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002687 | 03/08/2021 | 1920.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/08/2021 | 3613.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO DIA 21072021 RELATIVOS AO SALDO DO VALOR DO PROCESSO N 0001688-98.2013.8.15.0211 - EXEQUENTE MARIA APARECIDA FRUTUOSO REQUISICAO DE RPV ORA RESTITUIDO COM RECURSOS PROPRIOS AS RESPECTIVAS CONTAS VINCULADAS E DEVIDAMENTE CONTABILIZADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002676 | 03/08/2021 | 299.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0002663 | 03/08/2021 | 4205.40 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGULHAS ODONTOLOGICAS BENZOCAINA 20 MEPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2 MEPIVACAINA CLORIDRATO 3 SOLUCAO INJETAVEL LIDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM NOREPINEFRINA 2 DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0002664 | 03/08/2021 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002665 | 03/08/2021 | 1012.14 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002668 | 03/08/2021 | 36620.44 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA AVIAJAR NO DIA 03082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03082021 TRANSPORTRANDO A SRA FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03082021 PARA TRANSPORTAR O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSC-9H64 LOCADO POR ESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002672 | 03/08/2021 | 6034.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002673 | 03/08/2021 | 5754.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002674 | 03/08/2021 | 4252.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002675 | 03/08/2021 | 2225.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002679 | 03/08/2021 | 4763.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002688 | 03/08/2021 | 10167.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL MAMARIA PELVICA NO UN US PROSTATA NO UN US VIAS URINARIAS NO UN. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2021 | 235.33 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2021 | 290.96 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002677 | 03/08/2021 | 1017.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002678 | 03/08/2021 | 115.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002680 | 03/08/2021 | 4940.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRAX HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002681 | 03/08/2021 | 4143.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002682 | 03/08/2021 | 5760.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002683 | 03/08/2021 | 4896.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002685 | 03/08/2021 | 3156.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002686 | 03/08/2021 | 2349.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/08/2021 | 346.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DEAGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002694 | 04/08/2021 | 972.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/08/2021 | 387.80 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/08/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082021 TRANSPORTANDO A SRA NATALIA ALVES PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002693 | 04/08/2021 | 1073.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002695 | 04/08/2021 | 2094.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002696 | 04/08/2021 | 368.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002697 | 04/08/2021 | 855.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002698 | 04/08/2021 | 700.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002699 | 04/08/2021 | 532.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002700 | 04/08/2021 | 629.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 04082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/08/2021 | 387.80 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002705 | 04/08/2021 | 1050.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002690 | 04/08/2021 | 8562.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE OBSTETRICA DE OBSTETRICA COM COPPLER DE OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA DE MORFOLOGIA CERVICAL TIREOIDE REGIAO INGUINAL ARTICULACAO DOPPLER VENOSO DE MEMBRO MMI DOPPLER VENOSO DE MEMBROMIE MAMOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DE ABDOMEM TOTAL DE CRANIO DE COLUNA LOMBAR DE COLUNA DORSO LOMBAR. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA R | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002706 | 04/08/2021 | 8006.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM DERMATOLOGIA COM GINECOLOGIA COM NEUROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA COM REUMATOLOGIA COM ENDOCRINOLOGIA COM PEDIATRIA COM UROLOGIA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DEPROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/08/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIA 05082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05082021 TRANSPORTANDO A SRA ANA CLAUDIA FREITAS DE OLIVEIRA E O SR MANOEL PAULINO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/08/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA AVIAJAR NO DIA 05082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS OLIVEIRAE ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002714 | 05/08/2021 | 4441.97 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/08/2021 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/08/2021 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 EM NOME DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/08/2021 | 110.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DO SERVIDOR HABILITADO JOSE WENDELL WILLAMS BARROS PARA FINS DE ENVIO DE INFORMACOES DO SISOBRAPREF DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/08/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | D.S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE 10 MOLDURAS OFICIAIS COM 60CM X 40CM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE SEGUNDO ADITIVO RONALDO PAIVA NUNES PREGAO 026-20 . INSTRUMETOS MUSICAIS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6559378 ENVIADO EM 05082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/08/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/08/2021 | 60.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1- 01 PRANCHA PAPEL A2 05 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 01 PRANCHA. 01 VIA DO PROJETO PAVIMENTACAO CT N 1070385-60 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002709 | 05/08/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/08/2021 | 400.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMÃO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002725 | 06/08/2021 | 4350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 12.580-18 E CAMARA DE AR FE 2725 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002726 | 06/08/2021 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 16.9-24 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002727 | 06/08/2021 | 5500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19.5L24 SEM CAMARA DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06082021 TRANSPORTANDO A SRA ANDRESSA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/08/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06082021 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002736 | 06/08/2021 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 88T DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06082021 TRANSPORTANDO A SRA LIGIA RAQUEL TEOTONIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07082021 TRANSPORTANDO A SRA VITORIA PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/08/2021 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/08/2021 | 240.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A ESCOLA DOMINGOS LOPES NOZINHO NO SITIO CAPOEIRA. E 02 VIAGENS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTASDE SOUSA NO SITIO TABOLEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/08/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/08/2021 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/08/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082021 TRANSPORTANDO A SRA CICERA PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/08/2021 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/08/2021 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01072021 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082021 TRANSPORTANDO O SR VITALINO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/08/2021 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORAS NOS DIAS 0807 E 30072021 PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 EM IDOSOS NAS COMUNIDADES CAPOEIRA JENIPAPEIRO CATOLE E NO BAIRRO NOVO NAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO GETULIO VARGAS E RUA PROJETADA. VACINACAO NA FAIXA ETARIA DE 45 A 49 ANOS NAS COMUNIDADES LETREIROS SACO I PEDRA DO FUMO TABOLEIRO ANGICOS CAPOEIRA VARZEA DE DENTRO BROCA E POCO DO ANGICO EM VEICULO DE SUA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/08/2021 | 1440.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 24 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/08/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2021 | 400.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO PACIENTE ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16418-6 IRRF 09082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002762 | 09/08/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A SETIMA PARCELA2021 0712 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO MAQUINAS PATROL NA REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/08/2021 | 900.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/08/2021 | 900.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/08/2021 | 900.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2021 | 850.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/08/2021 | 750.00 | 00010980379440 | CLAUDESTONE ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2021 | 750.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/08/2021 | 500.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 14 TAMPAS DE PV PARA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2021 | 750.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2021 | 91.12 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2021 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2021 | 6733.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10082021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E O JOVEM LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO SABINO SOBRINHO E AMADEU DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2021 | 7000.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 35 TRINTA E CINCO INSCRICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE IRAM PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO BRASILEIRO MULTIPROFISSIONAL DE SAuDE EM COVID-19. QUE SERA REALIZADO DE FORMA ON-LINE NOS DIA20 A 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/08/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002774 | 10/08/2021 | 1566.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORCEPES ODONTOLOGICO ACO N 151 FORCEPES ODONTOLOGICO ACO N 17 FORCEPES ODONTOLOGICO ACO N 18 FORCEPES ODONTOLOGICO N 18R FORCEPES ODONTOLOGICO ACO N 69. DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2021 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2021 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIA 10082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2021 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2021 | 240.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L455 NS E RESET EM IMPRESSORA EPSON L355 NS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002794 | 11/08/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002795 | 11/08/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002798 | 11/08/2021 | 6934.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACIDO VALPROICO 500MG AMITRIPILINA 25MG CARBAMAZEPINA 2 SUSP 100ML DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002799 | 11/08/2021 | 4609.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BELSPAN GTS 20ML BETOGENTA CREME CIPROFIBRATO 100MG COLIPAN 10MGDENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002800 | 11/08/2021 | 350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO LEVOZINE 25MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002801 | 11/08/2021 | 3308.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BETAISTINA 24MG DICLOFE POTASSIO 50MG CALCIO 500MGVITAMINA D DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002802 | 11/08/2021 | 1590.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG MEMANTINA 10MG TOPIRAMATO 25MG DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002803 | 11/08/2021 | 2788.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML AMIODARONA 50MGML BROMOPRIDA DOSAGEM 5MGML DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002804 | 11/08/2021 | 22103.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 5MG ACETILCISTEINA 20MGML ACIDO POLIACRILICO 03 DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/08/2021 | 349.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE ESPONJA E MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L210 NS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11082021 TRANSPORTANDO O SR FERNANDO CICERO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/08/2021 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 NS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2021 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFTALMOLOGIA CIRURGIA DE CATARATA. REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11082021 TRANSPORTANDO O SR AIRTON CESAR FLORENTINO PEREIRA E A SENHORA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO PARA TRATAMENTO DO SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11082021 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/08/2021 | 430.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10082020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2021 | 914.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 11082021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2021 | 30.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CABO VGA DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PINO PARA PATOLA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2021 | 1800.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002822 | 12/08/2021 | 3850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 12-16.5 SEM CAMARA DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002830 | 12/08/2021 | 11060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00-24 E CAMARA DE AR FEQ 14.00R24 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/08/2021 | 29457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/08/2021 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002810 | 12/08/2021 | 30310.18 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA REJANEFERREIRA DA SILVA E LUCIMAR MESSIAS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/08/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082021 TRANSPORTANDO O SR RINALDO ROSENO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 12082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0002823 | 12/08/2021 | 21120.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TABLETS M10A 3G PRETO 2 32 GB DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002824 | 12/08/2021 | 1210.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO INJECAO ELETRONICA E MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002825 | 12/08/2021 | 1790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO DE FREIO DE ALTERNADOR E DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002826 | 12/08/2021 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 205-75 R16 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002827 | 12/08/2021 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MOTOR DE SOLDA E DE INJECAO ELETRONICO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002828 | 12/08/2021 | 1620.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO CAIXA DE MARCHA E MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/08/2021 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CASE NEOPRENE PARA TABLET E NETBOOK. DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/08/2021 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACMAS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO COMPLETA DA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 COM O SEGUINTE TEMA ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PUBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTECAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/08/2021 | 200.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM COM DIVULGACAO E EVENTO DA 8 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEM COMO TEMA ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTAADO COM FINANCIAMENTO PuBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTECAO SOCIAL REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/08/2021 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO PARA A 8 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEM COMO TEMA ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO COM FINANCIAMENTO PuBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTECAO SOCIAL. REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/08/2021 | 1800.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM COFFE BREAK E BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TEM COMO TEMA ASSISTENCIA SOCIAL QUE TEM COMO ESTADO COM FINANCIAMENTO PUBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTECAO SOCIAL REALIZADA NO DIA 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002808 | 12/08/2021 | 58101.70 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6SEXTA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 0092020 NO QUAL OS SERVICOS EXECUTADOS NESTA MEDICAO SAO REFERENTES A REPAROS E MANUTENCAO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002831 | 12/08/2021 | 14143.07 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6SEXTA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 0092020 NO QUAL OS SERVICOS EXECUTADOS NESTA MEDICAO SAO REFERENTES A REPAROS E MANUTENCAO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2808. | 00092020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00006995474406 | WALTER ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 22 DIARIAS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIAS DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA AJUSTE E MANUTENCAO DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2021 | 1650.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TERMISTOR E UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002842 | 13/08/2021 | 1588.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 PASTA CFERRAGEM REFIL TINTA EPSON AMARELO REFIL TINTA EPSON AZUL DENTRE OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172021 | 0002835 | 13/08/2021 | 4990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO CAIXAS DE TESTES ANTIGENO SWAB COVID-19 AGCOM 25 TESTES CADA CAIXA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2021 | 750.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AO GRUPO DE IDOSOS QUE ESTAO INCLUIDOS NO SISC DA PNAS ACOES QUE VISA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. EM DIAS DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002843 | 13/08/2021 | 478.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS COMPACTOR 07 CORDAO PARA CRACHA PASTA C ELASTICO DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14082021 TRANSPORTANDO O SR GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002844 | 13/08/2021 | 1397.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ALFINETES ARQUIVO MORTO CANETAS CLIPS COLAS DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002845 | 13/08/2021 | 285.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROTEADOR PF DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13082021 TRANSPORTANDO A SRA GILMARA BEZERRA DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002839 | 13/08/2021 | 2074.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA COMPACTOR 07 GRAMPEADOR PF GRAMPO 266 PEN DRIVE 8GB DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002846 | 13/08/2021 | 2070.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA10474-4 FPM 13082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002840 | 13/08/2021 | 6215.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO CANETA COMPACTOR 07 AGENDA EXECUTIVA ENVELOPE 24X34 PAPEL A4 PERFURADOR DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13082021 TRANSPORTANDO O SR ALLISON BASTOS DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2021 | 1613.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORAPATROL E INSTALACAO ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS CANDIDO GAMBARRA FRANCISCA ALVINO DE LACERDA JONAS FLORENTINO DE SOUSA PARTE DAS RUAS MANOEL CLAUDINO ZUMBA BARREIRO E TODAS AS SUAS TRAVESSAS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002850 | 13/08/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS EM ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002851 | 13/08/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CADASTRO ELABORACAO DE FICHA CADASTRAL RENOVACAO CADASTRAL E CONGENERES INCLUSAO OU EXCLUSAO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS - CF OU EM QUALQUER OUTROS BANCOS CADASTRAIS. DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002857 | 16/08/2021 | 8276.84 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 105AH CORREIA DO ALTERNADOR EMBUCHAMENTO MANGA EIXO LONA DE FREIO TRASEIRA DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002867 | 16/08/2021 | 6261.96 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100 MM TUBO ESGOTO 40MM TUBO SOLD 25MM TUBO SOLD 50MM JOELHO ESGOT 50x90MM JOELHO ESGOTO 40x90MM JOELHO ESGOTO 100X90 MM TE ESGOTO 100MM MATERIAL DESTINADO A REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E AVENIDA ZUMBA BARREIRO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002868 | 16/08/2021 | 1387.36 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE PUS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DAS AVENIDAS SOLIDONIO LEITE JOSE TEOTONIO RUA FRANCISCA ALVINO E MANOEL CLAUDINO DA SILVANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002869 | 16/08/2021 | 1080.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002871 | 16/08/2021 | 16237.24 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPOREATOR SODIO 70W EXTREATOR META 400W EXTRATO AFPLAMPADAS REATOR SODIO 250W AFP RELE FOTOCELULA 5A SLIM NF EXTRON BASE RELE FOTOCELULA EXATRONLUMINARIA BRACO POSTE ALUMGAL E27 TECNOLISA DENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/08/2021 | 4727.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/08/2021 | 16899.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002877 | 16/08/2021 | 4244.14 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURA SOPRANO POPIL E26 SC VASSOURAO GARI MAXXILIMP BOTA INCIPAR SEGURANCA DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002860 | 16/08/2021 | 2100.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE TALOES DE AUTORIZACAO DE COMPRAS AUTORIZACAO DE DIARIAS E DE CONTROLE DE VEICULOS DESTINADAS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2021 | 581.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP 0052021. IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6577375 ENVIADO EM 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/08/2021 | 100.01 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082021. TRANSPORTANDO O SR VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO E A SRA DAMIANA DAS CHAGAS MARTINS. PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS E A SRA KENIA THAIS EPAMINONDAS DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2021 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EXAME DE ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE NO PACIENTE JOSE ANDRELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002861 | 16/08/2021 | 8380.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA AUTORIZACAO DE COMPRAS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL REQUISICAO DE EXAMES DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002862 | 16/08/2021 | 2768.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA BATERAX 95AH BUCHA BANDEJA CABO ACELERADOR FILTRO AR IVECO DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002863 | 16/08/2021 | 3486.80 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 95HP BOMBA COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFZ-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2021 | 3509.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2021 | 2800.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TRATAMENTO DE HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL NA PACIENTE LAUREN MARIA LUIZA PEREIRA DINIZ DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTENA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/08/2021 | 855.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SARJA 080 PLUS TECIDO PARA BORDAR MARILU BCO DENTRE OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/08/2021 | 711.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE F CETIM GITEX NR2 COLA PEGAMIL 17G F CETIM GITEX NR9 DENTRE OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/08/2021 | 215.96 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO 100 POLIESTER OXF JET BLACK FELTYCRIL L 140 100 POLIESTER FIBRA SUPER SILICONIZADA DESTINADAS AO CADuNICO - BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 PSB 16082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32407-8 GBF 16082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002870 | 16/08/2021 | 1918.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA. MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2021 | 1615.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002855 | 16/08/2021 | 9812.35 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCO GRADE 26 R 6MM 1 FURO EIXO DA GRADE ARADORA COM PORCA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO TRATOR DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2021 | 1894.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2021 | 313.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CESTA PALHA SACO P 52x70 - PCT SACO TRANSP 35x54 CARTELA ADESIVA 0 CARTELA ADESIVA 1 PRENDEDOR DIVERSO IMA METRO IMA REDONDO 3x8MM C50 UND APLIQUES DIVERSOS ROSA ARTIFICIAL DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082021 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA GOMES CORIOLONA A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00091022185420 | ADELIA GOMES DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2021 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACMAS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO COMPLETA DA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 COM O SEGUINTE TEMA ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PUBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTECAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082021 TRANSPORTANDO O SR CARLOS PEREIRA SOARES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2021 | 5638.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2021 | 298.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082021 TRANSPORTANDO O SR RINALDO ROSENO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002888 | 17/08/2021 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA. DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 17082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2021 | 2400.00 | 26304953000137 | D.S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE 15 MOLDURAS OFICIAIS COM 60CM X 40CM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DESCREDENCIAMENTO E CONVOCACAO - TP 0042021. ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6583424 ENVIADO EM 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA10474-4 FPM 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002893 | 18/08/2021 | 150638.71 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 E 3 MEDICOESFINAL DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS MANOEL ROMAO PETRONILO EPAMINONDAS JOSE DE SOUSA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8892022019MDRCAIXA E OPERACAO N 1065591-60. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002897 | 18/08/2021 | 7500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 PROTETOR ABC ARO 20 CAMARA DE AR 22Z 595 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002894 | 18/08/2021 | 40000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO QUE SERA ADAPTADO PARA AMBULANCIA CHASSI 9V7VBBHXGNA 801845 MOTOR 10JCAP0090230-JUMPY FURGAO PACK 1.6 DIESEL HDI 2122 CAMINH COR BRANCA FABMOD 20212021. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. PARTE PAGA COM ALIENACAO DE BENSATIVOS. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002895 | 18/08/2021 | 122000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO QUE SERA ADAPTADO PARA AMBULANCIA CHASSI 9V7VBBHXGNA 801845 MOTOR 10JCAP0090230-JUMPY FURGAO PACK 1.6 DIESEL HDI 2122 CAMINH COR BRANCA FABMOD 20212021. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2021 | 4500.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE TRATAMENTO PARA CORRECAO DE HERNIA INGUINAL ENCARCERADA NO PACIENTE SEVERINO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082021 TRANSPORTANDO A SRA AUBA LUCIA FREITAS PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2021 | 2008.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800790-42.2019.8.15.0211- EXEQUENTE FERNANDA VERIATO DE SOUSA REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082021 TRANSPORTANDO O SR GILCLEAN JACKSON LOPES DAS CHAGAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082021 TRANSPORTANDO O SR RINALDO ROSENO PEREIRA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/08/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VIVIANE IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/08/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE GERALDA ANDRELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/08/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/08/2021 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOICA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA NA PACIENTE GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/08/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 19082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2021 | 7823.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31072021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002915 | 20/08/2021 | 9418.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE AR FILTRO HIDRAULICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE JG EMBUCHAMENTO BARRA INCLINADO DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002916 | 20/08/2021 | 10641.57 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES TUDOR FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO OLEO HIDRAULICO DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002917 | 20/08/2021 | 7706.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADITIVO PROTETOR ARREFECIMENTO 1000ML BALDE OLEO HIDRAULICO 20LT BATERIA 100 AMPERES MOURA DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002918 | 20/08/2021 | 7202.39 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA OLEO BUCHA BALANCA CORREIA ALTERNADOR CORREIA DENTADA DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2021 | 2500.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CIRURGIA DE NODULO DE MAMA POR ESTEREOTAXIA REALIZADA NA PACIENTE ELZA BARBOZA FERNANDES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21082021 TRANSPORTANDO A SRA WILIANE ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002919 | 20/08/2021 | 58101.70 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7SETIMA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 0092020 NO QUAL OS SERVICOS EXECUTADOS NESTA MEDICAO SAO REFERENTES A REPAROS E MANUTENCAO DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2021 | 8260.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA E 02 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ELGIN DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSAE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 1837. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002932 | 23/08/2021 | 469.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO TOPIRAMATO 50MG VENLAFAXINA 75MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002933 | 23/08/2021 | 223.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BUDESONIDA INALIDE 64MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/08/2021 | 1849.50 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNHA DA FUSAO RICOH AF 1515 UNIDADE DE IMAGEM E ROLO DE TRANSFERENCIA DA IMPRESSORA MP 301 RICOH DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/08/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA E TROCA DE PECAS NA COPIADORA RICOH MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2021 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2021 | 480.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VANIVECO DE PLACA QSD-0187 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA QSC-9H64 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/08/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23082021 TRANSPORTANDO O SR JOSE JUNIOR TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23082021 TRANSPORTANDO AS SRAs LUZIA VITALINO DE SOUSA GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA DAMIANA DAS CHAGAS MARTINS E O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002934 | 23/08/2021 | 2143.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO ABAIXADOR DE LINGUA ATADURA CREPOM 20CM X 120 13 FIOS CATETER INTRAVENOSO 24G DENTRE OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/08/2021 | 200.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA PATROL 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA NQE-7941 E 01 LAVAGEM GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002929 | 23/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/08/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO PREGAO ELETRONICO 0012021 GÊNEROS ALIMENTICIOS TODAS AS SECRETARIAS E MATERIAL DE LIMPEZA. OFICIO 659294 ENVIADO EM 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X ISS 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 1707 A 1708 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE NO PERIODO DE 2407 A 2408 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082021 PARA CONSERTO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187.NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002943 | 24/08/2021 | 1260.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO LAMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA E MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2021 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2021 | 112.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002948 | 24/08/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002949 | 24/08/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002951 | 25/08/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070545834422 | FELIPE FURTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00014192463482 | JOSE YURY DE LACERDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00004077599482 | MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSE VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. NOPERIODO DE 2307 A 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/08/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/08/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/08/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/08/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/08/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/08/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002955 | 25/08/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/08/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/08/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/08/2021 | 400.00 | 00012121962441 | MARIA GRAZIELLY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN PLACA MNO 4056PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2021 | 400.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM O INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA YAMAHAYBR 150 FACTOR ED DE PLACA QSI 0326PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2021 | 710.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO EM RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA NA PACIENTE JOSEFA VALCELANIA DE CALDAS JUVITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/08/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS E A SRA MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2021 | 537.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DE TMO SR01 2.15 HRS VI DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/08/2021 | 4835.07 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR DAILY 5W30 LAMPADA HALOGENOS CARTUCHO FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 215082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002953 | 25/08/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/08/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/08/2021 | 4000.00 | 28331950000118 | J H CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2021 | 900.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NO SERVICO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2021 | 1400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2021 | 3625.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002958 | 25/08/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002950 | 25/08/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002956 | 25/08/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/08/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002974 | 25/08/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002975 | 25/08/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002952 | 25/08/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002954 | 25/08/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/08/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003002 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 11ONZE TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003001 | 26/08/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26082021 TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE NATAL- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/08/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/08/2021 | 3200.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO REFERENTE A TRATAMENTO ALERGICO NA PACIENTE HELENA ALVES EPAMINONDAS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/08/2021 | 3600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO REFERENTE A TRATAMENTO ALERGICO VACINA DE ALIMENTOS NO PACIENTE SAMUEL LEITE LUCAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0003023 | 26/08/2021 | 6000.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/08/2021 | 300.00 | 00006809462414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SEU FILHO LUIZ GUSTAVO DE SOUSA FORTUNATO QUE SE ENCONTRA DOENTE NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DA CIDADE DE SAO PAULO-SPPARA ESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE AGOSTO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE AGOSTO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE AGOSTO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE AGOSTO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NOCOMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/08/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/08/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003015 | 26/08/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003017 | 26/08/2021 | 4274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003019 | 26/08/2021 | 360.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003020 | 26/08/2021 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003021 | 26/08/2021 | 154.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/08/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082021 TRANSPORTANDO O SR JOSE ANDRELINO DE SOUSA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082021 TRANSPORTANDO O SR CAIQUE MARQUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/08/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28082021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO VIEIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/08/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082021 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE ROBERTO FRANCISCO DA SILVA GEORGE FRANCA DOS SANTOS E AS SRAS IVANILDA PEREIRA DA SILVA FRANCISCA ALVARENGA DA SILVA PAZ E OUTROSPARA TRATAMENTODE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082021 TRANSPORTANDO O VEICULO JUMPY FURGAO PACK 1.6 DIESEL HDI 2122 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE SERA ADAPTADO EM AMBULANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/08/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082021 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003029 | 27/08/2021 | 8081.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL US DA PROSTATA MAMARIA PELVICA NO UN US VIAS URINARIAS NO UN. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 27082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082021 TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE BASTOS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/08/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29082021 TRANSPORTANDO AS SRAs AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA ELZA BARBOSA FERNANDES DE OLIVEIRA VALDINETE FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTESE OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/08/2021 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30082021 TRANSPORTANDO O JOVEM ARTUR PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003032 | 27/08/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2021 | 9482.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 30082021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2021 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2021 | 722.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2021 | 97.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 082021. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2021 | 27951.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2021 | 5065.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2021 | 12577.75 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2021 | 2337.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003107 | 30/08/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2021 | 55009.63 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2021 | 10383.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003103 | 30/08/2021 | 19821.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30082021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30082021 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO GENETON DE CALDAS LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2021 | 24600.44 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2021 | 4913.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000082021 | 0003088 | 30/08/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2021 | 11901.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2021 | 1325.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003101 | 30/08/2021 | 19818.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2021 | 400.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRuRGICA. RETINOGRAFIA COLORIDA NO PACIENTE LUIZ FRUTUOSO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA VITALINO DE SOUZA FRANCELINO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2021 | 2175.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2021 | 350.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE BOLO DECORADO E RECHEADO PARA A PALESTRA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER COM A PARTICIPACAO DAS MULHERES CADASTRADAS NO SCFV E CRAS OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E A PRESENCA DA EQUIPE DO CREAS REGIONAL. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2021 | 13162.23 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2021 | 2698.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2021 | 62378.23 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2021 | 8016.16 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0003090 | 30/08/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2021 | 10040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0003106 | 30/08/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2021 | 36035.87 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2021 | 170492.44 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2021 | 32006.64 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2021 | 15185.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2021 | 9686.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2021 | 1682.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2021 | 33372.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2021 | 2594.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2021 | 344.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2021 | 7387.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003102 | 30/08/2021 | 11010.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30082021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2021 | 1910.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003118 | 31/08/2021 | 3302.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082021 TRANSPORTANDO O SR MANOEL PAULINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA SANTA DOS SANTOS E O SR ARIWERTON PEREIRA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082021 TRANSPORTANDO A SRA ELZA BARBOZA FERNANDES EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003112 | 31/08/2021 | 45012.08 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 34 A 19 ANOS PRIMEIRA DOSE E APLICACAO DA SEGUNDA DOSE NO PuBLICO COMORBIDADES GESTANTES E EDUCACAO. NO PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 34 A 19 ANOS PRIMEIRA DOSE E APLICACAO DA SEGUNDA DOSE NO PuBLICO COMORBIDADES GESTANTES E EDUCACAO. NO PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2021 | 1850.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE PET SCAN REALIZADA NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003117 | 31/08/2021 | 2792.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DE PREGAO ELETRONICO 0012021 DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6611697 ENVIADO EM 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01092021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003132 | 01/09/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2021 | 1511.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800737-66.2016.8.15.0211- EXEQUENTE JOSEFA ANDRE DE ARAuJO REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003137 | 02/09/2021 | 2594.22 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APAGADOR PARA QUADRO BRANCO APONTADOR PEQUENO BORRACHA PONTEIRO CANETA COMPACTOR 07 E OUTROS MATERIAL PDDE DESTINADO AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOAO DANTAS DA SILVA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02092021 TRANSPORTANDO A SRA EDITE GONCALVES ROMAO E OS SRS RAFAEL CHAVES DE ARAUJO E GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 02092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/09/2021 | 290.96 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2021 | 236.44 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2021 | 377.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTRA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DESETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2021 | 2950.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMP AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DESTINADO A PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2021 | 91.12 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 0022021. PATRULHA MECANIZADA. AVISO DE LICITACAO. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6618342 ENVIADO EM 03092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003144 | 03/09/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003148 | 03/09/2021 | 34219.48 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2021 | 300.00 | 00098025465187 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092021 TRANSPORTANDO A SRA MARCOLINA MARIA ANGELO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003143 | 03/09/2021 | 9003.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE OBSTETRICA DE OBSTETRICA COM COPPLER DE OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA DE MORFOLOGIA TIREOIDE REGIAO INGUINAL ARTICULACAO US PARTES MOLES US BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER US ABDOMEM SUPERIOR US VENOSO DO MEMBRO INFERIOR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DE CRANIO DE COLUNA LOMBAR MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003147 | 03/09/2021 | 7955.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGIA COM GINECOLOGIA COM PEDIATRIA COM UROLOGIA COM DERMATOLOGIA COM REUNMATOLOGIA COM NEUROLOGIA COM OTORRINOLARINGOLOGIA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172021 | 0003171 | 06/09/2021 | 14970.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 12DOSE CAIXAS DE TESTES ANTIGENO SWAB COVID-19 AGCOM 25 TESTES CADA CAIXA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003181 | 06/09/2021 | 6161.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX HIDRAULICO 68 20LT DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003188 | 06/09/2021 | 4320.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003189 | 06/09/2021 | 7172.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003185 | 06/09/2021 | 296.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003191 | 06/09/2021 | 1056.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/09/2021 | 680.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EXAME DE ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE NO PACIENTE JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003160 | 06/09/2021 | 879.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003161 | 06/09/2021 | 1103.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003163 | 06/09/2021 | 2862.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003165 | 06/09/2021 | 733.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003166 | 06/09/2021 | 1181.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003167 | 06/09/2021 | 717.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/09/2021 | 426.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/09/2021 | 85.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003174 | 06/09/2021 | 2775.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003175 | 06/09/2021 | 5964.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003176 | 06/09/2021 | 7022.22 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003182 | 06/09/2021 | 5154.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003183 | 06/09/2021 | 2404.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003157 | 06/09/2021 | 748.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003184 | 06/09/2021 | 1127.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003172 | 06/09/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003177 | 06/09/2021 | 2852.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES LUBRAX HIDRAULICO 68 20LT E 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003178 | 06/09/2021 | 4220.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRAX HIDRAULICO 68 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003179 | 06/09/2021 | 4799.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003180 | 06/09/2021 | 960.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003186 | 06/09/2021 | 4691.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003187 | 06/09/2021 | 115.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003190 | 06/09/2021 | 5760.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/09/2021 | 250.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEMLIMPEZA NA RUA QUE DA ACESSOAO MIRANTE E EM VOLTA DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/09/2021 | 9121.03 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SIAFISICONFI N 889202-IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS MANOEL ROMAO PETRONILO EPAMINONDAS JOSE DE SOUSA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE PEDRABRANCA-PB. FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003204 | 08/09/2021 | 11900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17.5-25 SGL CAMARAS DE AR FE 2725 TR220A DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08092021 TRANSPORTANDO O SR JOSE MURILO TEOTONIO E A SRA DAMIANA JANUARIO ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08092021 TRANSPORTANDO A SRAs MARIA DINIZ DE LACERDA E SARA KELLE NOBREGA LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003194 | 08/09/2021 | 2971.51 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003199 | 08/09/2021 | 6316.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO AGUA PONJECAO LUVA CIRURGICA PAPEL GRAU CIRURGICO DENTRE OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/09/2021 | 558.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REGISTRO DE DUAS ATAS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURADA E REGISTRO DE DUAS ATAS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/09/2021 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2021 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/09/2021 | 1316.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO 9778-0 DIA 08092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0800.739-36.2016.8.15.0211 REQUISICAO DE RPV PARTE RELATIVA AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CRISTIAN JERFESON DE SOUSA LIMA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/09/2021 | 6235.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 08092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0002248-66.2014.8.15.0211 - EXEQUENTE MARIA JUSTINA DE MORAES REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003223 | 09/09/2021 | 11059.90 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEMLIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DOMINGOS LOPES NOZINHO MIGUEL DANTAS DE SOUSA E MANOEL CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/09/2021 | 500.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEMLIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO BARREIRO DA SILVA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/09/2021 | 45.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE TONER HP DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/09/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/09/2021 | 3000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PROCEDIMENTO DE PROTESE TRANSTIBIAL M.I.E. DESTINADA A MATEUS CABRAL DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES. E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/09/2021 | 600.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEMLIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID 19 E NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092021 TRANSPORTANDO A JOVEM KATHIELLE PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/09/2021 | 650.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM DE AVENIDAS ZUMBA BARREIRO E CONEGO MANOEL FIRMINO SAIDA PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO MAQUINAS PATROL NA REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/09/2021 | 650.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003205 | 09/09/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A OITAVA PARCELA2021 0812 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2021 | 6759.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10092021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2021 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2021 | 100.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2021 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DE DISPENSA 00212021 PROJETO DO ACUDE. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6628927 ENVIADO EM 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CONTRATO DE DISPENSA 00212021. PROJETO DO ACUDE. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6628961 ENVIADO EM 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RATIFICACAO DE DISPENSA 00212021 PROJETO DO ACUDE. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6628903 ENVIADO EM 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003243 | 10/09/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS EM ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003244 | 10/09/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM AEROFOTOGRAMETRIA INCLUSIVE INTERPRETACAO CARTOGRAFIA MAPEAMENTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BATIMETRICOS GEOGRAFICOS GEODESICOS GEOLOGICOS GEOFISICOS E CONGENERES . DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2021 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01082021 A 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO LIVRAMENTO BERNARDINO DE LACERDA AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO MARIA JO SOBRINHO ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092021 TRANSPORTANDO A JOVEM KATHIELLE PAULINO DA SILVA DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB APOS REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2021 | 147.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2021 | 100.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2021 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2021 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2021 | 200.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006995474406 | WALTER ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 22 DIARIAS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIAS DO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 E 14092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092021 TRANSPORTANDO A SRA ELIZIANE NICODEMOS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092021 TRANSPORTANDO A SRA ROSA VALERIANA SOBRINHA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E TRANSPORTANDO AS SRAs ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS DANIELLE DE AZEVEDO TEOTONIO E LYGIA RAQUEL TEOTONIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2021 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE LUZYENE FRUTUOSO FERREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/09/2021 | 372.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/09/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092021 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA LEITE DE SOUSA E TEREZINHA MESSIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092021 TRANSPORTANDO A MENOR LIDIA ALVES DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/09/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092021 TRANSPORTANDO O SR JOSE RODRIGUES NETO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/09/2021 | 2385.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA AMANCIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092021 TRANSPORTANDO A SRA VIVIANE DAVI DE CALDAS ROCHA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003269 | 15/09/2021 | 2268.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092021 TRANSPORTANDO A SRA JOANA DE SOUSA DIAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/09/2021 | 4070.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003279 | 15/09/2021 | 65890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO VOLKSWAGEN FOX CONECT MB. 0 KM ANOMODELO 20212022 POTENCIA 0104CV PRETO ALCOOLGASOLINA MOTOR CCRBT1578 CHASSI 9BWAB45Z8N4010651 DESTINADO PARA A REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/09/2021 | 16864.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/09/2021 | 5105.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/09/2021 | 446.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10092020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/09/2021 | 911.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10092021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/09/2021 | 616.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003291 | 16/09/2021 | 11250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 PROTETOR ABC ARO 20 CAMARA DE AR 22Z 595 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003292 | 16/09/2021 | 5700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 PL GB CAMARA DE AR 202 PROTETOR ARO 20 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092021 TRANSPORTANDO OS JOVENS BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO JUNIOR E VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2021 | 4700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DESCOMPRESSAO NEURO VASCULAR DO NERVO TRIGENICO A SER REALIZADO NA PACIENTE GILDILANDIA DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10277-X FUS 16092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003288 | 16/09/2021 | 570.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO TROCA DE OLEO E SERVICO ELETRONICO DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003289 | 16/09/2021 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 205-55 R16 DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003290 | 16/09/2021 | 1170.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ESCAPAMENTO E CATALIZADOR E SUSPENSAO COM SERVICO DE CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2021 | 147.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092021 TRANSPORTANDO A SRA RITA RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092021 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES KAMILY VITORIA LEITE AVELINO E GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/09/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092021 TRANSPORTANDO O JOVEM LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/09/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE RAI MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 17092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003296 | 17/09/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2021 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2021 | 97.51 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVICOS COMPETÊNCIA 082021. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CONVOCACAO PARA ABERTURA DE HABILITACAO TP 0052021-PAVIMENTACAO. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6646383 ENVIADO EM 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DE RATIFICACAO DA DISPENSA 00202021 PLANO DE CONTIGENCIA E COMBATE AO COVID-19. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6646633 ENVIADO EM 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CONTRATO DE DISPENSA 00202021 PLANO DE CONTIGENCIA E COMBATE AO COVID-19. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6646655 ENVIADO EM 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA VIVIANE IZIDRO E DAMIANA CHAGAS MARTINS E O SR AMADEUS DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JUCILEIDE RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2021 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EMERGENCIA REALIZADO NA PACIENTE SAUANNE EPAMINONDAS TEOTONIO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00004779359406 | GECY RODRIGUES LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA RECONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2021 | 6260.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. PAGO COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/09/2021 | 685.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 07 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRA 01 VIAGEM DE PEDRA BRNACA AO SITIO MALHADA VERMELHA E 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032021 | 0003326 | 21/09/2021 | 2492.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032021 | 0003327 | 21/09/2021 | 2492.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/09/2021 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2021 | 85.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM COM A COORDENADORA DO CRAS E A VISITADORA DO CRIANCA FELIZ NAS COMUNIDADES CAPOEIRA E TABULEIRO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003340 | 21/09/2021 | 393.18 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA TECIDO BANHEIRA SHAMPOO PARA BEBE COLONIA INFANTIL SABONETE INFANTIL DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003342 | 21/09/2021 | 940.28 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS E SCVF DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003334 | 21/09/2021 | 1145.82 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA EXATRON BASE RELE FOTOCELULA 5A SLIM E REFLETOR 100W DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003338 | 21/09/2021 | 1866.70 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ASPERSOR ROTOR ESCAM KRAIN E DIALINE PINTALAR FA BRANCO NEVE 18L DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE E O SR JOAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/09/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092021 TRANSPORTANDO A SRA JURANY FERREIRA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/09/2021 | 50.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA NO PACIENTE JOSE ANDRELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/09/2021 | 720.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003332 | 21/09/2021 | 1918.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003337 | 21/09/2021 | 1000.80 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARBONO PARA ARTICULAR EM PAPEL CLOREXIDINA DIGLUCONATO 012 CURETA ACO INOXIDAVEL REMOCAO DENTINA AUTOCLAVEL DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/09/2021 | 679.96 | 70097530002633 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADO A MENOR ELYSA FERREIRA LEITE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE APLV ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA NECESSITANDO DO USO DE FORMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDRATADA CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003343 | 21/09/2021 | 2865.62 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003341 | 21/09/2021 | 425.56 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003328 | 21/09/2021 | 16661.82 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPOBASE RELE LUMINARIA BRACO POSTE REATOR SODIO 70W EXTREATOR SODIO 250W REATOR META 400 DENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003329 | 21/09/2021 | 7071.46 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURA SOPRANO POPIL E26 SC VASSOURAO GARI MAXXILIMP BOTA CRIVAL SEGURANCA DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003330 | 21/09/2021 | 2944.59 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II BARRA FERRO 10MM E BARRA FERRO 8MM DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPA PARA PV E RECUPERACAO DE PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003331 | 21/09/2021 | 1056.30 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS SOLDAVEL 25MM TE 25MM JOELHOS 90x25MM DESTINADOS A AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE CAPOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003333 | 21/09/2021 | 1080.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP LT DESTINADOS A PULVERIZACAO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003335 | 21/09/2021 | 10989.22 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS SOLD 20MM DE 50MM DE 25MM DE 100MM JOELHOS 100x90 TE ESGOTO 100x75. DESTINADOS A REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO EM PARTES DA RUA ROSALICE JOSE DE SOUSA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003336 | 21/09/2021 | 1276.31 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/09/2021 | 480.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE 160 METROS DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092021 TRANSPORTANDO OS SRS ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO E FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/09/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JUCILEIDE RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/09/2021 | 3936.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 24 UNIDADES DE CARTUCHO DE IMPRESSAO PRETO MP301 DESTINADO A COPIADORA RICOH MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/09/2021 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 12 UNIDADES DE TONER DESTINADO A COPIADORA AFICIO RICOH MP1900 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032021 | 0003352 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003360 | 23/09/2021 | 34758.38 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/09/2021 | 500.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICASSACOLAS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICA DO KIT DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003362 | 23/09/2021 | 1750.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003363 | 23/09/2021 | 1750.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/09/2021 | 1095.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAO DE SAL PAO TIPO DOCE BROA BOLINHOS DE SAIA E BOLO DE MILHO DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092021 TRANSPORTANDO O SR ARIWERTON PEREIRA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092021 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA FERREIRA DA SILVA E MARLUCE LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/09/2021 | 520.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VANIVECO DE PLACA QSD-0187 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA QSC-9H64 VINCULADOS ASECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/09/2021 | 300.00 | 00006532084484 | JOSÉ RONALDO DE CALDAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/09/2021 | 300.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/09/2021 | 300.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/09/2021 | 300.00 | 00006532084484 | JOSÉ RONALDO DE CALDAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO JERONIMO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/09/2021 | 260.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA PATROL 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA NQE-7941 E 02 LAVAGENS GERAIS NA RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/09/2021 | 2400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/09/2021 | 5648.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31082021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003355 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/09/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO PREGAO ELETRONICO 0022021 PATRULHA MECANIZADA. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6658475 ENVIADO EM 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO TP 0042021 ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6658634 ENVIADO EM 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003385 | 24/09/2021 | 7044.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO CANETA COMPACTOR 07 CLIPS ELASTICOS AMARELO ENVELOPES 24X34 ENVELOPES SACO DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003386 | 24/09/2021 | 1900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINAS A PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/09/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24092021 TRANSPORTANDO O SR RINALDO ROSENO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/09/2021 | 788.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003384 | 24/09/2021 | 2855.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO BALOES CANETAS COMPACTOR 07 CLIPS COLAS BRANCA FITAS ADESIVAS FITAS DECORATIVAS GRAMPEADOR PF DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/09/2021 | 270.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO PARA A PALESTRA SETEMBRO AMARELO - PREVENCAO AO SUICIDIO REALIZADA NO DIA 24092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/09/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092021 TRANSPORTANDO A SRA ALINE DAS CHAGAS MOSSORO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO JERONIMO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 2939 VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003381 | 24/09/2021 | 1869.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES CANETAS COLA QUENTE EVA EVA COM GLITER PAPEL A4 DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003383 | 24/09/2021 | 818.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CLIPS COLAS EVA FITAS DECORATIVAS LIVRO DE ATS PAPEL A4 DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003382 | 24/09/2021 | 2742.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTOLINAS GUACHE COLAS PARA ISOPOR EVA COMUM EVA COM GLITER FITASDECORATIVAS PAPEL A4 PAPEL CAMURCA PAPEL CREPOM. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/09/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092021 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003399 | 27/09/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2021 | 8750.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JALECOS EM TNT DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003405 | 27/09/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003406 | 27/09/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092021 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO LUCAS DA SILVA AMADEUS DE SOUSA OLIVEIRA LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES E A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2021 | 1450.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER DESTINADO AO EVENTO SETEMBRO AMARELO - COMBATE AO SUICIDIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL NO DIA 24092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2021 | 500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA E SOBRECARGA HIDRICA REALIZADA NA PACIENTE CRISTIANA KELLES FRANCELINO DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092021 TRANSPORTANDO A JOVEM BIANCA LUCAS LUSTOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003412 | 27/09/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/09/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003409 | 27/09/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/09/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/09/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003414 | 27/09/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003408 | 27/09/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003411 | 27/09/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003407 | 27/09/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003410 | 27/09/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003413 | 27/09/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003425 | 27/09/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003434 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003433 | 28/09/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METÁLICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMENDA 02 MEDALHAS OLAVO BILAC CUNHADAS EM METAL COM BANHO OURO GRAVADA EM RELEVO COM ARTE PERSONALIZADA EM 1 FACE A SER DESTINADA PARA AGRACIAR AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE POSSE DO SR PREFEITO JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA COMO NOVO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR E DA FUNCIONARIA ELENA FERNANDES TEOTONIO PARA SECRETARIA DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003450 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA FRANCISCA LINS EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092021 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO E O JOVEM BALDUINO DE CARVALHO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2021 | 800.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRENECTOMIA LINGUAL REALIZADO NA PACIENTE RUTHE VIVIAN BEZERRA FRUTUOSO DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003453 | 28/09/2021 | 11721.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO CAMPOS DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2021 | 1095.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAO DE SAL PAO TIPO DOCE BROA BOLINHOS DE SAIA E BOLO DE MILHO DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3370. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0003432 | 28/09/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAISEXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE SETEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE SETEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTENO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTENO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA E TROCA DE PECAS E AJUSTE NA COPIADORA RICOH MP1900 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2021 | 980.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO DE LIMPEZA ROLO DE TRANSFERENCIA CILINDRO LAMINA DE LIMPEZA E ROLO DE CARGA DESTINADO A COPIADORA RICOH AF 1900 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2021 | 38624.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2021 | 167305.45 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2021 | 31477.02 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/09/2021 | 12655.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2021 | 10053.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/09/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2021 | 6250.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2021 | 1910.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2021 | 33372.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2021 | 2594.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2021 | 7612.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003516 | 29/09/2021 | 2900.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM SERVICO DE EMBREAGEM E REVISAO DE CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO ONIBUS QFV-7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2021 | 60944.56 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/09/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0003485 | 29/09/2021 | 6600.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2021 | 158.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2021 | 10040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/09/2021 | 12610.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/09/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/09/2021 | 2585.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/09/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092021 TRANSPORTANDO A SRA RITA PEREIRA SOARES PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2021 | 2175.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092021 TRANSPORTANDO O SR JOSE ANDRELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2021 | 21733.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2021 | 21733.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/09/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ALYNNE VERISSIMO LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2021 | 4455.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2021 | 12174.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2021 | 1325.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2021 | 3500.00 | 23269940000186 | RB SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CIRURGIA DE CORRECAO DE DEFORMIDADE DE PE DIREITO REALIZADA NO PACIENTE LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 29092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003521 | 29/09/2021 | 37900.00 | 39887503000166 | TECFORM CARROCERIAS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS KIT AMBULANCIA JUMPY CITROEN TIPO B. DESTINADO AO VEICULO JUMPY FURGAO PACK 1.6. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2021 | 53366.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2021 | 10609.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003517 | 29/09/2021 | 4940.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM SERVICO DE CONSERTO EM CAIXA DE MARCHA DESTINADO A CACAMBA PLACA NQE-7941 E SERVICO DE EMBREAGEM E DE REVISAO DOS FREIOS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2021 | 10201.25 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2021 | 2091.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 29092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2021 | 13145.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/09/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/09/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2021 | 2454.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2021 | 24712.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2021 | 5060.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2021 | 92.13 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003554 | 30/09/2021 | 3160.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 30092021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2021 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003530 | 30/09/2021 | 7174.54 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO SEPARADOR IMPULSOR MTR PARTIDA LONA DE FREIO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003540 | 30/09/2021 | 5223.50 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM VULCANIZO DE PNEUS DA PATROL DA PA CARREGADEIRA DA CACAMBA PLACA NQE-7941 DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADORA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE E VULCANIZO NO PIPA PLACA QFA-3790 E TROCA DE PNEUS NA RETRO ESCAVADEIRA CASE E PIPA PLACA QFA-3790. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003546 | 30/09/2021 | 19821.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NO RECADASTRAMENTO DO IPTU NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 1809 A 1809 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2021 | 215.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAQUIM MENDES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2021 | 1327.44 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SIAFISICONFI N 889202-IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS MANOEL ROMAO PETRONILO EPAMINONDAS JOSE DE SOUSA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE PEDRABRANCA-PB. FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3200. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000082021 | 0003522 | 30/09/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA COM GLAUTOMATOLOGA REALIZADO NO PACIENTE JAMACY DE SOUSA CALDAS JUNIOR POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003525 | 30/09/2021 | 10493.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL US VIAS URINARIAS NO UN US PELVICA UN US MAMARI. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2021 | 1050.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ALERGIA TESTE DE INALANTE ALIMENTOS E UMA ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2021 | 3500.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OSTEOCONDROMA DE TIBIA NO PACIENTE ISMAEL CARLOS SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003535 | 30/09/2021 | 3273.74 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA 150A FILTRO DE AR IVECO VAN FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO DAILY 08 FILTRO SEPARADOR DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003536 | 30/09/2021 | 743.65 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FIAT DUCATO JUMPER FILTRO DE OLEO LONA DE FREIO DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E O SR JOSE EPAMINONDAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003541 | 30/09/2021 | 303.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QSD-0187 AMBULANCIA PLACA QSD-9439 DO VEICULO LOCADO SPIN QSC-9H64 E TROCA DE PNEU DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 18 ANOS OU MAIS PRIMEIRA DOSE PARA A FAIXA ETARIA DE 16 ANOS OU MAIS E SEGUNDA DOSE PARA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS OU MAIS. NO PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NA FAIXA ETARIA DE 18 ANOS OU MAIS PRIMEIRA DOSE PARA A FAIXA ETARIA DE 16 ANOS OU MAIS E SEGUNDA DOSE PARA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS OU MAIS. NO PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003547 | 30/09/2021 | 19818.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092021 TRANSPORTANDO O SR JOSE JUNIOR TEOTONIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003528 | 30/09/2021 | 5981.22 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA BATERAX 100A BOMBA HIDRAULICA COMEIA RADIADOR FILTRO DE AR DENTRE OUTROS DESTINADOS AO TRATOR LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0003523 | 30/09/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012021 | 0003527 | 30/09/2021 | 13312.21 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 MEDICAO DA CARTA CONVITE 00012021 REFERENTE A REFORMA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012021 | 0003529 | 30/09/2021 | 46234.11 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 MEDICAO DA CARTA CONVITE 00012021 REFERENTE A REFORMA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003553 | 30/09/2021 | 3388.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 NO DIA 29092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003548 | 30/09/2021 | 11010.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003568 | 01/10/2021 | 1736.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003563 | 01/10/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102021 TRANSPORTANDO A SRA ELIZIANE NICODEMOS DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102021 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02102021 CONDUZINDO O VEICULO FOX CONNECT MB NA CIDADE DE PATOS-PB ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2021 | 4090.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS INVERTER ELGIN DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/10/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/10/2021 | 304.47 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/10/2021 | 246.88 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/10/2021 | 419.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DEOUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/10/2021 | 4405.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DA PATROL E DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADOA A SECRETARIA DE NFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003572 | 04/10/2021 | 791.60 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102021 TRANSPORTANDO OS SRS JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS EDGAR FERREIRA DA SILVA E A SENHORA MARCIA VALERIA TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 04102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102021 TRANSPORTANDO A SENHORA RITA RODRIGUES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/10/2021 | 700.00 | 00046522799812 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO PLACA KVD-9768 TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SR JOSE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003571 | 04/10/2021 | 7726.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ETETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/10/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04 E 05102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/10/2021 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003595 | 05/10/2021 | 259.93 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003598 | 05/10/2021 | 1083.67 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1LT E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003599 | 05/10/2021 | 3108.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003605 | 05/10/2021 | 5150.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003596 | 05/10/2021 | 230.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA COM TESTE DE UREASE NA PACIENTE MARIA APARECIDA SERAFIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/10/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102021 CONDUZINDO O VEICULO CITROEN JUMPY FURGAO AMBULANCIA ADQUIRIDO POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/10/2021 | 90.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102021 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MENOR ANA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS E SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS ALVES PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA E CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/10/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA VIRGINIO ALMEIDA E A MENOR ANA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003593 | 05/10/2021 | 6293.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003608 | 05/10/2021 | 5406.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003609 | 05/10/2021 | 954.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003610 | 05/10/2021 | 3421.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003611 | 05/10/2021 | 8450.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003594 | 05/10/2021 | 393.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003600 | 05/10/2021 | 3861.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003601 | 05/10/2021 | 8628.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003602 | 05/10/2021 | 4285.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20LT E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003603 | 05/10/2021 | 1920.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003604 | 05/10/2021 | 4574.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003606 | 05/10/2021 | 5728.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20LT 15W40 LUBRAX BALDE 20LT LUBRAX UNITRACTOR 0X20 10W30 E MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH-4 SL 1X20 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003607 | 05/10/2021 | 3778.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/10/2021 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO RETOMADA ECONOMICA DO SERTAO PARAIBANO POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/10/2021 | 925.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE EXTRATO ADITIVO INSTRUMENTOS MUSICAIS PREGAO ELETRONICO 0012021 TOMADA DE PRECOS 00520219PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/10/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO RETOMADA ECONOMICA DO SERTAO PARAIBANO POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2021 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO RETOMADA ECONOMICA DO SERTAO PARAIBANO POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003597 | 05/10/2021 | 1278.89 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003612 | 05/10/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A 9° PARCELA2021 0912 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003616 | 06/10/2021 | 747.68 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE LEITE EM PO BOLACHAS DIVERSAS AGUA MINERAL ACUCAR DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003628 | 06/10/2021 | 520.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/10/2021 | 91.12 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 06102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003614 | 06/10/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003615 | 06/10/2021 | 1053.95 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACUCAR CAFE BOLACHAS DOCE BOLACHA SALGADA LEITE EM PO BOLACHA TIPO ROSQUINHA IORGUTE MARGARINA POLPA DE FRUTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/10/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE VERA LUCIA JANUARIO LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO E ACOMPANHANTES E A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/10/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102021 TRANSPORTANDO O SR BENEDITO BASTOS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003627 | 06/10/2021 | 3744.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003629 | 06/10/2021 | 881.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003630 | 06/10/2021 | 1245.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003637 | 06/10/2021 | 132.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO LENCOL PAPEL HOSP 70CMX50M DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 06102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003635 | 06/10/2021 | 1672.74 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPA DE FRUTA IORGUTE REFRIGERANTES CAFE ACUCAR. DENTRE OUTROS DESTINADO AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003638 | 06/10/2021 | 4747.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR ACIDO FOLICO 5MG CPR ATENOLOL 50MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003639 | 06/10/2021 | 848.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMOXILINA 250MG SUSP 60ML AMOXILINA 500MG CARVEDILOL 3125MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003640 | 06/10/2021 | 829.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO TRANEXAMICO BROPROMIDA DOSAGEM 5MGML CEFTRIAXONA SODICA 500MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003641 | 06/10/2021 | 3162.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ALPRAZOLAM 1MG 30CPR AMITRIPILINA 25MG 30CPR CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003643 | 06/10/2021 | 4304.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO CARBAMAZEPINA 400MG 30CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR CLORPROMAZINA 25MG CPR DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003645 | 06/10/2021 | 92.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO DIAZEPAM 10MGML TRAMADOL 50MG1ML. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003646 | 06/10/2021 | 680.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO IMIPRA 25MG IMIPRAMINA LEVOZINE 4 40MGML LEVOMEP 20ML. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/10/2021 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/10/2021 | 1249.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 07092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0801663-47.2016.8.15.0211 - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/10/2021 | 345.38 | 00012394647469 | JOSÉ ITALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/10/2021 | 130.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/10/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102021 TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/10/2021 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01092021 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 07102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/10/2021 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/10/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102021 PARA COMPARECER A SOLENIDADE DE CERIMONIA DE POSSE COMO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/10/2021 | 125.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102021 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/10/2021 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/10/2021 | 6785.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 08102021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/10/2021 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/10/2021 | 15.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 13420-1 CIDE NO DIA 08102021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/10/2021 | 2750.00 | 00032822762813 | JOÃO PAULO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/10/2021 | 700.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEMLIMPEZA NAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA FRANCISCA ALVINO DE LACERDA MANOEL PEDRO DE SOUSA JOSE JO DE SOUSA E TODAS AS SUAS TRAVESSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102021 TRANSPORTANDO O JOVEM JOSE ERIVALDO CLEMENTINO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/10/2021 | 131.46 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/10/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102021 TRANSPORTANDO A SRA CLARICE ANDRELINO ERNESTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/10/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102021 TRANSPORTANDO A SRA CLARICE ANDRELINO ERNESTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102021 TRANSPORTANDO O SR ORLANDO CABRAL DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102021 TRANSPORTANDO A JOVEM KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/10/2021 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2021 | 72.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003682 | 11/10/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003683 | 11/10/2021 | 216.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO SORO FISIOLOGICO DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/10/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102021 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO N. JUNIOR E A SRA FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102021 TRANSPORTANDO AS SRAS DAMIANA CHAGAS MARTINS JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES E O JOVEM VINICIUS BAEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12102021 TRANSPORTANDO O SR MANOEL EPAMINONDAS E AS SRAs MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS SOUSA E REJANE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003686 | 11/10/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS EM ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003687 | 11/10/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM AEROFOTOGRAMETRIA INCLUSIVE INTERPRETACAO CARTOGRAFIA MAPEAMENTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BATIMETRICOS GEOGRAFICOS GEODESICOS GEOLOGICOS GEOFISICOS E CONGENERES . DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/10/2021 | 650.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/10/2021 | 650.00 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO MAQUINAS PATROL NA REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/10/2021 | 850.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2021 | 429.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 08102020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2021 | 907.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 08102021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2021 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO E PREFEITOS DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO E PREFEITOS DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/10/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102021 TRANSPORTANDO O SR PREFEITO JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003692 | 13/10/2021 | 65890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO VOLKSWAGEN FOX XTREME MB. 0 KM ANOMODELO 20212022 POTENCIA 0104CV BRANCO ALCOOLGASOLINA MOTOR CCRBT2465 CHASSI 9BWAB45Z1N4011012 RENAVAM 16311204 DESTINADO PARA A REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003693 | 13/10/2021 | 229.80 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPELHO BUCAL IDONTOSUL FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 5-0 COM AGULHA. DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102021 TRANSPORTANDO A SRA ERIMAR BATISTA DE SA ACOMPANHANTE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/10/2021 | 304.70 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/10/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 13102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102021 TRANSPORTANDO O SR JOSE CAVALCANTE FILHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003694 | 13/10/2021 | 8392.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGIA COM REUMATOLOGIAPEDIATRIA COM GINECOLOGIA COM DERMATOLOGIA COM NEUROLOGIA COM ENDOCRINOLOGIA ELETROENCEFALOGRAMA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE CLAUDECIRA ESTEVAO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARLUCE PEREIRA DA SILVA SOUSA E CLAUDILENE MENDES RIBEIRO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102021 TRANSPORTANDO A CRIANCA ANA BEATRIZ NUNES JERONIMO E SUA ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/10/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102021 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/10/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 14102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO TP 0052021 IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6692381 ENVIADO EM 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/10/2021 | 2250.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCAO DE 4500 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS E MAQUINA. REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/10/2021 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTADO EM ORNAMENTACAO EM EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS E MAQUINA EM PRACA PuBLICA NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/10/2021 | 215.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO SABINO SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/10/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102021 TRANSPORTANDO A SRA ERIMAR BATISTA DE SA E O SR DEIVSON DANILO ANDRELINO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102021 TRANSPORTANDO A SRA DANIELLE CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/10/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102021 TRANSPORTANDO O VEICULO VOLKSWAGEN FOX CONNECT MB ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102021 TRANSPORTANDO A SRA CLEIDE EPAMINONDAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DETRAN-PB. LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102021 TRANSPORTANDO AS SRAs DANIELLE CABRAL DA SILVA MARLUCE PEREIRA DA SILVA E CLAUDILENE MENDES RIBEIRO DA SILVA QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/10/2021 | 500.00 | 00005347849410 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DO BANHEIRO DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/10/2021 | 500.00 | 00011279514400 | RONALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102021 TRANSPORTANDO O SR JOSE VITOMBERG DE LIMA E A SRA BRENDA TAISE FRANCA PRIMO PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 17102021 TRANSPORTANDO O SR JOSE CAVALCANTE FILHO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00009925997410 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO DA DUPLA BEL E ALAN EM PRACA PUBLICA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/10/2021 | 700.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA DO 26 A 32 DESTINADA A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003748 | 18/10/2021 | 1671.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003751 | 18/10/2021 | 2914.63 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16418-6 IRRF 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003755 | 19/10/2021 | 642.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTE SABOR FANTA LARANJA 2LT DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS E MAQUINA EM PRACA PuBLICA NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/10/2021 | 3000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS SINAIS DE REPETIDORA DE TV NOS CANAIS TV TAMBAU TV PARAIBA BANDEIRANTES TV CORREIO E REDE VIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102021 TRANSPORTANDO AS SRAs SIVANEIDE LEITE FERREIRA ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO E O SR AMADEUS DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003759 | 19/10/2021 | 4526.90 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/10/2021 | 479.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00002459479492 | JOSE ARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/10/2021 | 200.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/10/2021 | 2519.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 E 21102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/10/2021 | 1680.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAS EM CHAPA DE FERRO SENDO 01 PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA 01 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA E CONFECCAO DE 02 GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/10/2021 | 3550.00 | 00007717343444 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO ANEL PARAFUSO OLEO CORRENTE COMANDO TENSOR CORRENTE VALVULA DE ADMISSAO VALVULA DE ESCAPE AMORTECEDOR CENTRAL. DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562 VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/10/2021 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA NA GRADE ARADORA SOLDA NA CACAMBA DE PLACA NQE-7941 E EXTRACAO DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/10/2021 | 4329.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102021 TRANSPORTANDO O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO E A SRA GILDILANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102021 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BARBALHA- CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/10/2021 | 1000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS S1 OTTO BOCK DESTINADA A SRA LINDALVA MARIA DA SILVA DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2021 | 600.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 01 PORTA EM CHAPA DE FERRO DESTINADO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/10/2021 | 3969.00 | 16541142000104 | TULIO NEVES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ODONTOLOGICO DE APLICACAO DE 500 UI DE TOXINA BOTULINICA TIPO A EM 3 APLICACOES REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO SABINO DA SILVA PORTADOR DE ESPASMOS MUSCULARES INVOLUNTARIOS NA FACE DEVIDO A DISFUNCAO NO VII PAR DO CRANIANA NERVO FACIAL POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/10/2021 | 5246.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2021 | 18880.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/10/2021 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE PORTAS E PORTOES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E CONSERTO DE ESCADA PARA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2021 | 614.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2021 | 12510.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30092021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16418-6 IRRF 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/10/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO - ATA 0102021 OFICIOS 113 E 157 - ONIBUS ESCOLAR. REFERENTE A PUBLICACAO DOOFICIO 6709844 ENVIADO EM 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/10/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE AVISO DE RATIFICACAO - ATA 0102021 OFICIOS 113 E 157 - ONIBUS ESCOLAR. REFERENTE A PUBLICACAO DOOFICIO 6709822 ENVIADO EM 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/10/2021 | 3010.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA JUMPY CITROEN ADESIVAGEM DE DOIS FOX. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/10/2021 | 3125.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVOS LEITOSO BANNER BOTONS REFERENTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/10/2021 | 1760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA BANNER. REFERENTE A CAMPANHA AGOSTO LILAS. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/10/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102021 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2021 | 1133.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 21092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0801429 31 2017 8 15 0211 - MARIA DO SOCORRO FORTUNATO DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2021 | 2098.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 21092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0800613-49 2017 8 15 0211 - SILVANIA DE BARROS GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/10/2021 | 1830.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 21092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0001870-16 2015 8 15 0211 - OZELIA BARBOZA NAZARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003801 | 21/10/2021 | 9787.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO CARBOLITIUM CR 450MG. ESCITALOPRAM 20MG 30CPR OLANZAPINA 5MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003802 | 21/10/2021 | 7046.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATORVASTATINA CALCICA 20MG 30CPR BETAISTINA 16MG 30CPR CALCIO 500MGVITAMINA D DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/10/2021 | 1850.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC BRANCO SUPORTE TV PLASMA LED ARTICULADOR BEDIN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/10/2021 | 1615.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER FAIXAS EM LONA ADESIVOS. DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/10/2021 | 1822.32 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BODY MM SUED CSLIK GARRAFAS DE PLASTICO DESTINADOS AS OFICINAS DE BALE CRIANCA FELIZ E CADASTRO UNICO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2021 | 1080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE BANNERS DESINADOS AOS GRUPOS DE BALLET GESTANTES CRIANCAS SENHORAS IDOSOS ADOLESCENTES. SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2021 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/10/2021 | 673.20 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO OXFORD TINTO 1.47 DESTINADO A OFICINA DAS SENHORAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/10/2021 | 568.88 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DEMTA THERMO CETIM CHARMOUSE FELTICRIL DESTINADOS A OFICINA DAS SENHORAS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32407-8 GBF 22102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102021 TRANSPORTANDO A SRA WILIANE ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/10/2021 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23102021 TRANSPORTANDO A SRA IVONETE BEZERRA LEITE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23102021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO VERISSIMO DE MELO PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003809 | 22/10/2021 | 1169.08 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOLHO DE TOMATE MARGARINA 500G MILHO VERDE 200G CREME DE LEITE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 22102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/10/2021 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 22102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003813 | 22/10/2021 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO ONUREA PISO ALTO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PARFNDE N 23400.0014322020--82. ADESAO ATA N 012021 CONTRATO 001072021 OFICIO N 113. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003814 | 22/10/2021 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO ONUREA PISO ALTO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PARFNDE N 23400.0042922020-02. ADESAO ATA N 022021 CONTRATO 001082021 OFICIO N 157. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/10/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 22092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0001870-16 2015 8 15 0211 - OZELIA BARBOZA NAZARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/10/2021 | 1585.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 22092021 RELATIVO AO PROCESSO N 0800613-49 2017 8 15 0211 - SILVANIA DE BARROS GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/10/2021 | 520.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 434 TO 20LT DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102021 TRANSPORTANDO O SR JOSE ANDRELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/10/2021 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/10/2021 | 1620.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/10/2021 | 1600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A11 64GB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003853 | 25/10/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003854 | 25/10/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003827 | 25/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TP0042021- COSNTRUCAO DE ESCOLA COM SEIS SALAS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6715658 ENVIADO EM 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/10/2021 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003845 | 25/10/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003849 | 25/10/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003852 | 25/10/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003857 | 25/10/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/10/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003846 | 25/10/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003848 | 25/10/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003850 | 25/10/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/10/2021 | 400.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE NO FIM DE SEMANA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/10/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/10/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003855 | 25/10/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25102021 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS MARCIA VALERIO TEOTONIO DE SOUSA MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS DE SOUSA ANA JULIA EPAMINONDAS OLIVEIRA ACOMPANHANTES E OUTROSPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/10/2021 | 250.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/10/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003851 | 25/10/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2021 | 1133.80 | 00394460021653 | MINISTERIO DA ECONOMIA- MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DE SUCUMBENCIA RELATIVO AO PROCESSO N° 0800417-43.2018.4.05.8202- CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PuBLICA DA 8 VARA FEDERAL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003822 | 25/10/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0003847 | 25/10/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/10/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/10/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/10/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/10/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 E 26102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/10/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/10/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/10/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/10/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/10/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAISEXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE OUTUBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE OUTUBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/10/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/10/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/10/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003876 | 26/10/2021 | 4564.73 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO JG VELA INGNICAO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA BRACO TENSOR COMANDO DE VALVULA DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX OGB-9661. VINCULADO A SECRETARIADE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003877 | 26/10/2021 | 7394.92 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BATERIA BRACO TENSOR COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102021 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 26102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003881 | 26/10/2021 | 4165.65 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA BOMBA DE AGUA FILTRO DE AR CONDICIONADO JUNTA HOMOCINETICA DENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003862 | 26/10/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003863 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102021 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA E ANTONIA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102021 TRANSPORTANDO A SRA CICERA AGOSTINHO NUNES NAZARIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003885 | 27/10/2021 | 147.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ESCOVA CERVICAL PTC100 KOLPLAST DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/10/2021 | 1800.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0003886 | 27/10/2021 | 6000.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/10/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 27 E 28102021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/10/2021 | 575.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO BROCA 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AOSITIO TABOLEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/10/2021 | 420.00 | 00012490566407 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A TAVARES-PB CONDUZINDO OS FAMILIARES DA SRA SOLEDADE FELIX PARA PARTICIPAREM DE SEU SEPULTAMENTO EM VEICULO DE PLACA NQB-3668PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102021 TRANSPORTANDO O SR JOCELIO ATAIDE SEVERIANO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003896 | 28/10/2021 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 126124L DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003899 | 28/10/2021 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/10/2021 | 350.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003904 | 28/10/2021 | 9071.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003907 | 28/10/2021 | 606.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES TIPO CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003908 | 28/10/2021 | 696.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES TIPO CARNE BOVINA CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003909 | 28/10/2021 | 4984.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003910 | 28/10/2021 | 4715.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003918 | 28/10/2021 | 4975.28 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003919 | 28/10/2021 | 1365.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003920 | 28/10/2021 | 740.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003921 | 28/10/2021 | 4497.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003922 | 28/10/2021 | 328.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003916 | 28/10/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADEDE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102021 TRANSPORTANDO AS SRAs VERA LUCIA JANUARIO LEITE MARIA DO SOCORRO BARBOSA NAZARIO E CECILIA BARBOSA PIRES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003893 | 28/10/2021 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205-55 R16 91V65 DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003895 | 28/10/2021 | 6000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575R16C DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003898 | 28/10/2021 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/10/2021 | 290.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA FURGAO NOVAAINDA NAO EMPLACADA 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 E 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA QSC 9H64 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332021 | 0003903 | 28/10/2021 | 2317.50 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TIMER DIGITAL COM 3 CANAIS INDEPENDENTES K30-0 KIT COM 500 CUBETAS E 1 CHIP PARA TESTES ICHROMA HBAIC KIT COM 25 TESTES DENTRE OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 28102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/10/2021 | 300.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/10/2021 | 300.00 | 00006532084484 | JOSÉ RONALDO DE CALDAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003915 | 28/10/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 28102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16418-6 IRRF 28102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/10/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003924 | 28/10/2021 | 2200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO DE COMPRAS AUTORIZACAO DE DIARIAS. DESTINADAS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003892 | 28/10/2021 | 14250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00-20 PAPALEGUAS G8 CAMARA 1000R20 PROTETOR 20HT DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003894 | 28/10/2021 | 3100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003897 | 28/10/2021 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR KM-24FE2525 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/10/2021 | 280.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NA PATROL 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA NQE-7941 E 01 LAVAGEM GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/10/2021 | 54434.52 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2021 | 287.75 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003962 | 29/10/2021 | 4874.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM VULCANIZO DE PNEUS DA PATROL DA PA CARREGADEIRA DA CACAMBA PLACA NQE-7941 DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADORA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE E CACAMBA DOTRATOR E RODIZIO DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE-7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2021 | 10655.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003996 | 29/10/2021 | 21282.87 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA D'AGUA FILTRO DE AR FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DENTRE OUTROS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003997 | 29/10/2021 | 14656.42 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCO FREIO ENGRENAGEM FILTRO DE AR FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE COMBUSTIVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003998 | 29/10/2021 | 14317.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA SATELITE DIFERENCIAL COLMEIA FILTRO DE AR FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE COMBUSTIVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003999 | 29/10/2021 | 16920.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES DISCO FREIO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003927 | 29/10/2021 | 6102.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVOS MORTO CANETAS COMPACTA ENVELOPES 24x24 GRAMPEADORES PAPEL A4 DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/10/2021 | 13145.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2021 | 2694.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/10/2021 | 25225.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003949 | 29/10/2021 | 3064.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2021 | 142.56 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2021 | 5088.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/10/2021 | 9282.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/10/2021 | 1902.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/10/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 29102021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/10/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/10/2021 | 1.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/10/2021 | 0.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP RETENSAO - CONTA ITR DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29102021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO AMPARO OLIVEIRA LIMA E GERALDA BARREIRO RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/10/2021 | 4400.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUNS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL RECEITUARIO TIPO B AUTORIZACAO DE COMPRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/10/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTEVACINACAO COVID-19 E DE MULTIVACINACAO QUE FOI FEITA PARA ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINA INICIANDO TAMBEM A VACINACAO CONTRA FEBRE AMARELA PARA CRIANCAS DE 9 MESES ATE ADULTO DE 59 ANOS. E VACINACAO DA COVID-19 EM ADOLECENTES DE 17 A 14 ANOS E DOSES DE REFORCO SENDO CONTEMPLADOS IDOSOS DE 80 A 60 ANOS TRABALHADORES DA SAuDE E OS IMUNOSSUPRESSORES. DURANTE 01102021 A 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/10/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTEVACINACAO COVID-19 E DE MULTIVACINACAO QUE FOI FEITA PARA ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINA INICIANDO TAMBEM A VACINACAO CONTRA FEBRE AMARELA PARA CRIANCAS DE 9 MESES ATE ADULTO DE 59 ANOS. E VACINACAO DA COVID-19 EM ADOLECENTES DE 17 A 14 ANOS E DOSES DE REFORCO SENDO CONTEMPLADOS IDOSOS DE 80 A 60 ANOS TRABALHADORES DA SAuDE E OS IMUNOSSUPRESSORES. DURANTE 01102021 A 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/10/2021 | 27640.04 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003960 | 29/10/2021 | 2746.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO BALAO TOP LISO 6.5 CORES CARTOLINA GUACHE CORES EVA C GLITER CORES DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2021 | 12299.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2021 | 703.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2021 | 1325.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2021 | 4782.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/10/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/10/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30102021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/10/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102021 TRANSPORTANDO A SRA CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA PARA ACOMPANHAR SUA MAE AUBA LUCIA FREITAS EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003995 | 29/10/2021 | 1911.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS FOX PLACAS OGB-9G51 E OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004000 | 29/10/2021 | 2176.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO CATALISADOR CANO SAIDA MOTOR CORREIA ALTERNADOR CORREIA DENTADA DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/10/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E A SRA MARIA JAILENE FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112021 TRANSPORTANDO O SR JUDIVAN PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/10/2021 | 67186.01 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/10/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2021 | 6467.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003955 | 29/10/2021 | 3204.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2021 | 3196.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/10/2021 | 10040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/10/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/10/2021 | 0.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO DIA 21102021 RELATIVO AO PROCESSO N 0001870-16 2015 8 15 0211 - OZELIA BARBOZA NAZARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/10/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/10/2021 | 41343.09 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/10/2021 | 171485.03 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2021 | 32223.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/10/2021 | 12655.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/10/2021 | 8290.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/10/2021 | 771.06 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 70. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003961 | 29/10/2021 | 1872.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 E PAPEL FOTO ADESIVO . DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2021 | 6147.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2021 | 1699.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2021 | 33606.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2021 | 2594.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2021 | 158.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/10/2021 | 8003.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/10/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004149623465 | MARIA ROSIMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/10/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2021 | 2175.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/10/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30102021 TRANSPORTANDO AS SRAs ANDREA JESSICA PINTO CUSTODIO E MARIA ADESIA DE OLIVEIRA PINTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2021 | 13334.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2021 | 2613.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/10/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/10/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112021 TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA IZABEL LOPES PAULO SABINO LIGIA RAQUEL TEOTONIO DE SOUSA DANIELE AZEVEDO TEOTONIO IZABELE PAZ DE SOUSA FRANCISCA LINS EPAMINONDAS LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ELENA FELIX ATAIDE E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004022 | 03/11/2021 | 5699.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM NEUROLOGIA COM PEDIATRIA COM GINECOLOGISTA COM OTORRINO COM DERMATOLOGISTA REUMATOLOGISTA COM UROLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004023 | 03/11/2021 | 8565.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE OBSTETRICA MORFOLOGICA ARTICULACAO REGIAO INGUINAL ARTERIA ILIACAS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO DA COLUNA LOMBAR DO TORAX DA BACIA DO ABDOMEM TOTAL. DA TIREOIDE MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004024 | 03/11/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004014 | 03/11/2021 | 14237.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL US VIAS URINARIAS NO UN US PELVICA UN US MAMARI. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004020 | 03/11/2021 | 3835.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 03112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/11/2021 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004019 | 03/11/2021 | 1598.64 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004021 | 03/11/2021 | 307.53 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004031 | 04/11/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/11/2021 | 420.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DENOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112021 TRANSPORTANDO AS SRAs GERALDA ANDRELINO DA SILVA E VERA LUCIA JANUARIO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/11/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112021 TRANSPORTANDO AS SRAs ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS E YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004030 | 04/11/2021 | 591.33 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/11/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE ANA EPAMINONDAS DE SOUSA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/11/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X. FUS.04112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004035 | 04/11/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004036 | 04/11/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2021 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004044 | 05/11/2021 | 40000.00 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO ACUDE PuBLICO RIACHO DOS CAVALOS COM RECURSOS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA-SNSH JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112021 TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO JANUARIO DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112021 TRANSPORTANDO O SR ALDBERGUE PEREIRA DA SILVA E AS SRAS CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA E SILMARIA PIRES PRIMO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2021 | 640.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SR JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112021 TRANSPORTANDO O SR AIRTON CESAR FLORENTINO PEREIRA A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112021 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112021 TRANSPORTANDO OS SRS VULDENBERG PEREIRA DA SILVA ALDBERG PEREIRA DA SILVA E A SRA SILMARA PIRES PRIMO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112021 TRANSPORTANDO AS SRAS LAURA LOPES DA SILVA OLIVEIRA E GENICLEIDE LEITE DA SILVA BASILIO A CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112021 TRANSPORTANDO O SR JOSE VALTER FIGUEIREDO DANTAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/11/2021 | 2167.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO JOGO DE CARTAO ARBITRO BOMBA METAL APITO CRONOMETRO BOLAS FUTEBOL DE CAMPO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/11/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/11/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/11/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2021 | 2720.00 | 00005025302439 | JAMACY SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 32 DIARIAS COM EQUIPE DE VACINACAO COMPOSTA POR 04 VACINADORES DE CAES E GATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 14102021 A 03112021 UTILIZANDO VEICULOS MOTOCICLETAS DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2021 | 470.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA NO PACIENTE JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 05112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS 0042021. ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA.. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6737506 ENVIADO EM 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS PAVIMENTO TOMADA DE PRECOS 0052021. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6738665 ENVIADO EM 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/11/2021 | 256.50 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/11/2021 | 314.68 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/11/2021 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004088 | 08/11/2021 | 2192.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PICK UP CABINE DUPLA PLACA RLR 8C03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004117 | 08/11/2021 | 849.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004126 | 08/11/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A 10° PARCELA2021 1012 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/11/2021 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004079 | 08/11/2021 | 2269.08 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAL PINTURA CIMENTO CP-II. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONCERTO DE PAVIMENTACAO E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004080 | 08/11/2021 | 2398.22 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PULVERIZADOR 20L JACTO DIALINE SELA PINTA BRANCO NEVE 18L DIALINE ESM BRANCO NEVE 36L HERBICIDA ROUNDUP LT. DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004082 | 08/11/2021 | 4531.95 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100M KROMA VASSOURA GRAMA ARAME COM CABO CARRO MAO TRAMONTINA CADEADO PADO 40MM FECHADURA SOPRANO POPIL ET RETA E26 PY45CM CROMA BOTA CRIVAL SEGURANCA QT ALAVANCA SAO ROMAO REDONDA 1x15MMPNEUS CARRO MAO 325x8 COLSON DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004083 | 08/11/2021 | 15179.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA 5A SLIM REATOR SODIO 250W REATOR SODIO 70W LAMPADA SODIO 70W LAMPADA SODIO 250W REATOR META 400W LAMPADA METALICA 400W LAMPADA COMP 46W LAMPADA BRACO POSTE DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004085 | 08/11/2021 | 21321.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004099 | 08/11/2021 | 2914.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004103 | 08/11/2021 | 4785.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004106 | 08/11/2021 | 1920.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004109 | 08/11/2021 | 2140.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004110 | 08/11/2021 | 3360.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004111 | 08/11/2021 | 3360.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004112 | 08/11/2021 | 4835.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES OLEO LUBRAX HIDRAULICO 68 20LT 15W40 LUBRAX BALDE 20LT E GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004113 | 08/11/2021 | 3240.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004114 | 08/11/2021 | 2935.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004119 | 08/11/2021 | 201.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004120 | 08/11/2021 | 1070.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004121 | 08/11/2021 | 3210.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004122 | 08/11/2021 | 5104.81 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004123 | 08/11/2021 | 1585.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004125 | 08/11/2021 | 3210.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004132 | 08/11/2021 | 1070.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112021 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS E O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/11/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE MA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/11/2021 | 3000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DACRIOCISTORRINOSTOMIA REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/11/2021 | 300.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE GENILSON CABRAL DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004084 | 08/11/2021 | 21830.70 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004089 | 08/11/2021 | 2412.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004092 | 08/11/2021 | 1996.47 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004093 | 08/11/2021 | 2543.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004094 | 08/11/2021 | 992.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004098 | 08/11/2021 | 1552.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004100 | 08/11/2021 | 4881.87 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004101 | 08/11/2021 | 3285.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1LT. DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004102 | 08/11/2021 | 3359.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004104 | 08/11/2021 | 6089.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004116 | 08/11/2021 | 665.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112021 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0004130 | 08/11/2021 | 10303.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO ABAIXADOR DE LINGUA AGUA PINJECAO ALCOOL ETILICO 70 1000ML CATETER INTRAVENOSO 24G DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 08112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112021 TRANSPORTANDO A SRA VERANILDA DE SOUSA ALVES PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004115 | 08/11/2021 | 230.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/11/2021 | 155.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/11/2021 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004105 | 08/11/2021 | 3840.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004107 | 08/11/2021 | 2675.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/11/2021 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 NO DIA 08112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004081 | 08/11/2021 | 2803.36 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLAFON BLUX PLAST BR LAMPADAS LED 30W BULBO FECHADURA SOPRANO POPIL DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA MANGUEIRA JARDIM 15M PLASTMAN DUPLA CAPA. DESTINADOS A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANATEOTONIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004128 | 08/11/2021 | 4370.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ALPRAZOLAM 05MG 30 CPR BROMAZEPAM 6MG 30CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004129 | 08/11/2021 | 606.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACIDO TRANEXAMICO 50MG5ML DEXAMETASONA 4MG PROMETAZINA 25MGML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004131 | 08/11/2021 | 2587.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ANLODIPINO 10MG 1CPR CIPROFIBRATO 100MG 30CPR CLORTALIDONA 25MG 60CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004076 | 08/11/2021 | 6835.49 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DESCARGA TUBO SOLD 25MM SIFAO BLUKIT BR VALVULA DESCARGA HERBISIDA ROUNDUP RELOGIO DE PAREDE 360MM CIMENTO CONECTOR PERFURACAO PEQUINO DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DISJUNTOR TRIPOLAR 100A LAMPADAS LED 20W DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004077 | 08/11/2021 | 3888.82 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO PP 3x25MM BOMBA SUB 05CV TUBO ROSCA 1 TUBO SOLD 25MM PAINEL COMANDO BOM SUB LUVA GALVANIZADA 1 CORDA 8MM POLIE VERMELHA CABO FLEXIVEL 25MM. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO LOPES NOZINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004086 | 08/11/2021 | 12560.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2021 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004090 | 08/11/2021 | 191.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004091 | 08/11/2021 | 2730.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004095 | 08/11/2021 | 813.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004096 | 08/11/2021 | 106.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004097 | 08/11/2021 | 1027.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004108 | 08/11/2021 | 1872.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESSTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09 E 10112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004138 | 09/11/2021 | 261.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTO TIPO CIPROFLOXACINO COMP 500MG. NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004139 | 09/11/2021 | 89.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTO TIPO DEXAMETASONA INJETAVEL 2MGML 1ML CX COM 50. NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004140 | 09/11/2021 | 1432.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTO TIPO BIPERIDENO COMP. 2MG CX C200 CLONAZEPAM COMP 05MG CX C480 CLONAZEPAM COMP 20MG CX C480 RISPERIDONA COMP 01MG CX C300 RISPERIDONA COMP 2MG CX C300. NAO DISPONIVEIS NAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112021 TRANSPORTANDO A SRA ELISVANDIA DANTAS DE SOUSA CHAGAS PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/11/2021 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/11/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA MARILENE GOMES DE MELO E A MENOR ANA JULIA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/11/2021 | 950.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/11/2021 | 650.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO MAQUINAS PATROL NA REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/11/2021 | 650.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/11/2021 | 650.00 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16418-6 IRRF 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2021 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/11/2021 | 6814.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10112021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/11/2021 | 1550.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E TROCA DE CAIXAS DE DESCARGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGOS LOPES NOZINHO JOAO BARREIRO DA SILVA E JOAO DANTAS DA SILVA SUBSTITUICAO DE PORTAS E COLOCACAO DE GRADES NA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E SERVICO DE CONCTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM CALCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112021 TRANSPORTANDO A SRA GILMARA BEZERRA DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112021 TRANSPORTANDO A SRA MAIA GUADALUPE EPAMINONDAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004169 | 10/11/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 10112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112021 TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO PAULINO DOS SANTOS E A SRA NALBERLANDIA ALVES CHAGAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/11/2021 | 793.75 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GALAO DE FITA AGULHAS CORDONE PEROLA INTEIRA COM FURO 08MM DENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES E OFICINA DAS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112021 TRANSPORTANDO O SRS MANOEL MURILO DA SILVA BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO JUNIOR E AS SRAs ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA MARIA IASCARA FLORENTINO DE LACERDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA BERNARDINO E O SR EVANDRO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00009709672410 | MATEUS MEDEIROS VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA DE AREIA EM PRANCHA DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2021 | 2800.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/11/2021 | 443.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10112020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/11/2021 | 911.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10112021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/11/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/11/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112021 TRANSPORTANDO A JOVEM KATIELLY PAULINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/11/2021 | 2940.20 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS ASSADEIRA BACIAS BANDEJAS CACAROLAS CALDEIROES CANECOS CONCHAS DE INOX DENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MUNICPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/11/2021 | 11100.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS CAMPO REDE DE CAMPO REDE FUTEBOL SALAO TROFEUS APITOS KIT CARTOES ARBITRO CAMPO KIT DE BANDEIRAS PARA JUIZ BOMBAS DE ALUMINIO PEQUENA COM VALVULA PADRAO FUTEBOL COMPLETOSHORTS E CAMISAS COLETES ESPORTIVO DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112021 TRANSPORTANDO AS SRAS DAMIANA ANALICIA DA SILVA BATISTA PNCHET EDUARDA CINTHIA DE BARROS GOMES E OS SRS RAFAEL CRUZ DA SILVA E MAURICIO MATEUS DA SILVA ALVES A CIDADE DEPATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112021 TRANSPORTANDO AS SRAS ROSILENE ANDRELINO PIRES E FRANCILEIDE ANDRELINO ERNESTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2021 | 360.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS OXFORD TINTO VELU DE TECIDO DE MALHA SUEDE AMASSADO TNTO DESTNADOA A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ADALTO OLIVEIRA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/11/2021 | 629.30 | 11114350000103 | CASANOVA - G AQUILES C DE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPUMA 502 SELADA BRANCA 30MM DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA PRACA ADALTO OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/11/2021 | 1026.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITO NATALINO BOLA GRANDE ENFEITO LAMPADA BOLA IRREGULAR ENFEITO LAMPADA BOLA DIAMANTE DENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004199 | 16/11/2021 | 1833.57 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE ACUCAR BOLACHAS DIVERSAS LEITE EM PO IORGUTE POLPAS. DESTINADO AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004202 | 16/11/2021 | 990.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS BOMBONIERE DESTINADOS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004222 | 16/11/2021 | 1840.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004205 | 16/11/2021 | 710.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O EJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/11/2021 | 211.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO 7920-0 PMPB TRATOR DIA 14102021 RELATIVO AO PROCESSO N 0800613-49 2017 8 15 0211 - SILVANIA DE BARROS GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.DEBITADO EM CONTA ORA REGULARIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/11/2021 | 301.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTA BANCARIA DESTE MUNICIPIO 6760-1 PDDE DIA 14102021 RELATIVO AO PROCESSO N 0800613-49 2017 8 15 0211 - SILVANIA DE BARROS GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITADO EM CONTA ORA REGULARIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2021 | 1825.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO 6760-1 PDDE DIA 14102021 RELATIVO AO PROCESSO N 0001870-16 2015 8 15 0211 - OZELIA BARBOZA NAZARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITADO EM CONTA ORA REGULARIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004207 | 16/11/2021 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTO TIPO DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MGML CAIXA COM 100. NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004200 | 16/11/2021 | 953.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE ACUCAR BOLACHAS DIVERSAS LEITE EM PO IORGUTE MARGARINA POLPA DE FRUTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/11/2021 | 252.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ACOMODACAO E CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004213 | 16/11/2021 | 3250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM TROCA DE OLEO TROCA DE AMORTECEDOR TROCA DE DISCO DE FREIO SOLDA DE OXIGÊNIO TROCA DE BUCHA DE EIXO PARAFUSO DE RODA RETIRADA DE VAZAMENTO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM TROCA DE OLEODA CAIXA DE MARCHA. DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004214 | 16/11/2021 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM SUBSTITUICAO DO PARACHOQUE DIANTEIRO SERVICO NA GRADE DO PARACHOQUE E RECUPERACAO DE VENTULINA DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA QLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004216 | 16/11/2021 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004218 | 16/11/2021 | 650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE COCONDRO MESTRE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE AMORTECEDOR E DE REVISAO DE SUSPENSAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004221 | 16/11/2021 | 4748.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE DISCO DE FREIO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM DIAGNOSTICO ELETRONICO SERVICO DE AMORTECEDOR PARACHOQUE CORREIA GRADE DO RADIADOR BANDEJA PIVO TROCA DE FILTRO E TROCA DE OLEO LAMPADA EPARTE ELETRICA. DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51. VINCULADO A ASECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/11/2021 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA REALIZADA NOS PACIENTES GERLANDIO FERREIRA SILVA E JESSYCA BARBOSA MOSSORO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2021 | 22500.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS EXISORIAS E PALMEIRAS FENIX DESTINADAS A JARDINAGEM E ORNAMENTACAO DA PRACA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2021 | 300.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA RUA CANDIDO GAMBARRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004215 | 16/11/2021 | 1060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR KM-24 FE 2525-TR 220A DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004224 | 16/11/2021 | 6280.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES REVISAO DE MOTOR EMBUCHAMENTO DO CIRCULO E REABRIR A ROSCA DO EIXO DA MOTONIVELADORA PATROL. LIMPEZA DA BOMBA E DOS BICOS REVISAO DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. REVISAO DO FREIO TRASEIRO RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO CONTRATO DISPENSA 00272021 PALESTRAS FORMACAO ORIENTACAO POS-COVID. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6757274 ENVIADO EM 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DISPENSA 00272021 PALESTRAS FORMACAO ORIENTACAO POS-COVID. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6757264 ENVIADO EM 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4FPM 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004225 | 17/11/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM AEROFOTOGRAMETRIA INCLUSIVE INTERPRETACAO CARTOGRAFIA MAPEAMENTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BATIMETRICOS GEOGRAFICOS GEODESICOS GEOLOGICOS GEOFISICOS E CONGENERES . DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004235 | 17/11/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS EM ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.. DO OBJETO DO ITEM 10 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004226 | 17/11/2021 | 2614.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004227 | 17/11/2021 | 678.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004228 | 17/11/2021 | 939.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004229 | 17/11/2021 | 352.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004230 | 17/11/2021 | 684.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004231 | 17/11/2021 | 1766.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004232 | 17/11/2021 | 335.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004233 | 17/11/2021 | 720.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN JUMPY FURGAO AMBULANCIA SEM PLACA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112021 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA INACIO DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/11/2021 | 350.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EM TELHADO MONTAGEM DE MAQUINAS DE LAVAR MONTAGEM DOS SUPORTES PARA 4 TELEVISORES MANUTENCAO DAS TORNEIRAS E VASOS SANITARIOS E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/11/2021 | 600.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DEDETIZACAO COM INSETICIDA PARA CUPINS E OUTROS INSETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO DANTAS DA SILVA E JOAO BARREIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/11/2021 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 17 E 18112021 TRANSPORTANDO OS SRS AECIO GERMANO ARAuJO DE OLIVEIRA GABRIEL LEITE FERREIRA JOSE IRAMA DE LACERDA ELITON TEOTONIO MAIA WELLINGTON RUFINO DE LACERDA AS SRAS. MARINA LEITE DA SILVA MARTA LUCIA LEITE DE CARVALHO E OUTROS PARA PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DO SR AGNELIO ROSSI ARAuJO DE OLIVEIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112021 TRANSPORTANDO A SRA LUZINETE RODRIGUES A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004244 | 18/11/2021 | 1436.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAO DE SAL PAO TIPO DOCE BROA BOLINHOS DE SAIA E BOLO DE MILHO DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/11/2021 | 4331.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/11/2021 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 E 18112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004241 | 18/11/2021 | 1172.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO COMPRESSA DE GAZE FITA CIRURGICA MICROPORE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004257 | 18/11/2021 | 89.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTO TIPO DEXAMETASONA INJETAVEL 2MGML CAIXA COM 50. NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/11/2021 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004242 | 18/11/2021 | 2447.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/11/2021 | 557.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/11/2021 | 125.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/11/2021 | 5372.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/11/2021 | 900.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGOS LOPES NOZINHO E JOAO BARREIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2021 | 19510.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/11/2021 | 6604.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/11/2021 | 5807.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31102021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 0032021NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. OFICIO 6763423. 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 0052021 PAVIMENTACAO. AVISO DE HOMOLOGACAO NO JORNAL PR-IMPRESA NACIONAL. OFICIO 6763651. 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2021 | 778.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/11/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112021 COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA 20212022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA 20212022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/11/2021 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004260 | 19/11/2021 | 8580.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004261 | 19/11/2021 | 28788.04 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/11/2021 | 169.99 | 70097530002633 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADO A MENOR ELYSA FERREIRA LEITE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE APLV ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA NECESSITANDO DO USO DE FORMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDRATADA CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112021 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE VANESSA CINTIA FELIX DE OLIVEIRA REJANE ARCELINO DA SILVA JESSICA BARBOSA MOSSORO MARCIA MICHELE LUCAS E O SR GERLANDIOFERREIRA DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112021 TRANSPORTANDO A MENOR ANA JULIA EPAMINONDAS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004266 | 19/11/2021 | 45018.69 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/11/2021 | 315.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDORA SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERONIMO QUENDO EM VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO-PB ONDE PARTICIPOU DO I SEMINARIO DE INTERIORIZACAO DO PLANEPIRPLANO ESTADUAL DE PROMOCAO DEIGUALDADE RACIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004268 | 19/11/2021 | 1840.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA NOZAY JANUARIO DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112021 TRANSPORTANDO A SRA SAUANNE EPAMINONDAS TEOTONIO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/11/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004282 | 22/11/2021 | 7587.16 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004285 | 22/11/2021 | 1240.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ALPRAZOLAM 1MG 30CPR ALPRAZOLAM 2MG 30CPR AMITRIPILINA 25MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004286 | 22/11/2021 | 3758.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO LATANOPROSTA 05MG COL LOSARTANA POTHCT 50125MG 30CPR METROPOLOL SUCCI 25MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004287 | 22/11/2021 | 690.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO SUCCIN METOPROLOL LIB PROM 100MG 30CPR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PADRAO FNDE. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112021 TRANSPORTANDO O SR MANOEL DE SOUSA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 22112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/11/2021 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/11/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112021 COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRAVESSIA URBANO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA- PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/11/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/11/2021 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRAVESSIA URBANO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/11/2021 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS E SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES PROMOVIDO PELO SEBRAE NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE PEDIDO DE IMPUGNACAO AO EDITAL. CASTRAMOVEL PREGAO ELETRONICO 0032021 PR-IMPRESA NACIONAL. OFICIO 6773409. 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004299 | 23/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112021 TRANSPORTANDO A SR CLAUDECIRA ESTEVAO DE SOUSA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/11/2021 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NAS COPIADORAS RICOH MP1900 E MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/11/2021 | 1655.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO DE TRANSFERENCIA CILINDRO REVELADOR ROLO DE CARGA ROLO FURSOR DESTINADO AS COPIADORAS RICOH MP1900 E MP301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004297 | 23/11/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004298 | 23/11/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112021 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO REJANE ARCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/11/2021 | 600.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DO CONDENSADOR E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA BERNADINO DE LACERDA E O SR JOAQUIM ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 24112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO CONTRATO TOMADA DE PRECO 0052021 PAVIMENTO. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6776969 ENVIADO EM 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004303 | 24/11/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004319 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004335 | 25/11/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004336 | 25/11/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/11/2021 | 9282.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004320 | 25/11/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/11/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004334 | 25/11/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/11/2021 | 24822.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/11/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004322 | 25/11/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004331 | 25/11/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004332 | 25/11/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/11/2021 | 14319.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/11/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/11/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO COM O SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/11/2021 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAOMUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/11/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/11/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/11/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/11/2021 | 53154.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112021 TRANSPORTANDO OS SRS GERALDO BATISTA JOB E JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/11/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004333 | 25/11/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/11/2021 | 23423.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/11/2021 | 607.63 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO BOBINA TERM ROLO 57x22MT TIMER ANALOGICO 0 60m SORO ANTI A MONOCLONAL SORO ANTI B MONOCLONAL SORO ANTI D MONOCLONAL TUBO ROXO EDTA K3 4ML PLAST KIT DE URINA URI COLOR HCG QUICKSTRIP TIRAS SORO URIN DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/11/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/11/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/11/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/11/2021 | 42317.91 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/11/2021 | 146152.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/11/2021 | 25641.84 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/11/2021 | 35765.62 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/11/2021 | 13220.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/11/2021 | 1376.17 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 70. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/11/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004321 | 25/11/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0004330 | 25/11/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/11/2021 | 61061.39 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/11/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/11/2021 | 7125.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/11/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/11/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/11/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/11/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/11/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/11/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/11/2021 | 12751.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO- SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/11/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/11/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/11/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/11/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/11/2021 | 2613.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/11/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/11/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/11/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/11/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/11/2021 | 2175.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26112021 TRANSPORTANDO O SR GUSTAVO SABINO LOPES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27112021 TRANSPORTANDO A SRA RAQUEL SOARES DANIEL E O SR SEVERINO LUCAS DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112021 TRANSPORTANDO O SR MAURICIO MATEUS DA SILVA ALVES PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/11/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/11/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/11/2021 | 2733.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAISEXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE NOVEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE NOVEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTENO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTENO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/11/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/11/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/11/2021 | 10040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/11/2021 | 5117.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/11/2021 | 2710.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/11/2021 | 29767.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/11/2021 | 7158.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/11/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/11/2021 | 282.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/11/2021 | 8675.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/11/2021 | 600.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS PRESSTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIASCANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/11/2021 | 900.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO GILDILANDIA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA TEMPORARARIAMENTE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDECARTA DE CONCESSAO INSS NIT N 1179168172 PRESTADO COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. DURANTE O PERIODO DE 04 A 30112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/11/2021 | 12390.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/11/2021 | 1175.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/11/2021 | 1460.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/11/2021 | 300.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006532084484 | JOSÉ RONALDO DE CALDAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA CAMPANHA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS - ERRADICACAO DO BARBEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/11/2021 | 4801.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/11/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26112021 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA BERNADINO DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004412 | 26/11/2021 | 1821.10 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONTROLE SDH-3 PSA TESTE RAPIDO SOLUCAO DILUENTE PARA SDH-3 DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/11/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/11/2021 | 10655.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004395 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/11/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/11/2021 | 2935.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/11/2021 | 5088.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004396 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/11/2021 | 1902.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/11/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004429 | 29/11/2021 | 5063.90 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS IQUINE DIALINE AZUL PRIMAVERA E GRAFIATO QUARTZOLIT DESTINADOS A PINTURA DA PRACA ADALTO OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2021 | 490.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NA PATROL 02 LAVAGENS GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA CASE 02 LAVAGENS GERAL NO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 E 01 LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2021 | 3400.00 | 00008715155471 | JUCYELDSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RASPAGEM LIXAMENTO APLICACAO DE TEXTURA E PINTURA DA PRACA ADALTO OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARCIA VALERIA TEOTONIO DE SOUSA VACELANIA TEOTONIO PIRES ALVES E OS SRS ANTONIO LUCAS DA SILVA ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS HUGO GABRIEL SINFRONIOPAULINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/11/2021 | 512.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DE TMO SR01 2.05 HRS VI DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/11/2021 | 1009.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR DAILY 5W30 CARTUCHO FILTRO OLEO TAMPAO CONEXAO FILETADO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2021 | 1140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA REALIZADA NAS PACIENTES VACELANIA TEOTONIO PIRES ALVES GERALDA ANDRELINO SILVA HUGO GABRIEL SINFRONIO PAULINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2021 | 490.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 02 LAVAGENS NO GERAL NO VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLZ-5H59 02 LAVAGENS NO GERAL DO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLV-3C88 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA QSC-9H64 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB-9G51 E 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA ATM REALIZADA NA PACIENTE KETLY MATHIELLE ARAuJO SILVINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004437 | 29/11/2021 | 12638.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL US VIAS URINARIAS NO UN US PELVICA UN US MAMARIA. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 29112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/11/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112021 TRANSPORTANDO PECA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU-0686 NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004432 | 29/11/2021 | 2265.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2021 | 290.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV-0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-0562 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA QFV-0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULOONIBUS DE PLACA RLQ-1E57 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ-1E47 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004427 | 29/11/2021 | 124.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DEXAMETASONA CREME 10G PREDNISONA COMP 5MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004428 | 29/11/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO FLUOXETINA CAPS 20MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004439 | 29/11/2021 | 1804.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATORVASTAINA CALCICA 10MG 30CPR CALCIO 500MGVITAMINA D RETEMIC 5MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2021 | 3340.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE 11 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2021 | 400.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ROUPA DE PAPAI NOEL E SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS E CALCADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A ABERTURA DAS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2021 | 160.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS CETIM CHARMOUSE DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ADALTO OLIVEIRA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2021 | 3000.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A SRA LUZIA NUNES DOS SANTOS FURTADO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004446 | 30/11/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 NO DIA 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2021 | 6399.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO 10474-4 FPM DIA 26112021 RELATIVO AO PROCESSO N 921 89 2015 815 0211 - JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITADOEM CONTA ORA REGULARIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004450 | 30/11/2021 | 12560.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004457 | 30/11/2021 | 1084.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. REALIZADO NO DIA 30112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2021 | 575.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2021 | 230.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2021 | 460.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2021 | 460.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A CRECHE ODETE EPAMINONDAS E A PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA LAUANE DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112021 TRANSPORTANDO O SR CASSIO LUCAS DA SILVA E A SRA TEREZINHA LINS ARAuJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004447 | 30/11/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004451 | 30/11/2021 | 21830.70 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004458 | 30/11/2021 | 3368.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE RM DE JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE NO PACIENTE FERNANDO JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2021 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE VACINACAO COVID-19 E DE MULTIVACINACAO. FORAM FEITAS VACINACOES AO PuBLICO DE 12 ANOS REFORCO DE IDOSOS 60 ACIMA E SEGUNDA DOSE NO DIA 20112021 DIA D DO COVID COM 1 2 E REFORCO. DIA 30112021 FOI FINALIZADA A MULTIVACINACAO EM ESPECIAL A FEBRE AMARELA NO PuBLICO DE 9 MESES A 59 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2021 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE VACINACAO COVID-19 E DE MULTIVACINACAO. FORAM FEITAS VACINACOES AO PuBLICO DE 12 ANOS REFORCO DE IDOSOS 60 ACIMA E SEGUNDA DOSE NO DIA 20112021 DIA D DO COVID COM 1 2 E REFORCO. DIA 30112021 FOI FINALIZADA A MULTIVACINACAO EM ESPECIAL A FEBRE AMARELA NO PuBLICO DE 9 MESES A 59 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2021 | 230.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004449 | 30/11/2021 | 21321.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004460 | 30/11/2021 | 3282.50 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DA GRADE ARADORA CACAMBA DO TRATOR DA PATROL DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA RETRO ESCAVDEIRA CASE TROCA DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2021 | 3150.00 | 00007630789483 | DIOGO STEFANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 30112021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10474-4 NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004459 | 30/11/2021 | 4026.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4. FPM 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2021 | 9370.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COBERTURA DE PNEUS DOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA CASE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR PATROL PA CARREGADEIRA HYUNDAI E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA-3790 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2021 | 542.56 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2021 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122021 TRANSPORTANDO OS SRS JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO JUNIOR E A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122021 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLZ-5H59 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2021 | 370.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PINO DE TRAVA REFORCADO 716X2 PINO ENGATE 1116X165MM PINO DO 3 CCANAL 1X115MM E PINO CIL DIRECAO DESTINADO A GRADE ARADORA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004487 | 01/12/2021 | 25.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DEXAMETASONA CREME 10G DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004489 | 01/12/2021 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122021 TRANSPORTANDO A SRA ELIZABETE DANTAS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/12/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122021 TRANSPORTANDO O SR GERLANDIO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122021 TRANSPORTANDO O SR FERNANDO JOSE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/12/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFTALMOLOGIA CIRURGIA DE CATARATA. REALIZADO NO PACIENTE JOAO FRANCELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/12/2021 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/12/2021 | 19.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 03122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/12/2021 | 192.88 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2021 | 314.85 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2021 | 262.20 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004508 | 03/12/2021 | 1650.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO DE COMPRAS AUTORIZACAO DE DIARIAS. DESTINADAS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0004509 | 03/12/2021 | 5613.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVOS MORTO ENVELOPES 24x24 PAPEL A4 PASTA AZ 75G PASTA AZ LOMBO. PASTA COM ELAS PASTA COM FERRAGEM PASTA SUSPENSA. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004523 | 03/12/2021 | 828.64 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004532 | 03/12/2021 | 1126.87 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004534 | 03/12/2021 | 260.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2021 | 420.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DEDEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004521 | 03/12/2021 | 1952.63 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004524 | 03/12/2021 | 1353.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004526 | 03/12/2021 | 4269.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004527 | 03/12/2021 | 3638.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004529 | 03/12/2021 | 7677.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004530 | 03/12/2021 | 3210.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004531 | 03/12/2021 | 2792.71 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004533 | 03/12/2021 | 1704.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004535 | 03/12/2021 | 403.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004536 | 03/12/2021 | 1704.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004537 | 03/12/2021 | 133.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 2 TEMPOS 500ML DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004538 | 03/12/2021 | 1136.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004539 | 03/12/2021 | 1136.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004540 | 03/12/2021 | 1397.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004541 | 03/12/2021 | 4119.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES 15W40 LUBRAX BALDE 20LT E LUBRAX UNITRACTOR 0X20 10W30 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004542 | 03/12/2021 | 8683.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0004503 | 03/12/2021 | 3344.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES TOP CANETAS EVA COM GLITER GRAMPOS PAPEL A4 PAPEL FOTO ADESIVO PASTA AZ LOMBO PASTA COM ELAS REFIS DE TINTA EPSON AMARELO AZUL MAGENTA PRETO TNT ESTAMPADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122021 TRANSPORTANDO O SR MILTON COSTA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122021 TRANSPORTANDO A MENOR RUTH VIVIAN BEZERRA FRUTUOSO E SEUS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004510 | 03/12/2021 | 5900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUNS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL CARTAO DE VACINA FICHA VISITA DOMICILIAR REQUISICAO DE EXAMES AUTORIZACAO DE COMPRAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2021 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004514 | 03/12/2021 | 32696.88 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004517 | 03/12/2021 | 37000.74 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004518 | 03/12/2021 | 1104.85 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004522 | 03/12/2021 | 4337.26 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004543 | 03/12/2021 | 3155.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004544 | 03/12/2021 | 3647.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004545 | 03/12/2021 | 3404.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004547 | 03/12/2021 | 1975.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004549 | 03/12/2021 | 1860.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004550 | 03/12/2021 | 2139.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004552 | 03/12/2021 | 1579.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004553 | 03/12/2021 | 1267.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004555 | 03/12/2021 | 601.33 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004557 | 03/12/2021 | 806.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004560 | 03/12/2021 | 3702.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM E ADITIVOS RADNAQ 1LT R DULUB 1LT DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/12/2021 | 6480.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS VELA DE IGNICAO FILTRO DE COMBUSTIVEL BOMBA DE COMBUSTIVEL BICO INJETOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004565 | 03/12/2021 | 1173.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122021 TRANSPORTANDO O SR LUIZ PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122021 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122021 TRANSPORTANDO O SR GERLANDIO FERREIRA DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/12/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122021 TRANSPORTANDO A SRA MAYARA TEOTONIO RUFINO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122021 TRANSPORTANDO A SRA MAYRA FERNANDES TEOTONIO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122021 TRANSPORTANDO O SR JOSE VALTER FIGUEIREDO DANTAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0004507 | 03/12/2021 | 1947.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO BALOES TOP CANETAS COMPACTOR COLAS BRANCAS CANETAS COLAS COM GLITER COLA QUENTE EVA COMUM E COM GLITER DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DOPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004502 | 03/12/2021 | 3420.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS FUTSAL BOLAS DE HAMDBALL BOLAS DE VOLEY MARCADORES PARA QUADRO BRANCO PAPEL A4 PAPEL FOTO REFIS DE TINTAS EPSON AMARELO AZUL MAGENTA PRETO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/12/2021 | 218.16 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N 23400.0022302019-14. CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004525 | 03/12/2021 | 3658.46 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004551 | 03/12/2021 | 269.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004554 | 03/12/2021 | 4332.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004556 | 03/12/2021 | 681.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004558 | 03/12/2021 | 2442.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004559 | 03/12/2021 | 2482.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004561 | 03/12/2021 | 2166.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004562 | 03/12/2021 | 3370.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004563 | 03/12/2021 | 2145.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004528 | 03/12/2021 | 3745.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/12/2021 | 5175.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO 10474-4 FPM DIA 01122021 RELATIVO AO PROCESSO N 000 937-19.2010.8.15.0211 - JUCICLEIA FERREIRA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITADO EM CONTA ORA REGULARIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004588 | 06/12/2021 | 12337.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE CERVICAL COM DOPPLER TORAX DE TIREOIDE TIREOIDE COM DOPPLER DE REGIAO INGUINAL DE ABDOMEM SUPERIOR DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OBSTETRICA COM DOPPLER DE MORFOLOGICA DE OBSTETRICA DE ARTICULACAO DE MAMOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE COLUNA DORSO LOMBAR DE MASTOIDE DE BACIA DE SEIOS DA FACE DA COLUNA LOMBAR DE PESCOCO DE ABDOMEM TOTAL ELETROCEFALOGRAMA. REALIZADAS EM PACIENTES DO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004589 | 06/12/2021 | 7596.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REUMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA UROLOGISTA DERMATOLOGISTA PEDIATRIA GINECOLOGISTA E NEUROLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004612 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA PROTOCOLO DE BIOSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004613 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA SAUDE MENTAL POS PANDEMIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004614 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA INTRODUCAO SOCIAL POS PANDEMIA NA REDE DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO BARREIRO DA SILVA E DOMINGOS LOPES NOZINHO. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004615 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA PROTOCOLO DE BIOSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004616 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA INTRODUCAO SOCIAL POS PANDEMIA NAS ESCOLAS MUICPAIS JOAO DANTAS DA SILVA MANOEL CLAUDINO DA SILVA E MIGUELDANTAS DE SOUSA. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004617 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA PROTOCOLO DE BIOSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO DANTAS DA SILVA MANOEL CLAUDINO DA SILVA E MIGUEL DANTAS DE SOUSA. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004618 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA SAuDE MENTAL POS PANDEMIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ED EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME ASER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004619 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA SAuDE MENTAL POS PANDEMIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORMEA SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004620 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0004621 | 06/12/2021 | 2459.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES 09523199420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA DO CORONAVIRUS TEMA SAUDE MENTAL POS PANDEMIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. CONFORME A SER PAGO COM RECURSO DO SUS PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/12/2021 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032021 | 0004590 | 06/12/2021 | 176.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004591 | 06/12/2021 | 1393.04 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004592 | 06/12/2021 | 2934.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004593 | 06/12/2021 | 2711.61 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004594 | 06/12/2021 | 336.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004595 | 06/12/2021 | 1847.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPRA DE CARNES BOVINA BOVINA MOIDA E PEITO FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004596 | 06/12/2021 | 207.38 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004597 | 06/12/2021 | 207.38 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004598 | 06/12/2021 | 2249.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004599 | 06/12/2021 | 424.50 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004600 | 06/12/2021 | 1533.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004601 | 06/12/2021 | 1568.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004602 | 06/12/2021 | 1312.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004603 | 06/12/2021 | 5751.23 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004604 | 06/12/2021 | 200.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004605 | 06/12/2021 | 1371.44 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA CIDADE DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/12/2021 | 299.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE 350W REAL ATX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/12/2021 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004582 | 06/12/2021 | 765.41 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESORIZADOR DE AR COPO DESCARTAVEL SACO PARA LIXO DESINFETANTE AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004584 | 06/12/2021 | 278.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DE TECIDO BANHEIRA PARA BEBE COLONIA INFANTIL SABONETE INFANTIL DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSO DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/12/2021 | 900.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA CADEIRA DOIS PUFFS E ORNAMENTACAO DO CARRO PARA CONDUZIR O PAPAI NOEL DURANTE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/12/2021 | 950.00 | 00006150512436 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NO APOIO PARA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA MINI CASA EM MADEIRA PARA O PAPAI NOEL NA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/12/2021 | 3700.00 | 00033887937864 | MARIA JOSE BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012376904471 | ANDERSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NO APOIO PARA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122021 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA LEDRIANA DA SILVA E MARIA EUFRAZINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122021 TRANSPORTANDO O SR GINALDO BARBOSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004579 | 06/12/2021 | 3948.93 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/12/2021 | 867.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/12/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 06122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/12/2021 | 840.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON L575 CONSERTO EM NOTEBOOK POSITIVO. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004585 | 06/12/2021 | 216.05 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 06122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004649 | 07/12/2021 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2021 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/12/2021 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/12/2021 | 510.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/12/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122021 TRANSPORTANDO A SRA CLARICE DA SILVA E O SR LAIRTON DE OLIVEIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122021 TRANSPORTANDO AS SRAs ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO E KETLY MATHIELLE ARAUJO SILVINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/12/2021 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01102021 A 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/12/2021 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01112021 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/12/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004641 | 07/12/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122021 TRANSPORTANDO A SRA GELANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 07122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/12/2021 | 2135.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO COM LUBRIFICACAO DO REFLETOR REVISAO DO SUGADOR E BAIXA ROTACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DA UBS ANTONIO DE SOUSA E CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS COM TROCA DO CONJUNTO TURBINA E TROCA DE ADAPTADOR E GUIA TERMINAL CONSERTO DE CANETA BAIXA ROTACAO GNATUS COM REVISAO E AJUSTES NO CONTRA ANGULO E OUTROS NA UBS ANA TEOTONIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004644 | 07/12/2021 | 1658.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACIDO TRANEXAMICO 50MG BUTILBROMETO ESCOP-DIP INJ 5ML CEFTRIAXONA SODICA 1G CETOPROFENO 50MG2ML OMEPRAZOL 40MG INJ DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004645 | 07/12/2021 | 5907.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO ACIDO VALPROICO 250MG CARBAMAZEPINA 200MG CLOMIPRAMINA 25MG CLORPROMAZ 100MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004648 | 07/12/2021 | 4449.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMOXICILINA 500MG ANLODIPINO 10MG BUTILBROMETO ESCOPOL 200ML CEFALIXINA 500MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004654 | 08/12/2021 | 5890.77 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTECEDOR DT IVECO BATERIA BATERAX 95AH DISCO DE FREIO DT IVECO DISCO FREIO TRASEIRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FIAT DUCATO FILTRO DE OLEO FILTRO HIDRAULICO FILTRO SEPARADOR PARABRISA DT PASTILHA FREIODESTINADOA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004650 | 08/12/2021 | 19027.95 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO BATERIA BATERAX 150AH CILINDRO EMBREAGEM SUP CAM INTERNACIONAL EMBUCHAMENTO MANGA EIXO FILTRO AR SESECUNDARIO AR FILTRO DE AR DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004653 | 08/12/2021 | 6664.44 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO OLEO ENGREN LUBRAX AUTOCOLANTE DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004655 | 08/12/2021 | 16810.99 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA BATERAX 100A COMEIA RADIADOR DISCO GRADE 26R 6MM 1 FURO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO FILTRO SEPARADOR KIT EMBREAGEM MANCAL GRADE MANGOTE RADIADOR REPARO DO PISTAO ROLAMENTO RODA EXT GRADE DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 E GRADE ARADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004656 | 08/12/2021 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE A 11° PARCELA2021 1112 DO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/12/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004657 | 09/12/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/12/2021 | 1150.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/12/2021 | 1150.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS ACOMPANHANDO MAQUINAS PATROL NA REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/12/2021 | 1150.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/12/2021 | 650.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO E NA RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/12/2021 | 2570.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PORTAS EM CHAPA DE FERRO 160x210M UMA PORTA MEDINDO 080x210M E DUAS JANELAS EM CHAPA DE FERRO. DESTINADOSA DELEGACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/12/2021 | 800.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 20 SUPORTES PARA POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA NA AVENIDA ZOMBA BARREIRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/12/2021 | 850.00 | 00008482451480 | RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETOQUE RETELHAMENTO E ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS E DUAS JANELAS NA DELEGACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/12/2021 | 300.00 | 00008482451480 | RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONCERTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA GETuLIO VARGAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2021 | 650.00 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/12/2021 | 650.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/12/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004659 | 09/12/2021 | 1800.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004660 | 09/12/2021 | 365.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/12/2021 | 550.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS PAQUIMETRIA E GONIOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GENILDO PEREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004662 | 09/12/2021 | 748.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004663 | 09/12/2021 | 2165.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004664 | 09/12/2021 | 1812.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004665 | 09/12/2021 | 4131.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004666 | 09/12/2021 | 493.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122021 TRANSPORTANDO OS SRS EVANDRO LEITE E NAHUAN ALEFF VIRGINIO SOARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/12/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ECOCRADIOGRAMA NA PACIENTE LUISA LOPES DE SIQUEIRA NETA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004685 | 09/12/2021 | 1804.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATORVASTAINA CALCICA 10MG 30CPR CALCIO 500MGVITAMINA D RETEMIC 5MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004686 | 09/12/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/12/2021 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DMEs REALIZADO PELA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0004658 | 09/12/2021 | 2450.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/12/2021 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/12/2021 | 450.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2021 | 6616.22 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/12/2021 | 1356.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2021 | 5819.64 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/12/2021 | 1193.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/12/2021 | 6385.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO 10474-4 FPM DIA 10122021 RELATIVO AO PROCESSO N 0800 067-28.2016.8.15.0211 - GILVAN DE ARAuJO SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITADO EM CONTA ORA REGULARIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2021 | 55808.17 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2021 | 19065.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2021 | 6602.63 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2021 | 1179.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2021 | 36547.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2021 | 139382.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2021 | 23477.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2021 | 32583.01 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2021 | 14092.31 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2021 | 3666.68 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2021 | 4812.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2021 | 2888.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2021 | 28736.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/12/2021 | 6852.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/12/2021 | 751.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/12/2021 | 7559.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2021 | 11087.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/12/2021 | 945.84 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/12/2021 | 4448.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/12/2021 | 3375.84 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2021 | 193.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2021 | 692.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2021 | 911.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2021 | 2272.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2021 | 4411.61 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0004702 | 10/12/2021 | 46406.65 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CASCATA 400LED AZUL FIO FESTAO DE NATAL 8CMX2CM FITA LED AZUL FITA LED VERDE DENTRE OUTROS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NATAL ILUMINADO NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/12/2021 | 904.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/12/2021 | 2879.30 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIBROS MISTOS DE MANDIOQUEIRA TAIPA LOURO PIMENTA CUPIUBA E OUTRAS TABUAS DE PINHO PARA CAIXARIA E DENTRE OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DA CASA DE MADEIRA DO PAPAI NOEL NA ORNAMENTACAO NATALINA NATAL ILUMINADO NA PRACA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/12/2021 | 8075.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIDO METALICO PRETO FOSCO ELETRODO GERDAU METALON 20X20 VERGALHAO CA50 6.30MM E DENTRE OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTAIS ARVORES E OUTROS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA NATAL ILUMINADO NA PRACA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2021 | 7980.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 PRESEPIOS 08 PORTAIS 10 VELAS 36 ESTRELAS MEDIAS 04 ESTRELAS GRANDES 03 ANJOS 06 CAIXAS DE PRESENTE ILUMINADO E 01 ARVORE DE NATAL EM MATERIAL METALICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATAL ILUMINADO 2021 INSTALADOS NA PRACA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2021 | 5136.61 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2021 | 4391.17 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/12/2021 | 2027.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004753 | 10/12/2021 | 15507.50 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA E OUTROS. DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11122021 TRANSPORTANDO A SRA TAISA RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE BARBALHA- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2021 | 800.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE BRONCOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE GERALDA ANDRELINO SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2021 | 21552.39 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2021 | 4514.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10122021 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA GILDILANDIA DE SOUSA MARIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA MARIA GUILHERMINA DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/12/2021 | 10334.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/12/2021 | 1353.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004755 | 10/12/2021 | 370.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SDH-3 CLEANER DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2021 | 4000.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CIRURGIA DE EXERESE DE LIPOMA GIGANTE EM REGIAO GLuTEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/12/2021 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CIRURGIA DE RETIRADA PERCUTANEA DE MASSA MOLE DO JOELHO ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE GERALDA ANDRELINO DA SILVA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2021 | 51004.02 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE VIGILANTE CONSERNENTE A GUARDA E PROTECAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DURANTE PERIODO NOTURNO E NOS DIAS DE DESCANSO EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2021 | 4220.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE LONA 14MX145 PARA PORTAL DA ENTRADA DO MUNICIPIO DESEJANDO BOAS VINDAS A 2022 ADESIVO 210X200 PARA ADESIVAGEM NATALINA NATAL ILUMINADO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA ALEM DE PLACA EM ACM ADESIVADO CONTENDO AVISO DE RISCO DE CHOQUE ELETRICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/12/2021 | 10455.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2021 | 8496.07 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13151-2 IPVA NO DIA 09102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2021 | 6849.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10122021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/12/2021 | 1741.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2021 | 19.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIOCONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2021 | 24231.51 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/12/2021 | 5047.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2021 | 12668.34 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/12/2021 | 2596.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/12/2021 | 125.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NOAMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/12/2021 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004776 | 13/12/2021 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM AEROFOTOGRAMETRIA INCLUSIVE INTERPRETACAO CARTOGRAFIA MAPEAMENTO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BATIMETRICOS GEOGRAFICOS GEODESICOS GEOLOGICOS GEOFISICOS E CONGENERES . DO OBJETO DO ITEM 9 DO CONTRATO 00052021 TP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/12/2021 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 13122021 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/12/2021 | 490.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 HORAS DURANTE A SEMANA E DIA '' D '' NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122021 TRANSPORTANDO A SRA JUCICLEIDE ROMAO DOS SANTOS FRANCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 13122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122021 TRANSPORTANDO O SR KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/12/2021 | 161.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/12/2021 | 80.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MAIS PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON L3150 NS DESTINADO A ESCOLA MIGUEL DANTAS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/12/2021 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/12/2021 | 14550.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTOCICLETA MODELO CG 160 CARGO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/12/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCIDETE EPAMINONDAS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0004792 | 14/12/2021 | 28880.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFECCAO E PROTECAO DESTINADOS A APLICACAO DO RECURSO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DIRECIONADO PARA ACOES DE VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020 - RECURSOS DO SUSCOVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004791 | 14/12/2021 | 22505.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DOS TRATORES LS U80 E MASSEY FERGUSON DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E SERVICO MECANICO DA GRADE ARADORA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/12/2021 | 440.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS CAPACETES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004785 | 14/12/2021 | 3655.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL A4 DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122021 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA CLARICE SOARES E INARA SABINO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/12/2021 | 76.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/12/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122021 TRANSPORTANDO A SRA CLARICE MARTINS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004788 | 14/12/2021 | 9880.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO TROCA DE DOIS JOGOS DE LONAS DO TRUCK TRASEIRO TROCA DE LUVA DE TRANSMISSAO TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO E TROCA DA MOLA MESTRA TRASEIRA SERVICO DE TORNEAMENTO PARA RETIFICAR O VOLANTE DO MOTOR. DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/12/2021 | 3800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELEBORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAOPRIORIDADE 6 - EMENDA N 373PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/12/2021 | 901.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10122021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/12/2021 | 901.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10122021 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/12/2021 | 425.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10122020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/12/2021 | 415.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10122020 RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/12/2021 | 2750.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122021 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA O ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/12/2021 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004796 | 15/12/2021 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/12/2021 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/12/2021 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122021 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO E O SR GIMALDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/12/2021 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122021 TRANSPORTANDO A SRA JUCICLEIDE ROMAO DOS SANTOS FRANCA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/12/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122021 TRANSPORTANDO O SR EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/12/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/12/2021 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/12/2021 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/12/2021 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/12/2021 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/12/2021 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/12/2021 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122021 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004823 | 15/12/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004815 | 16/12/2021 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132021 | 0004821 | 16/12/2021 | 5000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QSC 9H64 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/12/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/12/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/12/2021 | 1495.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLA DE FUTSAL COLETE ESPORTIVO BOMBA DE ALUMINIO APITO TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A OFICINA DE ESPORTE DO SCFV PAGO COM RECURSO DO PSBESTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/12/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122021 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLV-3C88 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0004822 | 16/12/2021 | 448.80 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO FIO MONONYLON 4-0 C AGULHADO E OUTROS LAMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004824 | 16/12/2021 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122021 TRANSPORTANDO O SR EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/12/2021 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE RM PELVE PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4461 UMA VEZ QUE POR MOTIVO DE LIMITACOES FISICAS DO PACIENTE FERNANDO JOSE DE SOUSA O REFERIDO EXAME FOI TRANSFERIDO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/12/2021 | 638.56 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/12/2021 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/12/2021 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004819 | 16/12/2021 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004825 | 16/12/2021 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004827 | 16/12/2021 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004818 | 16/12/2021 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004820 | 16/12/2021 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004826 | 16/12/2021 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004851 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/12/2021 | 18880.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/12/2021 | 6523.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/12/2021 | 5150.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122021 TRANSPORTANDO O SR LUIZ PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122021 TRANSPORTANDO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ-5H59 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122021 TRANSPORTANDO O SR EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA MARIA DO AMPARO OLIVEIRA LIMA MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA NICOLAU MARIA HELENA VERAS DEAZEVEDO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/12/2021 | 748.79 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO OLEO BUJAO FILTRO COMBUSTIVELKIT REVISAO LIMPADOR MICROLOGICO HIGIENIZACAO OLEO MOTOR AG 2000 AGUA DESTILADA DESTINADOS AO VEICULO FOX XTREME DE PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/12/2021 | 365.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVICO DE REVISAO LAVAGEM. DESTINADO AO VEICULO FOX XTREME DE PLACA RLZ 5H59-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122021 TRANSPORTANDO O SR EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Acoes Emergenciais de Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00007217181402 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO PROJETO FABIO NOGUEIRA E MARIO DOS TECLADOS ATRAVES DO PROPONENTE FABIO NOGUEIRA DA SILVA CONFORME EDITAL N 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 COMBINADO COM ALEI 14.1502021 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Acoes Emergenciais de Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00005742419490 | MARCIO ROBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO PROJETO MARCIO ROBERTO E GRUPO ATRAVES DO PROPONENTE MARCIO ROBERTO FELIX CONFORME EDITAL N 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 COMBINADO COM A LEI 14.1502021- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Acoes Emergenciais de Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO PROJETO JOELINO DOS TECLADOS ATRAVES DO PROPONENTE JOELINO GOMES DE CARVALHO CONFORME EDITAL N 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 COMBINADO COM A LEI 14.1502021 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Acoes Emergenciais de Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO PROJETO LUIZ CARLOS E BANDA ATRAVES DO PROPONENTE LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA CONFORME EDITAL N 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 COMBINADO COM A LEI 14.1502021 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Acoes Emergenciais de Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00004241148441 | GILBERLANDIA DE SOUSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO PROJETO GISELE SOUSA E BANDA ATRAVES DA PROPONENTE GILBERLANDIA DE SOUSA NAZARIO CONFORME EDITAL N 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 COMBINADO COM A LEI 14.1502021 - LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CO COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004859 | 17/12/2021 | 105270.54 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONVÊNIO 8871652019-MINISTERIO DO TURISMO-FUNDACAO NACIONAL DE ARTES PROGRAMA FUNARTE EMENDAS PARLAMENTARES 2019-ACAO 20ZF PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 000262020 E CONTRATO 0000992020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/12/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122021 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BASILIO LOPES PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122021 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122021 TRANSPORTANDO AS SRAs SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/12/2021 | 4302.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/12/2021 | 469.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 CARGO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292021 | 0004843 | 17/12/2021 | 2090.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS TIPO BICO DE PATO COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/12/2021 | 924.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122021 TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERONIMO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM LIDERANCAS QUILOMBOLAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/12/2021 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NO CENTRO CULTURAL GERALDO VANDRE COM LIDERANCAS QUILOMBOLAS DO AUTO SERTAO DA PARAIBA COM OBJETIVO DE FAZER AVALIACAODAS ATIVIDADES E REINVINDICACOES PARA O ANO DE 2022 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2021 | 6934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/12/2021 | 1421.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2021 | 15573.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2021 | 5850.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2021 | 11700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2021 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/12/2021 | 2935.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2021 | 5908.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/12/2021 | 1211.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/12/2021 | 61001.56 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2021 | 19659.16 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2021 | 8696.16 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2021 | 2412.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004921 | 20/12/2021 | 4198.32 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0004922 | 20/12/2021 | 13250.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TRIPLA COM ELASTICO TESTE ANTIGENO SWAB TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 TESTE RAPIDO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004953 | 20/12/2021 | 3348.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REUMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA UROLOGISTA PEDIATRIA NEUROLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004954 | 20/12/2021 | 5596.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE TIREOIDE DE REGIAO INGUINAL DE OBSTETRICA MORFOLOGICA DE OBSTETRICA DE ARTICULACAO DE MAMOGRAFIA DE PARTES MOLES DE TRANSLUCENCIA NUCAL DENTRE OUTROS. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA COLUNA LOMBAR DE SELA TURBICA DE ORBITA DE RINS E VIAS URINARIAS DE ABDOMEM SUPERIOR. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAISEXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE DEZEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O PERIODO O MES DE DEZEMBRO2021 COM CARGA HORARIA REDUZIDA DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTENO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 DESEMPENHANDO ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXCLUSIVAMENTENO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/12/2021 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE NA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/12/2021 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/12/2021 | 10040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004973 | 20/12/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004974 | 20/12/2021 | 6250.00 | 40664218000165 | LC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDIOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DE PEDRA BRANCA 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2021 | 43129.01 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/12/2021 | 147910.41 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2021 | 25723.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2021 | 36271.83 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2021 | 14083.43 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CAP EDUC ADM EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2021 | 4897.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2021 | 2811.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2021 | 30321.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2021 | 7435.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2021 | 9059.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/12/2021 | 300.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004924 | 20/12/2021 | 9000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 126124L DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004925 | 20/12/2021 | 6750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004927 | 20/12/2021 | 9000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004928 | 20/12/2021 | 9000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004929 | 20/12/2021 | 9000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004933 | 20/12/2021 | 1664.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004934 | 20/12/2021 | 2158.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004935 | 20/12/2021 | 2021.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004936 | 20/12/2021 | 1681.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004937 | 20/12/2021 | 1765.87 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004938 | 20/12/2021 | 3509.71 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004943 | 20/12/2021 | 1971.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO PP 3x15MM BOMBA 1.0CV. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO LOPES NOZINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004945 | 20/12/2021 | 603.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II DESTINADO A ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004948 | 20/12/2021 | 1378.56 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REATOR SODIO70W PLAFON PLUZIE PLAST LAMPADA LED 20W DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/12/2021 | 5114.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122021 TRANSPORTANDO O SR JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/12/2021 | 2175.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007990280450 | ERISMALDA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA SISC RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PNAS. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122021 TRANSPORTANDO A SRA ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA E O SR JOAO PAULO GOMES RODRIGUES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/12/2021 | 4660.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/12/2021 | 600.00 | 00013701212457 | WESLLEY GABRIEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO 06 DIARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2021 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004950 | 20/12/2021 | 3732.22 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FIO PARALELO 2X150 FIO PARALELO2X225 TINTAS IQUINE BRNACO NEVE E BRANCO GELO TUBO ESGOTO 100 MM DENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NATAL ILUMINADO 2021 NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004955 | 20/12/2021 | 2037.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DETINTA IQUINE DIALINE PINTALAR FA BRANCO NEVE 18L CABO PP 3X25MM DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2021 | 13789.70 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/12/2021 | 5500.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS EXP INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2021 | 4051.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2021 | 225.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2021 | 830.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/12/2021 | 1127.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/12/2021 | 2826.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA N 29018-1 RELATIVO A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122021 TRANSPORTANDO OS SRS LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E SEVERINO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2021 | 25585.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2021 | 5129.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/12/2021 | 240.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EM PORTAS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2021 | 9932.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2021 | 3908.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2021 | 1658.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004919 | 20/12/2021 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/12/2021 | 1308.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO TROCA DE SERINGA TRIPLICE TROCA DAS MANGUEIRAS DE ALTA ROTACAO E SERINGA CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTA ALTA COM TROCA DOS REPAROS NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSAE CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DA FONTE ELETRONICA E COM ADICAO DO PROTETOR DO REFLETOR NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004931 | 20/12/2021 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004932 | 20/12/2021 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R16 DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-3C88 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004939 | 20/12/2021 | 31235.02 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004946 | 20/12/2021 | 1918.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/12/2021 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/12/2021 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004976 | 20/12/2021 | 811.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 20122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004979 | 20/12/2021 | 1625.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DE EMBREAGEM DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE TROCA DO CARTER E SOLDA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2021 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122021 TRANSPORTANDO A SRA MARA CLAUCIMARIA BERNARDINO DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2021 | 51.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1-03 PRANCHA PAPEL A2-03 PRANCHAS.PROJETO DE PAVIMENTACAO. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2021 | 53154.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2021 | 10655.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004926 | 20/12/2021 | 5700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 PL GB CAMARA DE AR 1000-20 PROTETOR 20HT DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004930 | 20/12/2021 | 6200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004940 | 20/12/2021 | 1080.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP LT DESTINADOS A PULVERIZACAO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004941 | 20/12/2021 | 2260.08 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS IQUINE SELA PINTA CANJICA E BRANCO NEVE DIALINE EMS BRANCO NEVE E CIMENTO CP-II DESTINADO A PINTURA DA DELEGACIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004942 | 20/12/2021 | 863.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA LUX PISO LIX GL DESTINADO A PINTURA DE QUEBRA MOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004944 | 20/12/2021 | 1568.32 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II DESTINADO A CONSTRUCAODE QUEBRA MOLAS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004947 | 20/12/2021 | 18923.34 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA REATOR SODIO 250W REATOR SODIO 70W LAMPADA SODIO 70W LAMPADA SODIO 250W REATOR META 400W LAMPADA METALICA 400W LAMPADA COMP 46W LAMPADA BRACO POSTE DENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004949 | 20/12/2021 | 1664.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA 1.0CV IMPERMEAVILIZANTE VEDAGUA REFLETOR 20W DESTINADO A FONTE DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004951 | 20/12/2021 | 8528.26 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARRO DE MAO METALOSA TUBO ESGOTO 100 MM CAIXA DESCARGA CADEADO PADO 45MM DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004956 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2021 | 194.44 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/12/2021 | 24396.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/12/2021 | 5088.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/12/2021 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004957 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2021 | 9282.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/12/2021 | 1902.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2021 | 25939.72 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PRE CONTRATACAO REFERENTE A COMISSAO DE ESTRUTURACAO 1 DO VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO JUNTO AO FINISA - FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO CAIXA N 0540418-78 DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA E SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA CONVENCIONAL POR ILUMINACAO DE LED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/12/2021 | 90.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/12/2021 | 5144.87 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30112021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 21122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004985 | 21/12/2021 | 11169.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BARRA DE DIRECAO TRACAO COLMEIA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO MANGUEIRA HIDRAULICA UNHA PONTA CAT 416E DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004986 | 21/12/2021 | 6861.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DE 100 AMPERES FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO FILTRO OLEO MOTOR LAMINA MOTO CATERPILLAR 58 13 FUROS MANGUEIRA HIDRAULICA PARAFUSO LAMINA 58x2.14 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004987 | 21/12/2021 | 8212.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 24V COM PISTAO DISCO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO HIDRAULICO INDUZIDO MOTOR PARTIDA 12V MANGUIERA HIDRAULICA PARAFUSO LAMINA 58x3 REPARO PISTAO HIDRAULICO ROLAMENTO COQUINHO UNHA 580LFB80 VALVULA RELE WABCO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004988 | 21/12/2021 | 15345.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ANEL ORING ANEL ORING VITON BALDE OLEO 68 BUCHA BALANCA DISCO FREIO PAPER PLACA SUPORTE DESTINADOS A PA CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/12/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122021 TRANSPORTANDO OS SRS EVERTON TEOTONIO MAIA E LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005000 | 21/12/2021 | 37013.05 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 21122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122021 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/12/2021 | 638.75 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO OXFORD TINTO 1.47 TOA.ROS.FELP.PBORD DESTINADO A OFICINA DAS SENHORAS DA COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32407-8 GBF FNAS 21122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/12/2021 | 3060.00 | 00008679315400 | DAMIAO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE 09 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/12/2021 | 1065.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROJETOR LED KIAN 50W REFLETOR G-LIGHT SLIM ECOLED 20W DESTINADO A ORNAMENTACAO DE NATAL NATAL ILUMINADO 2021 NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122021 TRANSPORTANDO A SRA LUCIVANIA LEITE ALVES DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/12/2021 | 13704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSAO PRETO MP 301 CARTUCHO TONER RICOH MP 305 TONER COPIADORA AFICIO 201R DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004984 | 21/12/2021 | 8977.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES DISCO DE FREIO DIANTEIRO IMPULSOR MOTOR PARTIDA INDUZIDO MOTOR PARTIDA JG EMBUCHAMENTO. DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO OFG 0393 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004989 | 21/12/2021 | 10380.79 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 150 AMPERES BOMBA D'AGUA DISCO TOPOGRAFO P07 DIAS 125KM JG EMBUCHAMENTO JG PASTILHA DE FREIO JG SAPATA FREIO PARABRISA LAMINADO PONTA EIXO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO TERMINAL DIRECAO DIREITO TERMINAL DIRECAO ESQUERDO. DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 0686 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004990 | 21/12/2021 | 9509.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES COXIM CABINE DIANTEIRA SUPERIOR CUICA FREIO JG EMBUCHAMENTO 3800MM MOLA MESTRE DIANTERAMOLA MESTRE DIANTEIRA 1 MOLA MESTRE DIANTEIRA 2 PARABRISA INCOLOR ROLAMENTO CARDON COM SUPORTE 40MM SAPATA FREIO TRASEIRO. DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFV 7296 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004992 | 21/12/2021 | 656.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004993 | 21/12/2021 | 1212.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004994 | 21/12/2021 | 927.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004995 | 21/12/2021 | 1178.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE MOIDA PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004996 | 21/12/2021 | 731.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPRA DE CARNES BOVINA BOVINA MOIDA E PEITO FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0005002 | 21/12/2021 | 6865.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOTEBOOK S145 INTEL CORE i7 256 GB SSD 8GB WINDOWS 10. DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-COMPLEMENTACAO VAAT 15 ESTRUTURACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0005003 | 21/12/2021 | 7400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L INOX TANQUINHO 10KG DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-COMPLEMENTACAO VAAT 15 ESTRUTURACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0005004 | 21/12/2021 | 90.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS MOUSE E DOIS TECLADOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-COMPLEMENTAR VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0005006 | 21/12/2021 | 6400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA EGC BRANCO UM FREEZER 534L CONSUL 2 TAMPA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-COMPLEMENTACAO VAAT 15 ESTRUTURACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0005009 | 21/12/2021 | 9015.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4160 UM NOTEBOOK LENOVO S145 INTEL CORE i7 256GB SSD 8GB W10. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-COMPLEMENTACAO VAAT 15 ESTRUTURACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005005 | 21/12/2021 | 678.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO PANTOPRAZOL 40MG 60CPR ROSUVASTATUNA 20MG 30CPR UNI HIOSCIN 10MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005007 | 21/12/2021 | 2092.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR ESCITALOPRAM 20MG 30CPR QUETIAPINA 100MG 30CPR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0005008 | 21/12/2021 | 11361.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO AGUA PIMJECAO 10ML APARELHO GLICEMIA APARELHO DE PRESSAO ATADURA CREPOM EQUIPO MACROGOTAS ESPARADRAPO DENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/12/2021 | 520.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 434 TO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005072 | 22/12/2021 | 747.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/12/2021 | 300.00 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/12/2021 | 300.00 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/12/2021 | 300.00 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/12/2021 | 300.00 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/12/2021 | 1290.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/12/2021 | 1290.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/12/2021 | 1290.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEODONTOLOGO MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/12/2021 | 1290.00 | 00005937247477 | MARLY RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEPSICOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIAN 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/12/2021 | 1290.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDENUTRICIONISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/12/2021 | 1290.00 | 00009474711461 | JENNIFER WENNIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEFIOTERAPEUTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/12/2021 | 552.85 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/12/2021 | 552.85 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/12/2021 | 552.85 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/12/2021 | 552.85 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/12/2021 | 552.85 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/12/2021 | 552.85 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/12/2021 | 552.85 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/12/2021 | 552.85 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/12/2021 | 552.85 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/12/2021 | 552.85 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/12/2021 | 469.09 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/12/2021 | 469.09 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/12/2021 | 469.09 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/12/2021 | 469.09 | 00008886929439 | JOSÉ LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/12/2021 | 469.09 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/12/2021 | 469.09 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/12/2021 | 469.09 | 00011012845443 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/12/2021 | 469.09 | 00005896546327 | BARBARA PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL COORD. MUNI. VACINACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/12/2021 | 469.09 | 00076831213472 | IRAIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00008886929439 | JOSÉ LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO VACINAL COORD. MUNI. TRIAGEM VACINACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5852021 RELATIVO A RATEIO DE VALORES RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NOS TERMOS DA RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/12/2021 | 469.09 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/12/2021 | 469.09 | 00008996223484 | EDUARDA CINTHIA DE BARRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/12/2021 | 552.85 | 00005725894410 | IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETEC ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/12/2021 | 552.85 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETEC. ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/12/2021 | 552.85 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEATENDENTE DENTISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NAPORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/12/2021 | 552.85 | 00011627983430 | MAYAMA PAULA NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEATENDENTE DENTISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NAPORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/12/2021 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 NO DIA 20122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0005064 | 22/12/2021 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/12/2021 | 7888.00 | 20676918000162 | EKIMOV-JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MESA DIRETORA CADEIRA GIRATORIA SECRETARIO CADEIRA FIXA ARMARIO ALTO CREDENZA MESA DIRETOR EXECUTIVA MESA AUXILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/12/2021 | 350.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVOCO PRESTADO EM 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005073 | 22/12/2021 | 96.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005074 | 22/12/2021 | 88.19 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005075 | 22/12/2021 | 552.28 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005076 | 22/12/2021 | 215.08 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005077 | 22/12/2021 | 88.19 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0005078 | 22/12/2021 | 80.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122021 TRANSPORTANDO O SR GINALDO BARBOSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005080 | 22/12/2021 | 536.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005070 | 22/12/2021 | 2169.53 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/12/2021 | 210.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 HORAS DURANTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/12/2021 | 840.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 10 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122021 TRANSPORTANDO AS SRAs GERALDA ANDRELINO DA SILVA E LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005069 | 22/12/2021 | 1215.80 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005071 | 22/12/2021 | 1164.11 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/12/2021 | 2912.00 | 20676918000162 | EKIMOV-JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRA GIRATORIA MESA RETANGULAR GAVETEIRO SUSPENSO ARMARIO ESTANTE DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 22122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/12/2021 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 UNIDADES DE TONER DESTINADOS A COPIADORA SAMSUNG SL-M40204070 DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005095 | 23/12/2021 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005100 | 23/12/2021 | 21321.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005101 | 23/12/2021 | 3332.50 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DA PATROL DA GRANDE ARADORA DA CACAMBA DO TRATOR DA PATROL DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA RETRO ESCAVDEIRA CASE.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/12/2021 | 625.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 04 LAVAGENS NO GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ-5H59 02 LAVAGENS NO GERAL DO VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLV-3C88 07 LAVAGENS GERAL NO VEICULO LOCADO CHEVROLET SPIN PLACA QSC-9H64 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB-9G51 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 E 02 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA JUMPY FURGAO PACK VINC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122021 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E AS SRAs MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA ANA JULIA EPAMINONDAS OLIVEIRA ACOMPANHNANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DESAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005098 | 23/12/2021 | 21830.70 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/12/2021 | 2015.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SMAS COM A FINALIDADE DE ENCERRAR AS ATIVIDADES ANUAIS DOS GRUPOS DE IDOSOS E ESPORTES QUE ESTAO INCLUIDOS NO SISC DA PNAS SERVICO DE ALUGUEL DO ESPACO COM PISCINACAMPO LANCHES ESTAS ACOES VISA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/12/2021 | 740.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLOS PERSONALIZADOS PARA O ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE BALLET ZUMBA SENHORAS E GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/12/2021 | 750.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SMAS COM A FINALIDADE DE CONFECCIONAR BOLO CONFEITADO E PERSONALIZADO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS COM AS FAMILIAS QUE ESTAO INCLUSAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MAES CRIANCAS E GESTANTES DA PNAS ESTAS ACOES VISAM O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/12/2021 | 480.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE 3 CAMAS ELASTICAS PISCINA DE BOLINHAS E ESCORREGADOR PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADES ANUAIS COM AS FAMILIAS INCLUSAS NOS PROGRAMAS CRAS SCFV E PBF BALLET ZUMBA SENHORAS E GESTANTES QUE ESTAO INCLUIDAS NO PNAS ACOES QUE VISAM O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SALGADOS PARA O ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS COM OS BENEFICIARIOS QUE ESTAO INCLUIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS MAES CRIANCAS SENHORAS E GESTANTES DA PNAS. ESTAS ACOES VISA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/12/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122021 TRANSPORTANDO A SRA VALDINETE BEZERRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122021 TRANSPORTANDO O SR SEVERINO LUSTOSA JUNIOR PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/12/2021 | 560.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAIS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV-0393 02 LAVAGENS GERAIS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU-0116 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-1E47 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-1E57 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-0686 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005097 | 23/12/2021 | 12560.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005082 | 23/12/2021 | 4233.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005083 | 23/12/2021 | 2158.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE REGIAO INGUINAL DE OBSTETRICA MORFOLOGICA DE OBSTETRICA DE ARTICULACAO. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL E MAMOGRAFIA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO POR SE TRATAR DEPROCEDIMENTO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24122021 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA PAULO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25122021 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA NAZARIO DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122021 TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARK FERNANDES E O SENHOR JOAO ALMIRANDA DINIZ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27122021 TRANSPORTANDO AS SRAS REJANE ARCELINO DA SILVA E PATRICIA TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005110 | 27/12/2021 | 11828.04 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005112 | 27/12/2021 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/12/2021 | 220.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGAO ELETRONICO 0042021. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PR-IMPRESA NACIONAL. OFICIO 6850775. 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/12/2021 | 8128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA GLOBAL COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 27122021 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA IRANI PAULO PORCINO E MARIA PAULO DOS SANTOS A CIDADE DE BARBALHA-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0005111 | 27/12/2021 | 12500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/12/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/12/2021 | 1761.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA EM CONTAS BANCARIA DESTE MUNICIPIO 10474-4 FPM DIA 10122021 RELATIVO AO PROCESSO N 0800 067-28.2016.8.15.0211 - GILVAN DE ARAuJO SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITADO EM CONTA ORA REGULARIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/12/2021 | 3700.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA SECA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005152 | 28/12/2021 | 3094.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 5W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS 68 LUBRAX BALDE 20 LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005154 | 28/12/2021 | 7877.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005161 | 28/12/2021 | 15987.23 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BOMBA HIDRAULICA FILTRO DE TRANSMISSAO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE ONTROS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/12/2021 | 560.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM REGISTRO DO CONTRATO N 0540418-78 FINANCIAMENTO FINISA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005144 | 28/12/2021 | 1320.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005139 | 28/12/2021 | 1615.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005125 | 28/12/2021 | 426.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO GILDILANDIA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE CARTA DE CONCESSAO INSS NIT N 1179168172 PRESTADO COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01 A 17122021 E NO PERIODO DE 18 A 31122021 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO SOCORRO NICOLAU AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2021 | 513.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA DURANTE O PERIODO DE 13 A 26 DE DEZEMBRO2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2021 | 796.76 | 00011994596406 | GERLANDIA FELIX DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 07 A 21 DE DEZEMBRO2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MIRTES ANDRELINO DA SILVA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005140 | 28/12/2021 | 330.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2021 | 4319.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FREEZER HORIZ. ESMALTEC ECH 500 220VOL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENSINO INFANTIL. A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-COMPLEMENTACAO VAAT 15 ESTRUTURACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005163 | 28/12/2021 | 13500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005164 | 28/12/2021 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005166 | 28/12/2021 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005167 | 28/12/2021 | 6750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005168 | 28/12/2021 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005169 | 28/12/2021 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005143 | 28/12/2021 | 260.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122021 TRANSPORTANDO O SR HENRIQUE FERREIRA CABRAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/12/2021 | 4000.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GIRANDOLAS 468 TIROS DESTINADO PARA A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO NATAL NATAL ILUMINADO 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/12/2021 | 8000.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GIRANDOLAS 468 TIROS DESTINADO A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/12/2021 | 220.00 | 00009712875466 | MARCOS ANTONIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL O CICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 28122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 15122020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005126 | 28/12/2021 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0005130 | 28/12/2021 | 40047.80 | 29505771000112 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA ESTRADA VICINAL DO SITIO BELMONTELADEIRA DO DOIDO ESTRADA VICINAL DO SITIO BROCAS ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 8935272019CAIXA OPERACAO N 1069122-60. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005132 | 28/12/2021 | 19019.84 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM DESTINADO A AMPLIACAO NA REDE DE ESGOTO SANITARIO EM PARTES DAS RUAS ROSALICE JOSE DE SOUSA ANTONIO PEDRO DE SOUSA GETULIO VARGAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005141 | 28/12/2021 | 425.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005149 | 28/12/2021 | 3124.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005150 | 28/12/2021 | 852.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005153 | 28/12/2021 | 2840.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005155 | 28/12/2021 | 4460.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005156 | 28/12/2021 | 13212.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS 68 LUBRAX BALDE 20 LT GRAXA DULUB CA2 18KG. DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005157 | 28/12/2021 | 15602.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005123 | 28/12/2021 | 40319.66 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005124 | 28/12/2021 | 12212.73 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005127 | 28/12/2021 | 432.77 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/12/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2021 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122021 TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005138 | 28/12/2021 | 6737.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA ABDOME TOTAL TRANSVAGINAL US VIAS URINARIAS NO UN US PELVICA UN US MAMARIA. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005142 | 28/12/2021 | 499.21 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005145 | 28/12/2021 | 3407.78 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005146 | 28/12/2021 | 3999.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005147 | 28/12/2021 | 6486.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005148 | 28/12/2021 | 7245.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA QSC 9H64 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005151 | 28/12/2021 | 965.62 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005160 | 28/12/2021 | 2038.20 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DE DIRECAO ELETRICA KIT DO TRAMBULADOR KIT ALAVANCA CAMBIO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005171 | 29/12/2021 | 2249.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO BALAO TOP LISO EVA C GLITTER PAPEL A4 QUADRO AVISO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005176 | 29/12/2021 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205-55 R16 G32 DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC 9H64 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/12/2021 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122021 TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO NICOLAU E A MENOR WISSLYANE VICTORIA DAS CHAGAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005181 | 29/12/2021 | 2770.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005191 | 29/12/2021 | 4779.64 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/12/2021 | 5993.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005199 | 29/12/2021 | 1769.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSC-9H64. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005200 | 29/12/2021 | 2113.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA RLV-3G88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005201 | 29/12/2021 | 2446.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005202 | 29/12/2021 | 2449.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/12/2021 | 1694.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005175 | 29/12/2021 | 11900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR KM-24FE2525 E PNEUS 17.5-25 SGL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005178 | 29/12/2021 | 6100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 16.9 TM95 10PR E CAMARA DE AR KM-24 FE2525 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005186 | 29/12/2021 | 2682.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/12/2021 | 5102.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/12/2021 | 950.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMENDA EM MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA CASE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005183 | 29/12/2021 | 3026.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE JULGAMENTO PREGAO ELETRONICO 0032021. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6856197 ENVIADO EM 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADITIVO TP 0042021 ESCOLAS DE SEIS SALAS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6856276 ENVIADO EM 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADITIVO TP 0042021 PAVIMENTACAO. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6856328 ENVIADO EM 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADITIVO TP 0082021 ADEQUACAO DE ESTRADAS. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6856500 ENVIADO EM 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16450-X ISS 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005192 | 29/12/2021 | 140.34 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005174 | 29/12/2021 | 2403.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA BALAO TOP LISO COLA QUENTE BASTAO ENVELOPE 24X34 EVA C GLITTER DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005189 | 29/12/2021 | 1744.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005209 | 29/12/2021 | 1498.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEPAO DE SAL PAO TIPO DOCE BOLINHOS DE SAIA DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005172 | 29/12/2021 | 620.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA COMPACTOR 07 ENVELOPE 24X34 PAPEL A4 PASTA AZ DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005182 | 29/12/2021 | 205.66 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/12/2021 | 200.00 | 00010836455444 | JOSE VALTER DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005173 | 29/12/2021 | 3824.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 E REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/12/2021 | 651.89 | 00007381979470 | JOSE ANDERSON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA ADELIA CLEMENTINO LEITE PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/12/2021 | 6224.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005198 | 29/12/2021 | 4485.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO SUBSTITUICAO DE MOLAS DIANTEIRA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO DO CARDAM SUBSTITUICAO DE COXIM DE CABINE BALANCEAMANETO ALINHAMENTO SUBSTITUCAO DE PARA BRISA. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005203 | 29/12/2021 | 4875.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO EMBUCHAMENTO E PONTA DE EIXO SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRO TROCA DE TERMINAIS DE DIRECAO SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005204 | 29/12/2021 | 3315.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO SUBSTITUICAO DE MOLAS MESTRE DIANT SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DO CARDAN SUBSTITUICAO DA VALVULA DO PEDAL SUBSTITUICAO DA VALVULA DA DESCARGA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005170 | 29/12/2021 | 4012.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA PAPEL A4 PASTA AZ E PERFURADOR DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005184 | 29/12/2021 | 899.46 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/12/2021 | 1096.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA 931. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122021 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA O ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005177 | 29/12/2021 | 10200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.9-24 SUPREME E CAMARA DE AR KM-24 FE2525 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005219 | 30/12/2021 | 12083.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XAROPE ACETILCISTEINA ACIDO TRANEXAMICO 250MG AMIODARONA 100MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005220 | 30/12/2021 | 2840.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOPROFENO CONCENTRACAO 50MG ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 4MG ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DOSAGEM 20MGML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005221 | 30/12/2021 | 2030.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 5MG XAROPE PEDIATRICO ACEBROFILINA 10MG XAROPE ACICLOVIR 50MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005222 | 30/12/2021 | 8201.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG AMIORON 200MG AMOXICILINA 250 SUSPENCAO AMOXILINA 500MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005223 | 30/12/2021 | 10017.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 5MG XAROPE ACICLOVIR 50MG ACIDO ACETILSALICILICO 100MG ACIDO FOLICO 5MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2021 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122021 TRANSPORTANDO A MENOR MARIA WILLIANE PEREIRA TEOTONIO E SEU ACOMPANHANTE E O SR EWERTON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2021 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31122021 TRANSPORTANDO A SRA LUCIVANIA LEITE ALVES DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2021 | 1360.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2021 | 220.00 | 00003462192485 | ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TRANSMISSAO DOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2021. EM REDE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005231 | 30/12/2021 | 133128.96 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONVÊNIO 8871652019-MINISTERIO DO TURISMO-FUNDACAO NACIONAL DE ARTES PROGRAMA FUNARTE EMENDAS PARLAMENTARES 2019-ACAO 20ZF PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 000262020 E CONTRATO 0000992020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2021 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 30122021 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2021 | 270.50 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2021 | 314.85 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2021 | 3162.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2021 | 4000.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇÕES EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES AGUA BRANCA BARROS ESCRAVADO VERMELHO E POCO DOS ANGICOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005969461474 | ADRIANO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO VIGIA NA PRACA ADALTO OLIVEIRA VIGIANDO ORNAMENTACAO NATALINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO VIGIA NA PRACA ADALTO OLIVEIRA. VIGIANDO A ORNAMENTACAO NATALINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2021 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2021 | 646.81 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MAXI 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FLUIDO DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2021 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICO DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005239 | 31/12/2021 | 2860.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DO RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA E REGULAGEM DOS GARFOS DA CAIXA DE MARCHA TROCA DE CABOS DE REGULAGEM DO SERVO DE EMBREAGEM REVISAO TROCA DE OLEOS E DOIS FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO OFZ-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/12/2021 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/12/2021 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/12/2021 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 09122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/12/2021 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005240 | 31/12/2021 | 6680.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE SOLDA DA BALANCA DA GRADE ARADORA TROCA DE ROLAMENTOS DO CUBO DO EIXO DO TANDEM DE TRACAO DA MOTONIVELADORA PATROL DESENGRENAR A CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON CONSERTO DA VALVULA DE TRANSMISSAO LIMPEZA DA BOMBA INJETORA E DOS SOLENOIDES ELETRICOS DO TRATOR DE PNEUS LS U80 CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DE TRANSFERENCIA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MINICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade em Progresso | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2021 | 20052.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/12/2021 | 600.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/12/2021 | 650.00 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/12/2021 | 650.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE VIGILANTE CONSERNENTE A GUARDA E PROTECAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DURANTE PERIODO NOTURNO E NOS DIAS DE DESCANSO EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA PODA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2021 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/12/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS DIFERENCA GFIPxGPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 17122021 ORA REGULARIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005267 | 31/12/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2021 | 2500.00 | 00070546129498 | GUSTAVO LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME BORBOREMA FUTEBOL CLUBE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/12/2021 | 600.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME SAO CAETANO FUTEBOL CLUBE PELO TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/12/2021 | 200.00 | 00010333914414 | COSMO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2021 | 200.00 | 00005516482445 | DAMIÃO PAULINO NUNES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/12/2021 | 500.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO DA NARRACAO DURANTE A FASE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/12/2021 | 542.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ORNAMENTACAO NATALINA NATAL ILUMINADO 2021 NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Acoes Emergenciais de Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/12/2021 | 38654.32 | 01264142000471 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAODO DO SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO PLANO DE ACAO N° 07208420200002-005550 DA LEI A BLANC N 14.0172020 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE CULTURA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/12/2021 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/12/2021 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/12/2021 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5200
Última atualização: 11/06/2024