| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 RFB 3 ANOS, PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES DA PREFEITURA AOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME NF 1000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 1405.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1257 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 950.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTIANDOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4630 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 15054.31 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 4089. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 480.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 845.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO (2021-2024) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4631 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 1400.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO DE LIVE DA CERIMONIA DE POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO (2021-2024) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALJUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 1318.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES 81489311 E 81489312 EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 200.00 | 00006534926423 | FRANCISCO ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 2394.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS P/ NATIMORTO) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2021 | 1950.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DO MUNICPIO DE PASSAGEM-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 315 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 600.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NF 1564 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2021 | 1100.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA TROCA DA CARROCERIA C/ SERVIÇO DE SOLDA, DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 435 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2021 | 950.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA TROCA DO EMBUCHAMENTO DE DOIS 'V" DO DIFERENCIAL E DESEMPENO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO C/ SERVIÇO DE SOLDA, DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 53525, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 4618.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 8865.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 11647.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 7.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 580.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CERIMONIA DE POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO (2021-2024) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4632 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 430.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, QSA 8613 E AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502 E QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1541 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 2055.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 800.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 681 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 300.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 2408.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1159 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 1766.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1160 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 7530.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1158 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 340.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 2200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5547 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 400.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 686 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 98.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEIUCLO GOL DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2077 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 150.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 199.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 2585.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES 81557738 A 81557741 E 81557741 EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2021 | 207.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 1390.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 847 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 928 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALJUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2021 | 1240.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETIFICA DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 98 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2021 | 2600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/7R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4237 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2021 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4239 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4240 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2021 | 800.00 | 00005621225406 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE MORADIA - ALUGUEL, P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA, EM DETRIMENTO DE REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE RINS, TRATANDO-DE DE MUNICIPE EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO SUA RESPONSAVEL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2021 | 9000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/7R16, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4238 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 1558.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECMENTO DE AGUA DO SITIO PITOMBAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2727 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 1558.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2726 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 1558.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTÃO DE BAIXO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2728 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2021 | 2320.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, P/ AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12094 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE AO PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DE AREAS DEGRADADAS PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 1597.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4148. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 3973.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 132 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 356.65 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A BRASILIA - DF, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 673.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 81620829 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 2937.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4146. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 3186.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4147 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 1070.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, QSA 8613, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4639 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 880.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5839, OFC 7898, NQD 2636, QFG 0733 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 4638 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2021 | 616.71 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 843.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PRESTADOS EM FAVOR DO MESMO,CONFORME NF 4636 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 900.00 | 36114177000166 | VM PONTO SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE 2º VIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO POR PERIODO DE 03 MESES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 79.90 | 17544604000100 | EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA/INSCRIÇÃO DE EMAIL INSTITUCIONAL PMPPB@IG.COM.BR, UTILIZADO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DE CONVENIOS, PROJETOS E OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 47 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 6992.55 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 2250.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE EM GRANITO C/ PLACA DE CONCLUSAO DE SERVIÇO E INAUGURAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000083. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 91.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME (MADEREIRA RR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3M DE TABUAS 25CMX3M, DESTINADAS A REFORMA DE QUADROS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARLOS MONTEIRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2764. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2186 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 200.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 692 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 170.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3044 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 16917.26 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 101 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO C/ FISIOTERAPEUTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 176 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 898.14 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0000097 | 20/01/2021 | 32391.55 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE DRENAGEM E TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA DE 4 SALAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 57 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 44.95 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 10715 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 1975.26 | 10429917000160 | LAMINAÇÃO VALE JAGUARIBE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 32029 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2021 | 2310.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2021 | 1260.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HC740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 119 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2021 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1981 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2021 | 950.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO, TOTALIZANDO 05 PLANTÕES, COM CARGA HORÁRIA 12H, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4647 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2021 | 1600.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO, TOTALIZANDO 16 PLANTÕES, COM CARGA HORÁRIA 12H, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4646 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 45.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULARES UTILIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00007095955492 | ALDEMIR RAMOS CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO DISK SAUDE, QUE REALIZA O TRASNPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO P/ OUTRAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 E NF 4648 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2021 | 1498.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 357 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2021 | 470.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 3498.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 356 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 5264.00 | 21731324000170 | FERNANDO WANDERLEY XAVIER - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DA AREA DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDIS (ATERRO CONTROLADO) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PELA DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESIDUSO SOLIDOS URBANOS, CONFORME NF 4650 E COPIA DO PLANO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 530.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, MOTONIVELADORA 120K CAT, E EM ROÇADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4655 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 542.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP E PATOS-PB À FEIRA DE SANTANA-BA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 1095.19 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10.035 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 1018.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10.036 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 944.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10.034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 1295.64 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10.037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4656 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 3148.63 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10.033 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2021 | 4925.33 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (SEDE E CAFE DO VENTO) E AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1970 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 1828.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10.038 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021E NF 4651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2021 | 31.10 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 1823.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10.032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 1785.24 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 10.040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 7112.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000136 | 26/01/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JANEIRO/2021 E NF 1014018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 394.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DE QUADROS (LOUSAS) DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARLOS MONTEIRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4951 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ NEUROLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 607 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 250.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ORTOPEDISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000137 | 26/01/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JANEIRO/2021 E NF 1014019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2021 | 510.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 697 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2021 | 2440.50 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1660 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 400.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2021 | 280.00 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 4350.50 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEM ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE: AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 7360, FIA MOBI QFW 8694, GOL VW DE PLACA QSA 8613, QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, CONFORME NF 306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM COL.LOMBO-SACRA S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10165 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 1400.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS, REFERENTE AO 1° BIMESTRE DE 2021 E NF 4663 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 998.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 998.00 | 00083956492404 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 581.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 197.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 10.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALNAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 613.76 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 10.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 701.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 650.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4156 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 850.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4155 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ORTOPEDISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2672 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 44576.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 7491.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 8021.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 1683.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 16400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 8000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 14250.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 11900.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 11700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 46514.96 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 96287.41 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 18280.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO (FUNDEB 60%), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 240.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8652 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 690.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 110.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 2.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 0.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 13658.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JANEIRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 4773.00 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 6270.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 9000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 31936.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 9300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 1576.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 8688.36 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 3100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 724.65 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A BELÉM-PA, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 400.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 839.11 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A IMPERATRIZ-MA, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 437.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ À PATOS-PB, CONFORME PEGUE E PAGUE Nº 059201162723 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 979.83 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES 81772847, 81772848 E 81772849 EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4684 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001415, REF AOMES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 4000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO, CONFORME NF 2393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 95.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3919 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 800.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4683 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 600.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4682 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 600.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4681 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 600.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4680 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 700.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4679 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 600.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4678 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 300.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4674 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4672 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 2513.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 146 - COMPETENCIA JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NOS SISTEMAS SIM, SINASC, ESUS, VE NOTIFICA COVID 13 E SIPNI (VACINAÇÃO DA COVID-19), CONFORME NF 9432 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2021 | 5704.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38144 - COMPETENCIA JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2021 | 700.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES E DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 125 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2021 | 1750.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTES DESTINADOS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3473 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2021 | 900.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4685 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2021 | 1520.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIODRAMA, CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA, HOLTER E MAPA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 369.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (POLIA VISCOSA) DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1348 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2021 | 2914.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1349 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2021 | 121.36 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE ADESIVO LEITOSO 1,51M, DESTINADO A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1817 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2021 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDAL C/ DISPENSER DE ALCOOL GEL, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1818 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2021 | 162.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE ADESIVOS LEITOSOS C/ LAMINAÇÃO 30X15, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1816 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2021 | 4320.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2021 | 3480.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, CARTÕES DE VACINA, FOLHAS E FICHAS DE ATENDIMENTO, FOLHAS DE MARCAÇAO DE CONSULTAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB,CONFORME NF 1755 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2021 | 2920.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, CADERNETAS DE GESTANTES E ENVELOPES DE PRONTUÁRIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1756 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2021 | 1180.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS AAC, DE PARAMETROS DE AVALIAÇÃO, DE ATIVIDADES COLETIVAS E FOLDERS SOBRE CORONA VIRUS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1757 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2021 | 490.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4691 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2021 | 560.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4690 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2021 | 560.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4689 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2021 | 490.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4688 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 490.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4687 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2021 | 853.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARLOS MONTEIRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 363 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2021 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDAL C/ DISPENSER DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1821. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2021 | 3441.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2021 | 1820.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE DOAÇÃO E BLOCOS DE F.18 DE PEDIDO 2 VIAS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2021 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDAL C/ DISPENSER DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SEDE DO SCFV, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1819 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDAL C/ DISPENSER DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SEDE DO CRAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1820 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2021 | 7810.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4961 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2021 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2021 | 312.94 | 35634529000141 | IGOR VIAGENS E TURISMO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA BACABAL-MA A PATOS-PB, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2021 | 793.39 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES 81801039 E 81801616 EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2021 | 102.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CESTA BÁSICA, EM BENEFICIO DO SENHOR FRANCISCO JOAQUIM RAFAEL DANTAS, EM DETRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO MP-PB, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE DO MESMO, CONFORME CÓPIA DOS AUTOS EM ANEXO E NF 4158, REF A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2021 | 200.00 | 00000777614480 | CARLAS GEANE RAFAEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000276 | 03/02/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 1014031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2021 | 297.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2021 | 1229.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 22254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ECO E ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1226 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2021 | 300.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4703 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2021 | 280.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4702 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2021 | 280.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4701 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2021 | 420.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4700 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2021 | 420.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4699 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2021 | 420.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4698 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2021 | 420.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4697 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2021 | 490.00 | 00004273448408 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4696 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2021 | 250.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1440 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 702 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2021 | 175.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2021 | 990.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG OMBRO DIREITO E ESQUERDO E RM DO QUADRIL ESQUERDO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1078179 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2021 | 1560.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4705 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1970 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2021 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8541 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2021 | 1030.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8542 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2021 | 1537.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1049. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2021 | 1200.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1050. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2021 | 1830.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 1051. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2021 | 979.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1052. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2021 | 1766.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2021 | 1690.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1054. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4730 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4729 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4728 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4727. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4726. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4723 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4722. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4721. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4720 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4719 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4718 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4716 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4715. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4714 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4713 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4712 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4711 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4710 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4709. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4708 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4707 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4706 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2021 | 754.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 405 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2021 | 1220.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORO PARA AS ATIVIDADES/AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 726 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2021 | 981.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MINIVAN PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8544 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA C/ 4 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2021 | 754.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 402 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2021 | 1550.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4717 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2021 | 1070.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 55 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2021 | 884.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2021 | 529.45 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 81813480 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2021 | 546.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2021 | 850.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, DESCRITOS NA NF 3310, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2021 | 1650.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DESCRITOS NA NF 2711, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2021 | 338.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4746 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4750 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4753 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4742 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4740 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2021 | 998.00 | 00010157795497 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4748 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DAS MIDIAS SOCIAIS INSTITUCIONAIS, TAIS COMO, INSTAGRAM, FACEBOOK E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇÕES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2021 E NF 4737 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4739 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2021 | 1216.00 | 00011307832431 | DANIELLY DOS SANTOS DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2021 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4747 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2021 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2021 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4286 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2021 | 2586.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4166. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2021 | 2722.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4167 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4777 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2021 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4778 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - CLINOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2021 | 100.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA 70584827482 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2021 | 3580.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE CESTAS SELETIVAS DE LIXO C/ SUPORTE P/ FIXAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000084. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2021 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4759 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4763 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4773 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4774 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2021 | 998.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4771 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2021 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 01/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/02/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2021 | 594.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4164 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2021 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4768 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2021 | 60.00 | 00005675281380 | ANDREZA SALES ALVES HOLANDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO EM CONCURSO PUBLICO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, PARA O CARGO DE CIRURGIAO DENTISTA, O QUAL TEVE SUA REALIZAÇÃO SUSPENSA, EM DETRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4776 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2021 | 1579.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4165. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4780 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2021 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2021 | 560.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1605 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2021 | 560.00 | 00005312576492 | JUSCELINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4755 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4757 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2021 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4767 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4775 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2021 | 2110.00 | 00004546256426 | DALCI ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUETNÇÃO DA PARTE MECANICA, REPAROS E SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NO MAQUINARIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4772 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2021 | 640.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4770 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2021 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2021 | 450.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 JUNTO A ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2021 | 1800.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES C/ CARGA HORARIA DE 12H, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4783 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2021 | 300.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4782 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000816 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2021 | 203.60 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLETORES P/ EXAMES) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAS DAS NEVES. NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1687 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 188 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2021 | 3400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4786 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2021 | 9000.00 | 00002202989471 | JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF AO PGTO PARCIAL DA ULTIMA PARCELA DE JUSTA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE 1.500,00M² DESTACADO DO IMÓVEL DESCRITO COMO "DUAS PARTES DE TERRA DE PLANTAÇÃO E TERRA PASTORIL, COM ÁREA DE 12,0 HECTARES, SEM BENFEITORIAS, ENCRAVADO NO SÍTIO DENOMINADO PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DEVIDAMENTE INSERIDO NO INCRA SOB O Nº 207.179.000.051-1, COM ÁREA TOTAL DE 23 HECTARES, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000411 | 10/02/2021 | 181928.72 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA C/ 04 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL Nº 505/2019, CONFORME NF 83 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22222020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1245 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 E NF 361 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 3812 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2021 | 8000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4784 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000412 | 10/02/2021 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 2408, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000413 | 10/02/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW 1.0, 2019/2020, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSJ 5048, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AO PERIODO ENTRE 15 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA Nº 88 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2021 | 8482.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2021 | 11648.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 20210008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2021 | 1920.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 134E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2021 | 400.11 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 81880777 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2021 | 350.00 | 00002739468466 | FRANCISCO CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. VILA MARIANA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4785 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2021 | 2055.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4787 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2021 | 16959.40 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8872 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2021 | 3150.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2021 | 1850.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3197 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4788 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2021 | 1140.76 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR BRANCO 220V, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4789 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2021 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4300 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2021 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2021 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 412 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2021 | 6629.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NASF - NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3196 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2021 | 80000.00 | 00013634266805 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF AO PGTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A ESCOLA AUREA ARAUJO GOMES, C/ 4800 METROS QUADRADOS, O QUAL ESTA INSERIDO EM PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTORIO SOB A MATRICULA 57448, LIVRO 342, FLHS 40 A 42V, COM AREA TOTAL DE 18,56 HECTARES, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000457 | 12/02/2021 | 346.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 311. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000458 | 12/02/2021 | 1674.75 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 312. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000459 | 12/02/2021 | 897.05 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 313. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000435 | 12/02/2021 | 1405.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 301. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000436 | 12/02/2021 | 1001.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 302. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000437 | 12/02/2021 | 1994.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 303. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000438 | 12/02/2021 | 2583.42 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 304. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000439 | 12/02/2021 | 862.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 305. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000441 | 12/02/2021 | 4720.86 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 306. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000442 | 12/02/2021 | 1340.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 307. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000443 | 12/02/2021 | 4280.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 308. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4791 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000445 | 12/02/2021 | 120.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 309. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 5000.00 | 00009727832458 | RODRIGO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E ASSESSORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, MEDIANTE ATIVIDADE CONSULTIVA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CONTENCIOSA PERANTE O 1º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL DA PARAÍBA, JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO, REPRESENTAÇÃO JURÍDICA JUNTO AO MPF E MPE-PB E RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4790 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000453 | 12/02/2021 | 148.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000454 | 12/02/2021 | 93.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE ROÇACEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000456 | 12/02/2021 | 722.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSJ 5048, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000452 | 12/02/2021 | 153.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 300.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 270.27 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABÁ-PA, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000440 | 12/02/2021 | 28150.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ENTULHO, VARRIÇÃO DE RUAS E TRASNPORTE P/ LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 DE 2020 E NF 45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000455 | 12/02/2021 | 3033.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000446 | 12/02/2021 | 2290.75 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000447 | 12/02/2021 | 2233.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000448 | 12/02/2021 | 2348.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000449 | 12/02/2021 | 4966.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000450 | 12/02/2021 | 3773.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000451 | 12/02/2021 | 120.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2021 | 674.19 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2021 | 717.76 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2021 | 860.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2021 | 450.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2021 | 3000.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA) EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 102 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2021 | 2249.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE NEOCATE (ALIMENTAÇÃO ESPECIAL) PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 15444 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2021 | 10800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 54 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 185. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2021 | 1308.00 | 00040063073811 | JOSIMAR FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALÇAO DE GESSO DO TETO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4796 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2021 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4792 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2021 | 998.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4793 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2021 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4797 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2021 | 15.55 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4795 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4794 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2021 | 540.00 | 00070549009442 | CREUZENI SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS C/ SERVIÇOS FUNEBRES, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2021 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2021 | 122.40 | 00009291278467 | DIEGO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SALVADOR-BA, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2021 | 6.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2021 | 2288.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25335 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2021 | 4980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27336 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2021 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2021 | 7015.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2020 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2021 | 660.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2021 | 440.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2021 | 610.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2021 | 660.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2021 | 636.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2021 | 660.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2021 | 600.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2021 | 480.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2021 | 660.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2021 | 660.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, PARA CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2021 | 400.11 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 81993095 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2021 | 220.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA FORTALEZA - CE À PATOS-PB, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2021 | 843.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3450. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2021 | 1500.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇOTES DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 100 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2021 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 776 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2021 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 27 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4799 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000505 | 19/02/2021 | 8140.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM DETRIMENTO DO CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4301. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000506 | 19/02/2021 | 6922.43 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO DO CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4300 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000507 | 19/02/2021 | 3914.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO DO CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2021 | 2045.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3448. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2021 | 4463.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000500 | 19/02/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 4798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2021 | 2853.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2021 | 4235.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3447. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000524 | 22/02/2021 | 1320.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSJ 5048, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2021 | 10170.65 | 30083344000172 | TG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE COLETA DE RESÍDIOUS SÓLIDOS URBANOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS E VARRIÇÃO MANUAL DA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000523 | 22/02/2021 | 116.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2021 | 1700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 APICAÇÕES (VACINA DE INALANTE INJETAVEL) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 498 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000514 | 22/02/2021 | 1833.39 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 325. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000515 | 22/02/2021 | 2387.31 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 326. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000516 | 22/02/2021 | 2083.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 327. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000517 | 22/02/2021 | 3417.75 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 328. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000518 | 22/02/2021 | 1718.28 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 329. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000519 | 22/02/2021 | 3985.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 330. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000520 | 22/02/2021 | 83.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 331. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000522 | 22/02/2021 | 139.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000521 | 22/02/2021 | 148.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 A 17/02/2021, CONFORME NF 332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2021 | 592.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2021 | 151.75 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2021 | 446.60 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2021 | 142.29 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 1950.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 4790.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 863 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 2966.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 864 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000531 | 24/02/2021 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 2423, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000532 | 24/02/2021 | 3000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW 1.0, 2019/2020, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSJ 5048, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA Nº 91 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 10050.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM (EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA E EMEF MARIA QUITÉRIA), CONFORME NF17 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPARO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 8694 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 1575.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME NF 4802. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 1575.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME NF 4801. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 2930.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, COMO PEDREIRO, CONFORME NF 4803. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 48413.15 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 101034.39 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 14153.04 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 5018.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 582.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 10.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 198.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 10.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 702.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 02/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 22/02/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 13658.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 685.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2721. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 43853.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 7491.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 1683.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2021 | 16400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2021 | 8000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2021 | 16904.74 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2021 | 11700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 6636.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2021 | 9000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 350.00 | 00071411810406 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 214.29 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA CAPANEMA-PA À PATOS-PB, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 8321.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2021 | 4200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 31569.98 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2021 | 1576.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PAC2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 E NF 2641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 E NF 2740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 383.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (COLCHONETES, SACOS DE DORMIR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 354 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE, CONFORME NF 721 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000598 | 26/02/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001432, REF AOMES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 696.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 903.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 6615.98 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 123.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 E NF 4548. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 1550.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 E NF 4460 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2021 | 1045.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4806. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4809 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4810 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4811 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4812 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2021 | 280.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4813 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2021 | 500.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4814 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2021 | 960.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4815 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4816 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2021 | 350.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4817 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4818 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4819 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2021 | 300.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4820 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4821 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4823 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4824 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2021 | 350.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4825 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4826 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2021 | 350.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4827 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2021 | 1700.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 79. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2021 | 340.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 80. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2021 | 760.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2021 | 3990.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE BOLSAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM PB, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME NF 114 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4807 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2021 | 820.02 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 09 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000763 | 01/03/2021 | 139.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 01 À 17 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 420.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PASSAGEM, CONFORM NF 113 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2021 | 818.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1277 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2021 | 480.26 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 08 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2021 | 792.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2021 | 972.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2021 | 720.00 | 00010111098408 | ROSANA MARIA GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2021 | 792.00 | 00010151592497 | ANNIKELLY ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2021 | 720.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2021 | 972.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2021 | 936.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2021 | 780.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2021 | 780.00 | 00070821248480 | IVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2021 | 85.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2021 | 85.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 82. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2021 | 500.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE (02)DOIS POSTES DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO - PASSAGEM/PB, CONFORME NF 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2021 | 3170.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1412 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2021 | 997.25 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000651 | 02/03/2021 | 5475.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente a 15 (QUINZE) dias do mês de JANEIRO/2021 o mês de FEVEREIRO/2021, conforme NF 50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2021 | 266.08 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO CAMINHA TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2021 | 266.08 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2021 | 1211.82 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, CONFORME BILHETES 82121628 E PEGUE-PAGUE 0592.01.10.902 EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2021 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 1014208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2021 E NF 1014311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2021 | 998.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4834 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELALOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2021 | 600.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 4831 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2021 | 6078.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38841 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2021 | 2709.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 188 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2021 | 160.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA OGG 0244, QSA 8613 E FIAT MOBI QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1577 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A FEVEREIRO/2021 E NF 1014312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE, CONFORME NF 723 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2021 | 450.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA EM FERRO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 70 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2021 | 490.36 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2021 | 446.50 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2021 | 319.05 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2021 | 446.50 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2021 | 300.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4839 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2021 | 280.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4840 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2021 | 500.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4837 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2021 | 1550.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4835 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2021 | 500.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4836 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2258 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2021 | 1174.48 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 202100018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2021 | 350.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10000025 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2021 | 340.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 726 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME NF 9576 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 9577 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2021 | 600.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4861 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4862 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4863 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4864 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4865 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4866 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2021 | 280.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4852 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4853 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2021 | 600.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 E NF 484 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2021 | 350.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4851 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4849 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4850 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4842 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2021 | 400.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4843 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4844 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4845 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4847 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2021 | 1045.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4848 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2021 | 300.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4854 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2021 | 300.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4855 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2021 | 280.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4856 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2021 | 350.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4857 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2021 | 350.00 | 00004273448408 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4858 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2021 | 350.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4859 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2021 | 280.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4860 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2021 | 480.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2021 | 800.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1126 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2021 | 918.99 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2021 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1129 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2021 | 998.00 | 00083956492404 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2021 | 998.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2021 | 520.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2021 | 580.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1132 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2021 | 880.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2021 | 520.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1127 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2021 | 480.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1131 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2021 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2021 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2021 | 600.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1128 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2021 | 2350.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 53525, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 446 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2021 | 1590.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2850 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2021 | 1600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMETO DE LAMINA DE ENXEDEIRA E DE SOLDA E DESEMPENO DO SUPORTE DE GUARDA LAMA DE PÁ CARREGADEIRA, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 628 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2021 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E DESEMPENO DO BUDOZE DA PATROL, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2021 | 1700.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GERAL REALIZADA NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2021 | 2000.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM E MANUNTENÇÃO DE PEÇAS NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S E REVISÃO DE OLEO E FILTRO DE PATROL 120K, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4882 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4876 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2021 | 800.00 | 00005621225406 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE MORADIA - ALUGUEL, P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA, EM DETRIMENTO DE REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE RINS, TRATANDO-DE DE MUNICIPE EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO SUA RESPONSAVEL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4873 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2021 | 506.00 | 22289142000153 | RONDINELLI DA NOBREGA LEITAO ALVES 93038925420 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 23 FOTOS TAMANHO 20X30 DO PREFEITO CONSTITUCIONAL JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA, PARA FIXAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF 26 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 3891 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2021 | 316.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS AEREAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, BEM COMO DE OBRAS EM ANDAMENTO, CONFORME NF 4879 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/03/2021 | 6300.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 641 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4871 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4870 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2021 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 36 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2021 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4875 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF4874 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2021 | 998.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4869 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2021 | 1684.00 | 00002401864431 | JOSE WILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA 0GD 2G80, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2021 E NF 4878 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2021 | 1045.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4880 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 14707 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000758 | 05/03/2021 | 693.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 385. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000759 | 05/03/2021 | 612.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 386 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000760 | 05/03/2021 | 675.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSJ 5048, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000762 | 05/03/2021 | 47.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000764 | 05/03/2021 | 47.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2021 | 297.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27478 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2021 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 95 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000761 | 05/03/2021 | 669.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4887 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000776 | 08/03/2021 | 893.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000777 | 08/03/2021 | 1116.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000778 | 08/03/2021 | 885.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000779 | 08/03/2021 | 1097.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000780 | 08/03/2021 | 1062.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000781 | 08/03/2021 | 95.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4896 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4899 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2021 | 560.00 | 00005312576492 | JUSCELINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4900 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4901 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4905 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4906 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000782 | 08/03/2021 | 47.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 407 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4889 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4904 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4894 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2021 | 780.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4886 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2021 | 998.00 | 00010157795497 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4892 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4897 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4898 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4902 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4884. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2021 | 293.83 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA MARABA-PA À PATOS-PB, CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 101481 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2021 | 500.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2021 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 E NF 4883 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4885 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2021 | 1216.00 | 00011307832431 | DANIELLY DOS SANTOS DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4888 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2021 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4891 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000797 | 08/03/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 4893. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2021 | 317.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JANEIRO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JANEIRO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2021 | 639.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0806054-22.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2021 | 1002.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2021 | 4329.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0806054-22.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2021 | 46.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2021 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA (03/07) DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 048907432), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2021 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4903 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4907. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000815 | 08/03/2021 | 14100.00 | 40805792000196 | RAQUEL CAMPOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OS 60 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, C/ OBJETIVO DE QUALIFICA-LOS PARA EFETIVAÇÃO DO ENSINO REMOTO E HIBRIDO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, P/ DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 1000 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000767 | 08/03/2021 | 512.05 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000768 | 08/03/2021 | 415.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 393. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000769 | 08/03/2021 | 2294.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 394. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000770 | 08/03/2021 | 1627.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 395. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000771 | 08/03/2021 | 1031.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 396. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000772 | 08/03/2021 | 2684.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 397. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000773 | 08/03/2021 | 1254.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 398. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000774 | 08/03/2021 | 2634.95 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 399 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000775 | 08/03/2021 | 85.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 400 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2021 | 1980.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADOS A FARMACIA DO SAMU, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2021 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 902 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 738 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2021 | 70.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERV. MEDICOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 989 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2021 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2021 | 500.00 | 00051813262420 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NO CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2021, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2021 | 1894.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO AÇUDE DO BAIRRO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4915 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000833 | 09/03/2021 | 16050.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE FERRO GALVANIZADO C/ PONTOS DE ILUMINAÇÃO ACOPLADOS C/ PLACAS DE ACUMULAÇÃO DE CARGA E LUMINARIAS SOLARES, NO TREVO QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 25366 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2021 | 1265.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGAL DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO LUCAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4914 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2021 | 2180.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA OPERAÇÃO "TARA BURACOS" EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM CONFORME NF 4929 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000844 | 10/03/2021 | 16000.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA E PLANTIO C/ NO MINIMO 04 LINHAS DO MESMO E C/ NO MINIMO 02 TRATORES DE PNEUS C/ POTENCIA DE 80CV, C/ GRADE ARADOURA, C/ NO MINIMO 14 DISCOS DE CORTE E USO DE IMPLEMENTOS TIPO PLANTADEIRA, EM BENEFICIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 47 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2021 | 2635.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO AÇUDE "DOS TANQUES", EM CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4927 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2021 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4926 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2021 | 1895.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO AÇUDE DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4925 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2021 | 2635.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO AÇUDE "DA MALHADA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4924 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2021 | 2630.00 | 00011396758429 | MARCIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO AÇUDE "DA BARRA DO ABA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4923 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4932 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4922 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2021 | 3800.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 903 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 3160.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE E SISPACTO 2021 E ALIMENTAÇÃO DOS RELATORIOS DE GESTAO DO EXERCICIO 2020 NO SISTEMA DIGISUS DO MUNICIPIO DE SAUDE, CONFORME NF 4917 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2021 | 3200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4919 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4920 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2021 | 750.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,07,12,15,18,20,23,25,27 E 29 DE JANEIRO DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,09,13,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2021 | 1000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA CACITAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 4918. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2021 | 19742.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2021 | 11648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2021 | 3.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2021 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA (04/07) DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 048907432), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2021 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA (05/07) DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 048907432), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 84 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 365 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2021 | 998.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4931 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (FEVEREIRO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MARÇO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2021 | 998.00 | 00097056286968 | FRANCISCO DANIEL DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4928 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4936 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2021 | 300.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4938 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4937 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2021 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,06,09,16,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 E À JOÃO PESSOANOS DIAS 01,12,20 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2021 | 500.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2021 | 653.22 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4939 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DAS MIDIAS SOCIAIS INSTITUCIONAIS, TAIS COMO, INSTAGRAM, FACEBOOK E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇÕES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2021 E NF 4940 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000884 | 12/03/2021 | 28150.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ENTULHO, VARRIÇÃO DE RUAS E TRASNPORTE P/ LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DE2020 E NF 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2021 | 685.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2021 | 35.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3965 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2021 | 7480.00 | 00011843602431 | MANUEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PIAS EM GRANITO 180X60 E 8 PORTAS EM ALUMINIO, SENDO 4 DELAS MEDINDO 210X90 E O RESTANTE 1,85X72, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4946 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2021 | 350.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇOTES DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 103 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2021 | 520.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇOTES DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 102 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2021 | 1763.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, QSA 8613, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4945 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2021 | 200.00 | 00000777614480 | CARLAS GEANE RAFAEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2021 | 830.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12689 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2021 | 820.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PORGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12690 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2021 | 752.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (1/4) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2021 | 752.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (2/4) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2021 | 752.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (3/4) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2021 | 752.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (4/4) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2021 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ECOTANK CANON G3100, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5047 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2021 | 1040.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12691 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2021 | 508.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12688 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000914 | 16/03/2021 | 2787.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4147 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 86 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2021 | 936.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12686 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2021 | 11533.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A FORMAÇÃO DOS KITS ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12684 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2021 | 1940.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A NF 430 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2021 | 302.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2021 | 572.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 03 E 04/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 16/03/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000915 | 16/03/2021 | 550.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4181 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2021 | 912.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12687 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2021 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2021 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8732 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000929 | 17/03/2021 | 496.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4190 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 17742-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12879-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000924 | 17/03/2021 | 763.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4184 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000925 | 17/03/2021 | 520.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4185 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2021 | 2815.00 | 00040063073811 | JOSIMAR FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NO TOTAL DE 107 METROS QUADRADOS, EM 3 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 4947 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2021 | 6468.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 33 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 193. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLER, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1257 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1259 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1258 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2021 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 507 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000926 | 17/03/2021 | 964.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4186 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000928 | 17/03/2021 | 205.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CESTA BÁSICA, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE DO MESMO, CONFORME CÓPIA DOS AUTOS EM ANEXO E NF 4189 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000927 | 17/03/2021 | 243.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PASSAGEM, CONFORME NF 4188 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000930 | 17/03/2021 | 1363.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 4187 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2021 | 2425.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SERROTÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4948 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2021 | 998.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4950 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000937 | 18/03/2021 | 4313.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO DO CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4514 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000938 | 18/03/2021 | 28396.78 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2021 | 360.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA 02295096499 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHICOTE ELETRICO, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 161 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2021 | 145.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO SILVA 02295096499 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVIÇO ELETRICO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 162 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2021 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 763 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2021 | 1045.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 4949 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2021 | 1923.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10103 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2021 | 2576.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2021 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 05, 06 E 07/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/03/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2021 | 1100.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 02 PORTA EM FERRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ORGAOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB REALIZADA PELA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 73 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2021 | 2691.75 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2021 | 1350.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2021 | 5000.00 | 00009727832458 | RODRIGO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E ASSESSORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, MEDIANTE ATIVIDADE CONSULTIVA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CONTENCIOSA PERANTE O 1º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL DA PARAÍBA, JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO, REPRESENTAÇÃO JURÍDICA JUNTO AO MPF E MPE-PB E RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4955 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4953 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2021 | 200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 02 PLACAS EM ADESIVO C/ ZINCO PARA A AREA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1852 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000952 | 19/03/2021 | 5000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER 7 LUGARES DE PLACA QFD 3H02, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2021, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2021 | 1350.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000954 | 19/03/2021 | 801.06 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO CHEVROLET SPIN AT PREMIER DE PLACA QFD3H02, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2021 | 150.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2021 | 2800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES DE FOSSÕES SEPTICOS COMUNITARIOS NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1431 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2141 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2021 | 2946.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2021 | 3396.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DO ENCEFALO + SERVIÇOS DE ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3097 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 755 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2021 | 3248.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2021 | 2478.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2021 | 5148.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (FEVEREIRO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (FEVEREIRO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MARÇO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MARÇO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2021 | 4350.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2021, CONFORME NF 454 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2021 | 500.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2021 | 150.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2021 | 70.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2021 | 500.00 | 00004793694454 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2021 | 790.00 | 00002591509409 | ADRIANA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2021 | 1934.50 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2021 | 2700.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS PARALAMAS E EMBUCHAMENTO DO PARA-CHOQUE, SOLDA NOS SEPARADORES, CONFECÇÃO DO EIXO DA BOMBA E REFORMA DE PROTEÇÃO LATERAL DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 52 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2021 | 15.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULAR UTILIZADO PELO CARRO DO DISK SAUDE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2021 | 15.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULAR UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2021 | 2700.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE PINTURA, BASE E REVIÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA PLACA INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4957 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2021 | 823.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1470 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2021 | 347.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1472 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2021 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARAES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2021 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2021 | 998.00 | 00008816855428 | Adelson Neto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 4956 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2021 | 5429.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1267 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2021 | 734.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 747 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2021 | 2315.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESCRITOS NA NF 4958, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 757 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001003 | 24/03/2021 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 2451, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001002 | 24/03/2021 | 3000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW 1.0, 2019/2020, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSJ 5048, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2021, CONFORME FATURA Nº 96 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2021 | 2365.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0002937-90.2015.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2021 | 5329.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2021 | 459.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805229-10.2018.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2021 | 343.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 14738-9, CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805229-10.2018.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2021 | 1362.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0803822-03.2017.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2021 | 204.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0803822-03.2017.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2021 | 1551.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2021 | 1636.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1065 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2021 | 1777.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 1066. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2021 | 1240.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1067 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2021 | 1334.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1068 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2021 | 954.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1069 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1865 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001017 | 25/03/2021 | 3921.14 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO DO CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4568 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2021 | 193.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2021 | 500.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA EM FERRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ORGAOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB REALIZADA PELA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 74 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2021 | 900.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2021 | 5536.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2021 | 6100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2021 | 542.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4996 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2021 | 31209.98 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2021 | 1576.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2021 | 6270.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2021 | 9000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2021 | 368.88 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA MARABA-PA À PATOS-PB, CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 100262607 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2021 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2021 | 1350.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 572 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2021 | 8321.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2021 | 4200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2021 | 2408.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT C/ USO DE GAS R22 E R410 DA UNIDADE DE SAUDE MARIAS DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 23 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2021 | 938.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR EMBRACO 1/4, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2021 | 43687.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2021 | 3875.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2021 | 2049.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOT E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2021 | 8000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2021 | 17227.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2021 | 11700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2021 | 45720.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2021 | 9130.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2021 | 8800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2021 | 2394.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOE, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2021 | 3609.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001026 | 26/03/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001449, REF AOMES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2021 | 13291.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2021 | 98052.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2021 | 16918.85 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2021 | 1050.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3548 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2021 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3409 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 404 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2021 | 701.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2021 | 583.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2021 | 198.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2021 | 10.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2021 | 10.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2021 | 702.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2021 | 6353.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2021 | 784.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3552 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001087 | 31/03/2021 | 3650.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente ao mês de MARÇO/2021, conforme NF 81 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2021 | 2.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2021 | 4704.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805947-75.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5 (FPM), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805961-59.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2021 | 864.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5 (FPM), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805961-59.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2021 | 30.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2021 | 2807.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2021 | 154.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2021 | 0.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 77111-2 (PMP CONCURSO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2021 | 697.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 13418-X (FUS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805947-75.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2021 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 705 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2021 | 354.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CARMINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMPADAS E OUTROS) DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1587 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2021 | 402.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2021 | 800.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 BOLSINHAS-BRINDE, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À PASCOA, PROMOVIDA PELO CRAS, PARA CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME NF 924. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2021 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 627 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MARÇO/2021 E NF 1014499 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2021 | 564.30 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO ATLAS 4 BOCAS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2315. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2021 | 5756.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 39602 - COMPETENCIA MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2021 | 968.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1306 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2021 E NF 1014498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 3986 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2021 | 3903.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 713 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2021 | 470.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDIC ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 409 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2021 | 530.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1610 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2021 | 150.00 | 00048700002453 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVIZADA COM A COVID-19, NO PROGRAMA JORNALISTICO "O POVO QUER SABER" VEICULADO NAS REDES SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2021 | 2945.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2021 | 1271.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/04/2021 | 1834.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4963 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/04/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4964 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/04/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4965 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/04/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4966 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2021 | 420.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4967 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/04/2021 | 700.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4962 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2021 | 1440.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4968 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4969 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4970 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2021 | 280.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4971 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4973 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4974 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4975 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4976 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4977 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4978 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4979 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2021 | 280.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4980 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4981 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2021 | 420.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4982 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2021 | 400.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4983 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4984 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2021 | 400.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4985 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2021 | 490.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4986 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 4987 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4988 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2021 | 400.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4989 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4990 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4991 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4992 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4993 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2021 | 350.00 | 00070821263447 | JESSIANE GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4994 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4995 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4996 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2021 | 280.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4997 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2021 | 280.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4998 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 4999 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2021 | 300.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 3 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2021 | 400.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2021 | 1550.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5002 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/04/2021 | 420.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/04/2021 | 630.00 | 00004273448408 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5006 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/04/2021 | 280.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5007 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/04/2021 | 280.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2021 | 600.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/04/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/04/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5012 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/04/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5013 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/04/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5015 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2021 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1611 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001157 | 06/04/2021 | 93000.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 600 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRAS E PLANTIO, COM NO MINIMO 4 LINHAS DO MESMO, COM 2 TRATORES DE POTENCIA MINIMA DE 80CV, GRADE ARADOURA (C/ NO MINIMO 14 DISCOS DE CORTE) E USO DE IMPLEMENTO TIPO PLANTADEIRA, P/ AUXILIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2021 | 776.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2021 | 65.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2021 | 2016.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2021 | 720.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2021 | 219.97 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 17 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5038 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5042 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2021 | 560.00 | 00005312576492 | JUSCELINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5049 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001240 | 07/04/2021 | 2180.26 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001241 | 07/04/2021 | 3160.31 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 435 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001242 | 07/04/2021 | 2079.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 436 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001243 | 07/04/2021 | 3557.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 437 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001244 | 07/04/2021 | 4531.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 438 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001245 | 07/04/2021 | 229.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001246 | 07/04/2021 | 308.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE ENSILADEIRA/PICADEIRA PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5030 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5027 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2021 | 998.00 | 00010157795497 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5041 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5043 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5051 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5025 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2021 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5026 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2021 | 2481.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 232 - COMPETENCIA MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A MARÇO/2021 E NF 5029. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2021 | 850.50 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PARA-CHOQUE, PROTETORES, OUTROS), PARA SUBSTITUIÇÃO CORRETIVA NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1902 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME NF 9695 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2021 | 479.81 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001231 | 07/04/2021 | 1882.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001232 | 07/04/2021 | 1743.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 426 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001233 | 07/04/2021 | 2338.02 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 427 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001234 | 07/04/2021 | 2533.89 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 428 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001235 | 07/04/2021 | 2074.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 429 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001236 | 07/04/2021 | 4744.24 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 430 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001237 | 07/04/2021 | 1657.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 431 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001238 | 07/04/2021 | 4900.71 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 432 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001239 | 07/04/2021 | 209.06 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 433 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5022 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2021 | 301.06 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 18 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5031 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5035 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5048. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NF 1014467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 ENF 5028 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 108 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2021 | 1216.00 | 00011307832431 | DANIELLY DOS SANTOS DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5036 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2021 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2021 | 998.00 | 00097056286968 | FRANCISCO DANIEL DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2021 | 998.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001185 | 07/04/2021 | 5000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER 7 LUGARES DE PLACA QFD 3H02, NO PERIODO DE 02 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2021, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2021 | 245.95 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001292 | 08/04/2021 | 1942.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSJ 5048, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 453 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001286 | 08/04/2021 | 3247.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO CHEVROLET SPIN AT PREMIER DE PLACA QFD3H02, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 441 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5059 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001261 | 08/04/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 5063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2021 | 5000.00 | 00009727832458 | RODRIGO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E ASSESSORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, MEDIANTE ATIVIDADE CONSULTIVA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CONTENCIOSA PERANTE O 1º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL DA PARAÍBA, JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO, REPRESENTAÇÃO JURÍDICA JUNTO AO MPF E MPE-PB E RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5065 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2021 | 8000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 5067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2021 | 8000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5068 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1274 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2021 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 127 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2021 | 213.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001289 | 08/04/2021 | 194.21 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 450 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001290 | 08/04/2021 | 214.63 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 451 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2021 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5053 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2021 | 998.00 | 00088447561453 | ALUIZIO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5062 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001293 | 08/04/2021 | 1678.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 454 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001294 | 08/04/2021 | 1486.99 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 455 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2021 | 1045.00 | 00012571724410 | PAULO SERGIO ANTUNES DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO, JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5064 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2021 | 500.00 | 00001423486439 | MIRNA M. NOIA J WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ BIOPSIA E LAUDO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2045 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2021 | 1000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA E 02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 62 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLER, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1276 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 15109 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2021 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 128 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2021 | 1181.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE CAFE DO VENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 83 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2021 | 425.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, GOL VW DE PLACAS OGG 0244, QFC 6083, QSA 8613 E AMBULANCIO FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENF 1668 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2047 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2021 | 150.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2021 | 176.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001288 | 08/04/2021 | 181.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 443 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2021 | 843.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2021 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2021 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5060 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5070 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2021 | 600.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2021 | 331.99 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSOS, BIELAS, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2021 | 389.84 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (CINTA DE ELEVAÇÃO,ENTRE OUTROS) DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADP NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2021 | 800.00 | 00095114424491 | ERALDO DO NASCIMENTO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001287 | 08/04/2021 | 173.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 442 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2021 | 1137.18 | 07858132000521 | COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MALHAS 10X10 DE FERRO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001291 | 08/04/2021 | 2194.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 452 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2021 | 1550.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, CONFORME NF 5075 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2021 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 5083 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2021 | 1890.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1017 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2021 | 1930.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXERESE DE NODULO DE MAMA DIREITA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2734 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001308 | 09/04/2021 | 1743.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 456 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2021 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 411 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5077 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2021 | 2683.25 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS EM METALON C/ VERNIZ E INSTALAÇÃO 4,10X1,20, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA BERNADETE E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1876 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 E NF 368 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2021 | 9872.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2021 | 11882.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2021 | 6.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001320 | 12/04/2021 | 675.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4229 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001322 | 12/04/2021 | 600.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4231E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2021 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001323 | 12/04/2021 | 483.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4232 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2021 | 1055.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, COMO PEDREIRO, CONFORME NF 5085. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2021 | 950.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME NF 5084 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2021 | 950.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME NF 5083 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2021 | 3200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5078 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001318 | 12/04/2021 | 2510.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4227 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2021 | 1045.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5082 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1136 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2021 | 350.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10000031 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001321 | 12/04/2021 | 1188.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4230 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001319 | 12/04/2021 | 1812.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 4228 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002591509409 | ADRIANA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2021 | 2960.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 231. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001317 | 12/04/2021 | 28150.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ENTULHO, VARRIÇÃO DE RUAS E TRASNPORTE P/ LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 DE 2020E NF 50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2021 | 810.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2248 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2021 | 2525.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2021 | 900.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ORTESE ORTOPEDICA PARA DOAÇÃO A MUNICIPE COM NECESSIDADE MOTORA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 274 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2021 | 852.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SANTA INES-MA, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2021 | 310.57 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ À PATOS-PB, CONFORME PEGUE E PAGUE Nº 059201179742 EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2021 | 193.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 267 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ANGIOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 373 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2021 | 181.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2021 | 650.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1031 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001353 | 13/04/2021 | 2074.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 429 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5088 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2021 | 1045.00 | 00095107380425 | JOSINEIDE SALVIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5089 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2021 | 306.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2021 | 551.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE 005/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 13/04/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2021 | 1235.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERJET, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2021 | 34985.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2021 | 1196.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2021 | 1144.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET E DESKJET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 425 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2021 | 639.32 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2021 | 4081.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2021 | 22227.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2021 | 1118.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET E MANUTENÇÃO/FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 428 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2021 | 21505.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2021 | 7453.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2021 | 550.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL E ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1285 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1286 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2021 | 455.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERJET DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 426 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5093. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2021 | 1027.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2021 | 133.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1963 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2021 | 940.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 COLETORES EXTERNOS PARA LIXO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2021 | 1550.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, CONFORME NF 5075 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2021 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2021 | 4200.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4116 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2021 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 689 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2021 | 1620.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001373 | 15/04/2021 | 21175.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO DO CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4693 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 733 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001375 | 15/04/2021 | 1447.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8218 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2021 | 858.00 | 00008219156490 | MACIEL ARAUJO DE LOURDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5096 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2021 | 3500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EXPLORATORIO DE ESCROTO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 89 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2021 | 1880.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 COLETORES EXTERNOS PARA LIXO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA DAS NEVES, SAMU, POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO E UBS DA COMUNIDADE JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000087. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5094 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2021 | 2820.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06 COLETORES EXTERNOS PARA LIXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA, CARLOS MONTEIRO, MARIA BERNADETE, JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO E CRECHES MUNICIPAIS MARIAQUITERIA E MÃE DALILA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000088. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2021 | 2820.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06 COLETORES EXTERNOS PARA LIXO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, JUNTA MILITAR, CEMITERIO PUBLICO, CENTRAL DE VELORIOS E MUSEUMUNICIPAL ADÃO CALIXTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2021 | 270.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2021 | 988.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021 E NF 5098 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2021 | 300.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 138 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2021 | 307.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ORTESE PARA PANTURRILHA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6879 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001399 | 19/04/2021 | 14880.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/7R16, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001404 | 19/04/2021 | 6200.48 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9005 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2021 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 713 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2021 | 1480.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4399 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2021 | 750.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 780 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2343 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2021 | 260.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001406 | 19/04/2021 | 7313.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, NF 4242 E CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001407 | 19/04/2021 | 7589.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, NF 4243 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001408 | 19/04/2021 | 2006.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, NF 4244 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001409 | 19/04/2021 | 1657.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, NF 4245 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001410 | 19/04/2021 | 3053.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, NF 4246 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001411 | 19/04/2021 | 3854.83 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9007 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2021 | 439.27 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS 40X60 DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6760 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001413 | 19/04/2021 | 1851.78 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2021 | 187.78 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001419 | 19/04/2021 | 22892.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001405 | 19/04/2021 | 15803.28 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9006 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001453 | 19/04/2021 | 31027.16 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 72 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TP 004/2020 - CONTRATO 00070/2020) | 66662021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2021 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001427 | 20/04/2021 | 801.34 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9014 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001424 | 20/04/2021 | 1200.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001430 | 20/04/2021 | 7850.90 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9017 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 004/2021) | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001422 | 20/04/2021 | 12902.52 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001423 | 20/04/2021 | 3801.42 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9012 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2021 | 500.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 5103 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2021 | 5289.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CADERNOS DO KIT ESCOLAR 2021 C/ BRASÃO DO MUNICIPIO, DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1805 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2021 | 2814.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2021 | 1080.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1080. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2021 | 1060.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1081 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2021 | 90.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR DE PÓ 0,900KG UNIVERSAL, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3736 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001428 | 20/04/2021 | 1099.84 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001429 | 20/04/2021 | 649.92 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2021 | 1323.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 1082. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2068 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2021 | 194.86 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DE SOLICITAÇÃO DE PLACA E VISTORIA DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2021 | 800.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,09,12,16,19,22,24,27,29 E 31 DE MARÇO DE 2021 E À JOÃOPESSOA NOS DIAS 01,06,11,15,18 E 26 DE MARÇO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2021 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINO DE CG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 33 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2021 | 2885.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 761 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2021 | 1153.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1083 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2021 | 1092.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1084 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2021 | 1222.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1085 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2021 | 222.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2151 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2021 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1008337 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2021 | 1700.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE TERMO DE DOAÇÃO F12 - PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2021 | 1000.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE COVID-19 (CORONAVIRUS), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1804 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2021 | 3402.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2021 | 5578.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2021 | 5394.07 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2021 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA (06/07) DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 048907432), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2021 | 1829.79 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A EMISSÃO DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE IMOVEL DESAPROPRIADO, ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA C/6 SALAS, NA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA, C/ 18,56 HECTARES, PERIMETRO 2.532,42 METROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2021 | 65.07 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A TAXAS PARA EMISSÃO DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE IMOVEL DESAPROPRIADO, ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA C/6 SALAS, NA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA, C/ 18,56 HECTARES, PERIMETRO 2.532,42 METROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (ABRIL/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (ABRIL/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2021 | 274.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MACABAL-MA, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/04/2021 | 110.26 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROLOS DE SACOLA B1 DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PB, AÇÃO DESENVOLVIDA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6764 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/04/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 109 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/04/2021 | 390.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP85A E BROTHER TN1060, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5076 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/04/2021 | 565.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/04/2021 | 34.15 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/04/2021 | 34.10 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ONUS E AÇÕES) PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/04/2021 | 1480.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4409 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/04/2021 | 1480.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4410 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/04/2021 | 3580.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, CARTÕES DE VACINA, FOLHAS E FICHAS DE ATENDIMENTO, FOLHAS DE MARCAÇAO DE CONSULTAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES E AO POSTO DE SAUDE DE CAFE VO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1807 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/04/2021 | 15.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULAR UTILIZADO PELO CARRO DO DISK SAUDE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/04/2021 | 222.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2151 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/04/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 110 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/04/2021 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON M205 (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE PEÇAS), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5075 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/04/2021 | 4010.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, CONDENSADOR, RECARGA DE GAS E MÃO DE OBRA) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORMENF 782 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/04/2021 | 271.07 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DE SOLICITAÇÃO DE PLACA E VISTORIA DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/04/2021 | 1166.60 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21218 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/04/2021 | 736.86 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE MILNUTRI 400G, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SONDA DE ASPIRAÇÃO E EQUIPOS PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21219 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2021 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 77 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NF 1014600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 ENF 5105 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/04/2021 | 2110.00 | 00050425641449 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE CARGA DE PLACA KKD5759, PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PASSAGEM-PB À PEDRAS DE FOGO-PB, PARA CARGA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANINAL DOADOS PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH) E SEC. EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA (SESAES) DO ESTADO DA PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5104 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/04/2021 | 60.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 02KG ABC, DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11481 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/04/2021 | 480.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1227 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2021 | 271.07 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DE SOLICITAÇÃO DE PLACA E VISTORIA DE VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2021 | 250.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO LADO DO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2021 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM JOELHO DIREITO E ESQUERDO S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10425 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2021 | 1480.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4415 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 775 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ANGIOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 386 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2229 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - CLINOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001496 | 26/04/2021 | 4017.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4741 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001497 | 26/04/2021 | 9418.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4742 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2021 | 173.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001501 | 26/04/2021 | 4494.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA, SAMU E POSTOS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 1062 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001502 | 26/04/2021 | 9469.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA, SAMU E POSTOS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 1063 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001488 | 26/04/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001467, REF AOMES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2021 | 630.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA-PB, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2021 | 1620.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE MOTOR E DOS FREIOS E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2774 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001498 | 26/04/2021 | 4994.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 4743 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001500 | 26/04/2021 | 5136.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 1061 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2021 | 900.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2021 | 200.00 | 00076589684715 | EDIVAL PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2021 | 450.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 365 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001508 | 27/04/2021 | 725.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4251 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2021 | 800.00 | 00005621225406 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE MORADIA - ALUGUEL, P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA, EM DETRIMENTO DE REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE RINS, TRATANDO-DE DE MUNICIPE EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO SUA RESPONSAVEL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2021 | 998.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5108 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2021 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1141 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001507 | 27/04/2021 | 2017.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4250 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 99E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2021 | 5762.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E DO CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 903 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2021 | 1804.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E DO CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 904 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDINALDO BEZERRA MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1146 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2021 | 471.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 43225 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2021 | 43473.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2021 | 5115.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2021 | 1683.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOT E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2021 | 8000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2021 | 17227.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2021 | 9000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1899 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2021 | 43904.53 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2021 | 98054.36 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2021 | 16918.85 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2021 | 2394.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOE, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2021 | 8800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2021 | 198.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2021 | 10.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2021 | 584.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2021 | 10.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2021 | 704.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2021 | 3591.09 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001529 | 28/04/2021 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 2488, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2021 | 12925.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2021 | 1957.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2021 | 500.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2021 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2021 | 326.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2021 | 6636.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2021 | 9000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2021 | 10055.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2021 | 5370.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CAVALETES PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS, MEDINDO 1,20X0,80, COM FERRO E CHAPA GALVANIZADA E PINTURA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 100091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2021 | 30983.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2021 | 1576.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001581 | 29/04/2021 | 3650.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente ao mês de ABRIL/2021, conforme NF 114 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2021 | 1600.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEU 1400-24 DE VEICULO MOTONIVELADORA CAT MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 9741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2021 | 326.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE JANEIRO/2021 E NF 479767 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2021 | 240.20 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 479768 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE MARÇO/2021 E NF 479769 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001582 | 29/04/2021 | 3000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW 1.0, 2019/2020, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSJ 5048, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL/2021, CONFORME FATURA Nº 103 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2021 | 225.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELALOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A MARÇO/2021 E NF 5109. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2021 | 584.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF UNIDADE ANCORA DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 770 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2021 | 780.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2021 | 350.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 783 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2021 | 691.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2021 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2021 | 154.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2021 | 4.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2021 | 0.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2021 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2021 | 883.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7467-5 (FPM), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805961-59.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2021 | 9255.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 77111-2, CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2021 | 474.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 77111-2 (PMP CONCURSO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2021 | 2.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO E ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2021 | 197.95 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE ABRIL/2021 E NF 479904 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 4078 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2021 | 3768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2021 | 661.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805788-35.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2021 | 530.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805788-35.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2021 | 83.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2021 | 751.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805788-35.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2021 E NF 1014663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5160 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5110 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2021 | 500.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5111 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2021 | 700.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5112 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2021 | 500.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5113 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2021 | 500.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5114 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2021 | 600.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5115 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2021 | 500.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5116 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2021 | 600.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5117 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2021 | 600.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5118 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2021 | 600.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5119 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2021 | 1560.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5120 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2021 | 420.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5121 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2021 | 420.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5122 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2021 | 350.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5123 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2021 | 350.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5124 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2021 | 350.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5125 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2021 | 560.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5126 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2021 | 490.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5127 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2021 | 490.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5128 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2021 | 490.00 | 00070821263447 | JESSIANE GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5129 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2021 | 560.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5130 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2021 | 420.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2021 | 490.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5132 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2021 | 490.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5133 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2021 | 500.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DE CALAZIO OD EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 691 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2021 | 267.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLETORES P/ EXAMES) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAS DAS NEVES. NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1768 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5134 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5135 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5136 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5137 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5138 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5139 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5140 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5141 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5142 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A ABRIL/2021 E NF 1014664 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARAES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5143 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5144 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5146 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A ABRIL/2021 E NF 5147 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5148 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5149 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5150 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5151 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5152 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5153 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5154 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5155 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5156 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5157 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5158 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5159 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5161 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5162 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5163 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5164 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5165 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 01 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5168 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5173 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2021 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5174 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 102 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2021 | 520.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1559 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2021 | 822.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1560 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2021 | 941.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1561 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2021 | 1011.70 | 31699548000103 | LIVRARIA GUEDES LTDA - NOBEL PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO EDUCATIVO DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 628 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5169 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5170 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2021 | 35.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4030 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2021 | 287.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5175 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 202100031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5182 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/05/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5193 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5196 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/05/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2021 | 560.00 | 00005312576492 | JUSCELINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5203 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2021 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2021 | 430.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES NA SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 5180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/05/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5185 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/05/2021 | 998.00 | 00010157795497 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/05/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5197 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/05/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/05/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5205 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5190 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/05/2021 | 200.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2021 | 900.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA, CAMERAS DA SEDE DA PREFEITURA E ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 5179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2021 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 E NF 5181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5184 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2021 | 1216.00 | 00011307832431 | DANIELLY DOS SANTOS DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5187 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/05/2021 | 998.00 | 00097056286968 | FRANCISCO DANIEL DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5199 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/05/2021 | 998.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/05/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5183 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/05/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5186 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5189 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/05/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5202 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/05/2021 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5207 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001681 | 05/05/2021 | 6445.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40374 - COMPETENCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES E NO POSTO DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 5176. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 15452 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER ARTERIAL MID EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 401 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2021 | 2025.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, QSA 8613, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/05/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1298 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A ABRIL/2021 E NF 5147 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/05/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/05/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5208 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/05/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5194 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/05/2021 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8820 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2021 | 219.81 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 22 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2021 | 776.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 516 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5215 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2021 | 380.20 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001725 | 06/05/2021 | 1939.46 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 232 - COMPETENCIA ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5217 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/05/2021 | 1400.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS, REFERENTE AO 2° BIMESTRE DE 2021 (MARÇO/ABRIL) E NF 5223 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2021 | 28849.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2021 | 300.00 | 27035421000104 | APOIAR - CENTRO DE APOIO ACJTSED NO APREENDER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 237 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001749 | 06/05/2021 | 1217.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2032 - COMPETENCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10470 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2021 | 128.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1330 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001759 | 06/05/2021 | 2491.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 530 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001760 | 06/05/2021 | 771.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 529 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001761 | 06/05/2021 | 193.35 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 528 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/05/2021 | 26249.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001762 | 06/05/2021 | 468.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 533 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001763 | 06/05/2021 | 217.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 534 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2021 | 252.03 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5213 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001730 | 06/05/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 5216 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5219 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5225 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5227 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001744 | 06/05/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5228 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2021 | 44037.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2021, DESCONTADO NA COTA DAF EM MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2021 | 43172.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13º/2020, DESCONTADO NA COTA DAF EM MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2021 | 379.84 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 23 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2021 | 169.69 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 26 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001758 | 06/05/2021 | 193.16 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 532 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5221 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5212 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5214 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2021 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5224 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2021 | 1250.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA DO REBANHO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2021 | 229.84 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2021 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 186 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2021 | 3093.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27870. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 362 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2021 | 408.05 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2102 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2021 | 822.01 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR EPP - CASANOVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (BRINDES) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 368 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2021 | 2295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27869. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2021 | 390.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 782 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2021 | 599.90 | 09305178000468 | J C DE ARAÚJO E CIA LTDA - CASAS SANDINY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ADUBAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4233 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2021 | 799.90 | 09305178000468 | J C DE ARAÚJO E CIA LTDA - CASAS SANDINY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2021 | 1055.00 | 00070821209400 | IRAILDO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NO ENTORNO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, EM CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2021 | 2630.00 | 00070821209400 | IRAILDO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL EM RUAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001796 | 10/05/2021 | 385.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4263 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2021 | 5807.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MARÇO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2021 | 95.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083,QFC 7173 E AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1697 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001787 | 10/05/2021 | 597.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4254, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001789 | 10/05/2021 | 2583.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4256 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001790 | 10/05/2021 | 1033.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4257 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2021 | 400.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 783 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2021 | 998.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5235 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2021 | 2945.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2021 | 1834.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001806 | 10/05/2021 | 1486.66 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 490. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001807 | 10/05/2021 | 1391.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 491 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001808 | 10/05/2021 | 2743.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 492 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001809 | 10/05/2021 | 2006.24 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 493 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001810 | 10/05/2021 | 1618.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 494 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001811 | 10/05/2021 | 4150.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 495. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001812 | 10/05/2021 | 2174.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 496 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001813 | 10/05/2021 | 1996.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 497 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001814 | 10/05/2021 | 200.26 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 498 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2021 | 1370.00 | 00010755529820 | SEVERINO RODRGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO DE PORTÕES E JANELAS DE AÇO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 5230 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001793 | 10/05/2021 | 344.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4260 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001822 | 10/05/2021 | 765.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 506 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001823 | 10/05/2021 | 197.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 507 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001824 | 10/05/2021 | 316.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 508 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001825 | 10/05/2021 | 345.28 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 509 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001826 | 10/05/2021 | 272.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJB37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 510 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 E NF 373 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001791 | 10/05/2021 | 733.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4258 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001792 | 10/05/2021 | 543.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4259 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2021 | 580.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 11 E 12/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2021 | 841.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 08,09 E 10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/04/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2021 | 4999.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MARÇO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001805 | 10/05/2021 | 5000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E CONFORME NF 105 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001786 | 10/05/2021 | 10000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO E EXECUÇÃO DO IPTU NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2506 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2021 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2021 | 9096.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2021 | 11883.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2021 | 200.00 | 00000777614480 | CARLAS GEANE RAFAEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2021 | 200.00 | 00000777614480 | CARLAS GEANE RAFAEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001788 | 10/05/2021 | 1031.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4255 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2021 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5233 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2021 | 985.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, MOTONIVELADORA CAT 120K, RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001795 | 10/05/2021 | 635.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4262 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001815 | 10/05/2021 | 2396.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 499 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001816 | 10/05/2021 | 3452.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001817 | 10/05/2021 | 1913.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 501 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001818 | 10/05/2021 | 4097.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 502 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001819 | 10/05/2021 | 3289.56 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 503 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001820 | 10/05/2021 | 221.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001821 | 10/05/2021 | 332.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE ENSILADEIRA/PICADEIRA PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 505 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001794 | 10/05/2021 | 260.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PASSAGEM, CONFORME NF 4261 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5241 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2021 | 1045.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5242 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2021 | 1550.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, CONFORME NF 5236 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00002475052422 | BERTA LETICIA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 PORTA CHAVES PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM O CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1306 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2021 | 998.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5240 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2021 | 998.00 | 00083956492404 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5239 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5238 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2021 | 4000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R 16C DESTINADOS AO VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4438 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2021 | 4200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, QSJ6H55 (SAMU) E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5237 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2021 | 2148.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESCRITOS NA NF 3219. DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2021 | 880.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TERMICAS DE 5 E 8,5 LITROS. DESTINADOS A SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3218 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2021 | 655.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QSA 8613, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA SAMU QSJ6H55 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1635 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2380 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2021 | 2034.00 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CONFORME NF 14077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001865 | 12/05/2021 | 105.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 519 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001863 | 12/05/2021 | 1888.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 517 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2021 | 19500.00 | 00001546074287 | MARIDACIO GUEDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF AO PGTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE FAIXA DE TERRA COM AREA TOTAL DE 496,54M2, COM SEUS LIMITES CERTOS, DESTACADO DO IMOVEL "FAZ. CONCEIÇÃO", NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM REGISTRO Nº 21.579DO LIVRO 2, NO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DESTINADO A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2021 | 2050.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA OPERAÇÃO "TARA BURACOS" EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM CONFORME NF 5245 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2021 | 1160.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGAL EM ORGÃOS PUBLICOS E ARREDORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5243 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/05/2021 | 206.60 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NF 1978 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/05/2021 | 101.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NF 1979 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/05/2021 | 1558.50 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE FORTINI 400G, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL E EQUIPOS PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21307 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2021 | 100.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO DE MOTOCICLETA POP LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1901 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME NF 9911 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001870 | 12/05/2021 | 7999.86 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 E CONFORME NF 2133 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/05/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1307 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/05/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLER, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1308 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001858 | 12/05/2021 | 170.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 511 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001859 | 12/05/2021 | 1437.04 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 513 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2021 | 1184.52 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 42529 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2021 | 645.48 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DOS FILTROS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 42527 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1295 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001860 | 12/05/2021 | 158.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 514 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001861 | 12/05/2021 | 131.75 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 515 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001866 | 12/05/2021 | 1198.87 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/202121, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 520 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001864 | 12/05/2021 | 1508.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSJ 5048, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 518 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2021 | 360.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAGS PARA BRINDES E FOLDERS F8 4X4 DESTINADOS A CAMPANHA DO MAIO LARANJA, PROMOVIDA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4042 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2021 | 220.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS 50X70 E FAIXAS 170X50 DESTINADOS A CAMPANHA DO MAIO LARANJA, PROMOVIDA PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1902 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14 LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 1903 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2021 | 500.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2021 | 128.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES E PARA A CAMPANHA DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1980 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001862 | 12/05/2021 | 179.18 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE ABRIL/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 516 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001871 | 12/05/2021 | 3024.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 E CONFORME NF 2132 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5247 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2021 | 137.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2021 | 2105.00 | 00003406226442 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO DO CAFE DO VENTO AO SITIO DE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5248 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2021 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5246 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2021 | 1028.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇAO DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 56.090 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2386 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2021 | 1160.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGAL EM ORGÃOS PUBLICOS E ARREDORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2021 | 1045.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5249 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2021 | 10850.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL ACOPLADO COM 01 ESCORREGO, 01 GANGORRA DE 3 ACENTOS, 02 BALANÇOS COM 2 ACENTOS CADA, PARA SEREM INSTALADOS NA PRAÇA DO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001894 | 17/05/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021, NF 02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/05/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/05/2021 | 348.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE SELADORA E TENSIOMETROS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 777 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/05/2021 | 400.00 | 31635476000122 | HSME MEDICINA E SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 585 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/05/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 795 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001899 | 18/05/2021 | 1481.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 4901 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001900 | 18/05/2021 | 1620.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 4902 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/05/2021 | 280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS) DE IMPRESSORA EPSON L396 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5095 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/05/2021 | 1000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E 03 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 102 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/05/2021 | 1045.00 | 00004273448408 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E NA UNIDADE ANCORA DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5253. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/05/2021 | 1045.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E NA UNIDADE ANCORA DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5254. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/05/2021 | 9243.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/05/2021 | 17836.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/05/2021 | 210.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 706 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/05/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 141 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/05/2021 | 23507.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2021 | 1598.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12876. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/05/2021 | 14524.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/05/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 140 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/05/2021 | 1055.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES EM QUADRA ESPORTIVA, NO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5252 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/05/2021 | 998.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5255 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2021 | 210.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/05/2021 | 350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, AJUSTES, TROCA DE PEÇAS E REMANUFARURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA BROTHER HL 2540 , PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DE PASSAGEM, CONFORME NF 5094 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/05/2021 | 210.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 702 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2021 | 795.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/05/2021 | 33114.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2021 | 2632.00 | 00010227080408 | Gerson Oliveira Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATAGAL NO ENTORNO E ARREDORES DO POVOADO DA SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/05/2021 | 1208.70 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA 200 0,5CV, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - SITIO SERROTA, CONFORME NF 10878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/05/2021 | 210.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 705 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/05/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/05/2021 | 250.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2021 | 790.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12877. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/05/2021 | 210.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 707 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2021 | 1500.00 | 32231413000173 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUSA VILAR 09118078648 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE FALECIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À PASSAGEM-PB, E SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2021 | 800.20 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10877 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/05/2021 | 210.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2021 | 4200.00 | 12272237000100 | EDIVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONST - STA CLARA PRE-MOLDADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1471 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/05/2021 | 528.00 | 00010151592497 | ANNIKELLY ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/05/2021 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/05/2021 | 440.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/05/2021 | 440.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/05/2021 | 520.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/05/2021 | 520.00 | 00070821248480 | IVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/05/2021 | 780.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2021 | 400.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2021 | 624.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2021 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2021 | 440.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2021 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/05/2021 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2021 | 480.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/05/2021 | 480.00 | 00010111098408 | ROSANA MARIA GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001931 | 19/05/2021 | 16463.32 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/05/2021 | 700.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,05,06,13,17,22,23,26 E 30 DE ABRIL DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,08,16,20 E 27 DE ABRIL DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/05/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 789 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2021 | 520.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2021 | 800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 915 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2021 | 5240.98 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2021 | 350.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2021 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2021 | 1238.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2021 | 3040.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2021 | 2632.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO AÇUDE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2021 | 2525.34 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2021 | 2307.05 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CONFORME NF 14103 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2021 | 2101.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO DO CAFE DO VENTO AO SITIO CANER, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2021 | 2105.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO JUÁ AO SITIO CARROÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2021 | 326.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2021 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA (07/07) DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 048907432), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MAIO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MAIO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2400 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001986 | 24/05/2021 | 4030.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10294 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001987 | 24/05/2021 | 2174.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8451 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER MIE EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 420 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2402 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2021 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2468 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2021 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 793 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2021 | 3442.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001984 | 24/05/2021 | 1460.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10292 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2021 | 2621.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001982 | 24/05/2021 | 1231.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10288 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001989 | 24/05/2021 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 2518, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 ENF 5261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/05/2021 | 2940.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 857. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2021 | 2840.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2021 | 500.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001981 | 24/05/2021 | 1857.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO, CONFORME NF 10291 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001988 | 24/05/2021 | 162.76 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8450 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2021 | 3160.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM A COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001985 | 24/05/2021 | 1099.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10290 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2021 | 592.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1267 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002007 | 24/05/2021 | 4930.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 17.5-25 ND LCM L-3 16L TITAN, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 537 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PP 007/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001983 | 24/05/2021 | 905.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10289 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2021 | 5862.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2021 | 460.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8851 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2021 | 2635.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NOS ARREDORES DAS RUAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2021 | 5789.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002011 | 25/05/2021 | 1004.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4296 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2021 | 3465.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2021 | 296.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2021 | 860.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5839, OFC 7898, NQD 2636, QFG 0733 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 5262 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002012 | 25/05/2021 | 2323.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4297 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002013 | 25/05/2021 | 598.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4298, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2021 | 200.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2409 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2128 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2021 | 3178.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2343 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2021 | 180.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2021 | 300.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/05/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ GASTROENTEROLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000954 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002033 | 26/05/2021 | 14935.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 43529 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002034 | 26/05/2021 | 4791.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 43530 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/05/2021 | 855.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/05/2021 | 1535.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3705. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/05/2021 | 900.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3709. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/05/2021 | 1919.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3706 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/05/2021 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002032 | 26/05/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001485, REF AOMES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/05/2021 | 438.76 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/05/2021 | 990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/05/2021 | 3750.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO CORE I3 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3704 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2021 | 326.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/05/2021 | 1588.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3707. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2021 | 850.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA, DIVULGAÇÃO EM VEICULO DE SOM E SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO MAIO LARANJA E 18 DE MAIO, NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5264.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/05/2021 | 5960.72 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/05/2021 | 1000.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO EIXO DA CAIXA DE CIRCULO E TROCA DAS 02 CORRENTES DO TANDE DE PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 184 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/05/2021 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2021 | 270.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2021 | 3500.00 | 12272237000100 | EDIVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONST - STA CLARA PRE-MOLDADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1476 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2021 | 700.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARTO E TROCA E 02 CILINDRO HIDRAULICO E SERVIÇO DO CUBO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 183 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002060 | 27/05/2021 | 28150.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ENTULHO, VARRIÇÃO DE RUAS E TRASNPORTE P/ LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 DE 2020E NF 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2021 | 500.00 | 00005531433441 | ARIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2021 | 1290.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VENTILADO 1,900X0,80 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2021 | 500.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 432 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2021 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/05/2021, CONFORME NF 1133 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE MAIO/2021 E NF 767071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2021 E NF 4188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2021 | 550.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A DIFERENÇA RETROATIVA DO MES DE MAIO/2021 E MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2021 | 800.00 | 00005621225406 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE MORADIA - ALUGUEL, P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA, EM DETRIMENTO DE REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE RINS, TRATANDO-DE DE MUNICIPE EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO SUA RESPONSAVEL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2021 | 351.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABÁ-PA, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2021 | 3195.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2021 | 351.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABÁ-PA, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2021 | 6636.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2021 | 7900.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2021 | 8821.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2021 | 12925.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2021 | 694.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2021 | 705.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2021 | 585.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2021 | 10.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2021 | 10.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2021 | 199.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2021 | 3004.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2021 | 6606.91 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2021 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2021 | 183.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2021 | 6.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2021 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7882 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2021 | 42740.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2021 | 1683.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2021 | 8000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2021 | 18102.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2021 | 700.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5271. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2021 | 700.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5270 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2021 | 700.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5269 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2021 | 600.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5268 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2021 | 700.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5267 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2021 | 900.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5266 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2021 | 900.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5265 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2021 | 700.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5272 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2021 | 46644.51 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2021 | 99384.26 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2021 | 17756.97 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2021 | 2394.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOE, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2021 | 11000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2021 | 32903.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2021 | 1576.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2021 | 5903.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2021 | 2000.00 | 21731324000170 | FERNANDO WANDERLEY XAVIER - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA SUDEMA, ACOMPNHAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2021 | 1100.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA EMEF MARIA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 33 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00060388697350 | MARILIA GABRIELLA UOCHA GUERREIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 1 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5279. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2021 | 240.00 | 00070198404425 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 2 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5278 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2021 | 360.00 | 00010684217465 | JOYCE DE SOUZA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5276 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2021 | 1680.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5275 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2021 | 700.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 5274 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2021 | 600.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5273 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002141 | 01/06/2021 | 4792.90 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 291 - COMPETENCIA MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MAIO/2021 E NF 1014848 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2021 | 416.00 | 40885119000103 | ENZO FAUSTINO DE ALMEIDA 08888431438 - ESPAÇO VIDA SAUDAVEL ENZO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORMULAS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CONTRA ALERGIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2021 | 50.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002144 | 01/06/2021 | 3000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW 1.0, 2019/2020, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSJ 5048, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO/2021, CONFORME FATURA Nº 111 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002145 | 01/06/2021 | 5000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E CONFORME NF 112 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MAIO/2021 E NF 1014847 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2021 | 120.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SEDE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2021 | 988.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2021 | 600.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE TECNICA DA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5281 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5282 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5283 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5284 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2021 | 630.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5285 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5286 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5287 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2021 | 420.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5288 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2021 | 1050.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 36 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5292 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5294 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2021 | 504.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 CAMISAS PARA A CAMPANHA DO "18 DE MAIO" SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORM NF 133 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/06/2021 | 1790.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2021 | 800.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5305 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5306 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2021 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2021 | 2316.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1273 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2021 | 490.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5293. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5295 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5296 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5297 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5298 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/06/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5301 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2021 | 420.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5302 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002180 | 02/06/2021 | 4653.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2041 - COMPETENCIA MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5303 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 1014850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/06/2021 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2021 | 345.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS MAPA INDIVIDUAL, BLOCOS AVEIAM, BLOCOS DE CHEQUES E CARIMBO DE BOLSO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4070 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002187 | 03/06/2021 | 3807.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41139 - COMPETENCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2021 | 1124.67 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K - CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2293 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2021 | 290.44 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2294 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2021 | 385.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2295 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2021 | 264.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2021 | 312.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2021 | 312.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2021 | 312.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2021 | 312.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5316 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 448 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ PROCTOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2427 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2021 | 300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 290 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2021 | 230.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A MAIO/2021 E NF 5308 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2021 | 490.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5309 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/06/2021 | 490.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5310 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5311 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5313 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5314 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/06/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5315 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5317 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5318 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2021 | 490.00 | 00070821263447 | JESSIANE GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5319 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5320 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/06/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5321 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5322 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2021 | 420.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5323 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2021 | 420.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5324 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5325 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2021 | 490.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5326 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2021 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5327 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2021 | 420.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5328 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2021 | 490.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5329 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5330 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5331 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5332 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5333 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5334 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5335 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/06/2021 | 988.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA DDMAX, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 28570. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 157 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2021 | 776.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 562 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2021 | 450.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇAO DE ROÇADEIRA LOTADA NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28582 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2021 | 760.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5337 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/06/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5336 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002236 | 07/06/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 15792 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2021 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/06/2021 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 132 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2021 | 440.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ GINECOLOGISTA + COLETA DE EXAME CITOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1608 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2021 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5341 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/06/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5340 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2021 | 30.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA REF A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5338 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/06/2021 | 4980.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 137 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2021 | 1000.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 604 DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/06/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5346 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5358 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5359 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2021 | 480.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, CONSERTO DE MONITORES, BACKUP E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, EM COMPUTADORES E REPARO NA CARCAÇA DE NOTEBOOK DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2650 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5366 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5384 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2021 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, CONFORME NF 5356 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002302 | 08/06/2021 | 3200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E FATURA Nº 114. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5343 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5353 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5357 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5361 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2021 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, EM COMPUTADORES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2021 | 560.00 | 00005312576492 | JUSCELINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5364 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5365 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5370 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5371 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2021 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5374 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2021 | 515.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1743 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/06/2021 | 340.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 811 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2021 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8613 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1667 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002303 | 08/06/2021 | 1863.19 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 561 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002304 | 08/06/2021 | 712.56 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 562 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2021 | 440.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/06/2021 | 200.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGC 5839 E OBG 0712 , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1666 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/06/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5344 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/06/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5348 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5363 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2021 | 280.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2651 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/06/2021 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5368 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5373 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5379 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002307 | 08/06/2021 | 529.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 565 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002308 | 08/06/2021 | 525.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 566 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/06/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2021 | 1216.00 | 00011307832431 | DANIELLY DOS SANTOS DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5349 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002265 | 08/06/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2021 | 998.00 | 00097056286968 | FRANCISCO DANIEL DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5360 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2021 | 998.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5362 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002276 | 08/06/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021, NF 06 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2021 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2652 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5375 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002297 | 08/06/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 5380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002306 | 08/06/2021 | 258.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 564 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5351 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5369 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5350 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5354 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002325 | 09/06/2021 | 581.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4306 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2021 | 250.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2021 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1173 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2021 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/06/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5389 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/06/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/06/2021 | 870.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 13, 14 E 15/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 09/06/2021, CONFORME NF 1232 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002322 | 09/06/2021 | 579.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4303 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002324 | 09/06/2021 | 750.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4305 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2021 | 290.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/06/2021 | 680.15 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/06/2021 | 450.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1688 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002321 | 09/06/2021 | 458.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4302 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2021 | 950.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1169 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2021 | 507.76 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DAS ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6890 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/06/2021 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ OFTALMOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2876 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002316 | 09/06/2021 | 3218.77 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 E CONFORME NF 2179 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0002318 | 09/06/2021 | 13000.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1760 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002320 | 09/06/2021 | 1073.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4301 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002326 | 09/06/2021 | 2744.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4307 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002328 | 09/06/2021 | 686.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4309, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2021 | 759.99 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 34 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2021 | 360.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOFICAS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 732 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2021 | 666.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLETORES P/ EXAMES) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAS DAS NEVES. NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1814 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2021 | 340.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 811 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002305 | 09/06/2021 | 5583.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 563 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/06/2021 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002323 | 09/06/2021 | 823.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4304 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002327 | 09/06/2021 | 1304.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4308 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2021 | 480.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, CONSERTO DE MONITORES, BACKUP E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, EM COMPUTADORES E REPARO NA CARCAÇA DE NOTEBOOK DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2650 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002315 | 09/06/2021 | 1191.44 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 E CONFORME NF 2178 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002329 | 09/06/2021 | 335.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4310, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/06/2021 | 240.19 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 35 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2021 | 88.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 88. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2021 | 3160.00 | 00050425641449 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE CARGA DE PLACA KKD5759, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DO PAIF ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA, E A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS - BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME NF 5399 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2021 | 2106.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS (ZONA RURAL) AO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5405 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2021 | 2106.00 | 00003406226442 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM VELHA AO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2021 | 2106.00 | 00009278949477 | CLAUDIANO GALDINO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO SITIO SACO DO JUA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2021 | 2110.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM AO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2021 | 3370.00 | 00016715262446 | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO DO CAFE DO VENTO AO SITIO MANGABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2021 | 740.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE SILAGEM, À CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2021 | 2110.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PICOTE FINO AO SITIO DA BUCANHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2021 | 3685.00 | 00010809230470 | ALAN NYCOLAS PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME NF 5397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2021 | 6350.00 | 00004240971411 | ERIVAN REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO SITIO REINALDO, LOGRADOURO BOA ESPERANÇA E SITIO PICOTE FINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2164 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2021 | 4000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, QSJ6H55 (SAMU) E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5394 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002355 | 10/06/2021 | 9191.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1799 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2021 | 880.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, POSTO DE CAFE DO VENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 86 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 816 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1330 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002361 | 10/06/2021 | 9836.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5090. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0002362 | 10/06/2021 | 7840.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS IGG/IGM PARA AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5092 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002363 | 10/06/2021 | 186.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 5091 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0002364 | 10/06/2021 | 4302.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 5093 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2021 | 100.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002347 | 10/06/2021 | 1792.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28089 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2021 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 06KG ABC, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11587 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2021 | 704.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE, JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 87. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5395 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2021 | 11885.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2021 | 0.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1308 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2021 E NF 377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002352 | 10/06/2021 | 28150.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ENTULHO, VARRIÇÃO DE RUAS E TRASNPORTE P/ LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 DE 2020E NF 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2021 | 2315.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGAL EM ORGÃOS PUBLICOS E ARREDORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/06/2021 | 32331.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/06/2021 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA DE FITA P/ TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1108 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, INSPEÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5319 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/06/2021 | 880.00 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS 40X60 DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6914 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/06/2021 | 4346.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/06/2021 | 24284.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/06/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5407 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/06/2021 | 10987.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0002384 | 14/06/2021 | 1442.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NF 5097 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/06/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME NF 100014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002386 | 14/06/2021 | 4997.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 5105 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/06/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 117 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/06/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 118 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/06/2021 | 340.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 825 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/06/2021 | 800.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 483 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/06/2021 | 14701.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/06/2021 | 14353.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/06/2021 | 400.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS P/ NATIMORTO) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 879 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/06/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/06/2021 | 703.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 05/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/06/2021 | 702.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA MARABÁ-PA A PATOS-PB, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/06/2021 | 500.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/06/2021 | 3683.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DI SISTEMA -GESTOR, SAIPS E DIGISUS, COM FORMULAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO 2021, ADESAO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE, SOLICITAÇAO DE RECURSOS PARA RESIDENCIA MEDICA, AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SISPACTO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5408 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/06/2021 | 850.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 104 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/06/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 121 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/06/2021 | 350.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/06/2021 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E POLITECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001000 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/06/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002418 | 15/06/2021 | 3274.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1875 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/06/2021 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA DE FITA P/ TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1108 EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, INSPEÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5319 EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002417 | 15/06/2021 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28134 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 17356-8 (PNATE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/06/2021 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5409 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/06/2021 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5349 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2021 | 998.00 | 00083956492404 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/06/2021 | 900.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002424 | 16/06/2021 | 8703.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28140 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/06/2021 | 4035.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAMBOTA E REVISAO COMPLETA DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 246 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002428 | 16/06/2021 | 1003.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, NF 4327 E CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002429 | 16/06/2021 | 3053.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, NF 4326 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002430 | 16/06/2021 | 2181.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, NF 4325 E CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/06/2021 | 5838.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 APLICAÇÕES DE ANTI-VEGF E 03 SESSOES DE LASER DE RETINA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 90 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/06/2021 | 2242.85 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CONFORME NF 14178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/06/2021 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET BROTHER TN1060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5128 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/06/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 156 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/06/2021 | 290.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE PEÇAS) E REABASTECIMENTO DE TINTAS EPSON (CORES), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5129 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/06/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 155 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/06/2021 | 306.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/06/2021 | 529.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS ASSENTOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839 E OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5414 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/06/2021 | 171.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/06/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLER, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1335 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/06/2021 | 858.00 | 00008219156490 | MACIEL ARAUJO DE LOURDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5417 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/06/2021 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8613 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1667 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/06/2021 | 200.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24H EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 301 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002446 | 18/06/2021 | 6252.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 5159 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002447 | 18/06/2021 | 6296.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5160 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 16/06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/06/2021 | 5290.00 | 00014861655404 | EWERTON GABRIEL ALVES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NOS ARREDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 5416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/06/2021 | 2910.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO B AIRRO DO CAFE VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/06/2021 | 4760.00 | 11522422000143 | E MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/RECUPERAÇÃO EM GERAL DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2021 | 1640.00 | 11522422000143 | E MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (HASTE CROMADA DO CILINDRO DE GIRO) DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4470 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/06/2021 | 500.00 | 03437057000140 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12155 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/06/2021 | 2630.00 | 00013048926895 | RONALDO PEREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL EM RUAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1004 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002454 | 21/06/2021 | 23800.17 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002469 | 21/06/2021 | 2508.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 573. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002470 | 21/06/2021 | 1100.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 574 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002471 | 21/06/2021 | 2336.56 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 575 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002472 | 21/06/2021 | 1030.23 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 577 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002473 | 21/06/2021 | 1258.27 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 576 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002474 | 21/06/2021 | 4831.59 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 578 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002475 | 21/06/2021 | 1924.71 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 579 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002476 | 21/06/2021 | 950.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 580 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002477 | 21/06/2021 | 173.91 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 581 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5419 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2021 | 998.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 ENF 5421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO E MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2021 | 5896.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 867 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2021 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2458 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 752 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 870 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2459 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2021 | 510.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 831 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2445 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2021 | 6686.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2021 | 3600.00 | 17066488000152 | MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA 03734542448 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/06/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/06/2021 | 326.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/06/2021 | 1552.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/06/2021 | 6659.13 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/06/2021 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/06/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JUNHO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JUNHO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/06/2021 | 2250.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5422 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/06/2021 | 2250.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5423 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/06/2021 | 2371.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002509 | 24/06/2021 | 513.18 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 588 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002510 | 24/06/2021 | 336.71 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 589 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002511 | 24/06/2021 | 419.83 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 590 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002512 | 24/06/2021 | 448.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 591 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002513 | 24/06/2021 | 324.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJB37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 592 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002514 | 24/06/2021 | 742.56 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 593 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002515 | 24/06/2021 | 1346.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 594 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002516 | 24/06/2021 | 1913.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 595 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002517 | 24/06/2021 | 4118.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 596 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002518 | 24/06/2021 | 3494.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 597 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002519 | 24/06/2021 | 3997.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002520 | 24/06/2021 | 3727.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 599 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002521 | 24/06/2021 | 416.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE ENSILADEIRA/PICADEIRA PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 600 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002522 | 24/06/2021 | 200.26 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 601 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/06/2021 | 3332.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2021 | 1600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4520 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2021 | 1600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4521 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2021 | 3240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 25/75R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACAQSJ6H55 , LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4522 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7949 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2021 | 200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUN 110/80-14 E CAMARA DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 4525 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002537 | 25/06/2021 | 184.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 608 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002538 | 25/06/2021 | 904.02 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 609 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2021 | 3520.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50-16CTT DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4523 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2021 | 8400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215 75R17,5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4524 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2021 | 1220.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5839, OFC 7898, NQD 2636, QFG 0733 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 5424 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002528 | 25/06/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001503, REF AOMES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002531 | 25/06/2021 | 163.37 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 602 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002532 | 25/06/2021 | 105.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 603 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002536 | 25/06/2021 | 2413.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 607 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002534 | 25/06/2021 | 1351.97 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSJ 5048, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 605 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002533 | 25/06/2021 | 2795.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 604 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002535 | 25/06/2021 | 158.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002541 | 28/06/2021 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 2547, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2021 | 5700.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2021 E NF 5425 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 17356-8 (PNATE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002543 | 28/06/2021 | 184.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 608 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002544 | 28/06/2021 | 904.02 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 609 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2194 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2021 | 41867.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2021 | 1683.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/06/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/06/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/06/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2021 | 18102.61 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2021 | 550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8923 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002594 | 29/06/2021 | 1540.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8924 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2021 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,10,12,18,20,24 E 28 DE MAIO DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,15,21 E 25 DE MAIO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2021 | 300.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 30 DE JUNHO À 02 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/06/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM PELVE C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10671 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/06/2021 | 630.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM ABDOMEN SUPERIOR C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10672 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2021 | 6270.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2021 | 7900.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/06/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 202100046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2021 | 3195.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JUNHO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2021 | 2422.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2021 | 8821.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/06/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2021 | 1720.38 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES E OUTROS) DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K - CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2314 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2021 | 45351.96 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2021 | 98930.49 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2021 | 17952.17 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2021 | 2394.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOE, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/06/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2021 | 11000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2021 | 12925.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2021 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 5430 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 4270 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2021 | 587.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2021 | 199.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2021 | 10.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2021 | 10.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/06/2021 | 707.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/06/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/06/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2021 | 2635.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2021 | 30970.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/06/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2021 | 1576.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2021 | 704.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2021 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2021 | 179.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2021 | 5.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE JUNHO/2021 E NF 62341 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2021 | 3308.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAIO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2021 | 200.00 | 05055128000508 | CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL DA AREA DESATIVADA ONDE FUNCIONAVA O ATERRO CONTROLADO, ANTIGO LIXÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2021 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 16 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2021 | 856.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E DO CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 942 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2021 | 711.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E DO CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 943 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002621 | 01/07/2021 | 1438.04 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 323 - COMPETENCIA JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2021 | 2945.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5433 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5434 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5436 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2021 | 490.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5437 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5439 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5440 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2021 | 420.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5441 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2021 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5438 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5443 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5444 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2021 | 800.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5445 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5446 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5447 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5448 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5449 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2021 | 350.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5450 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5451 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2021 | 560.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5442 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JUNHO/2021 E NF 1015020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2021 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1002668 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2021 | 550.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2472 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2021 E NF 1015019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002620 | 01/07/2021 | 5000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E CONFORME NF 120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 614 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2021 | 811.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CARMINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1697 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/07/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 1014975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/07/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1344 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/07/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1343 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/07/2021 | 400.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/07/2021 | 450.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A JUNHO/2021 E NF 5452 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2021 | 1700.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/07/2021 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002657 | 05/07/2021 | 3200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E FATURA Nº 121 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/07/2021 | 235.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ORTESE PARA PANTURRILHA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 87 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/07/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1347 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002660 | 05/07/2021 | 2015.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41976 - COMPETENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/07/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 763 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002663 | 05/07/2021 | 1661.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2058 - COMPETENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/07/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5464 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/07/2021 | 1045.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5465 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/07/2021 | 490.00 | 00070821263447 | JESSIANE GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5466 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/07/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5467 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/07/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5468 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/07/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5469 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/07/2021 | 350.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5470 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/07/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5471 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/07/2021 | 700.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5472 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/07/2021 | 700.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5473 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/07/2021 | 490.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5474 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/07/2021 | 700.00 | 00002463249455 | ZAILTON BEZERRA DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/07/2021 | 490.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5454 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/07/2021 | 800.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5455 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2021 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5456 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/07/2021 | 700.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5457 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/07/2021 | 490.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5458 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/07/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5459 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/07/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5460 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5461 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5462 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5463 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002664 | 05/07/2021 | 521686.95 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA C/ 04 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME 02 BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL Nº 505/2019, CONFORME NF 93 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22222020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/07/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/07/2021 | 150.00 | 00076589684715 | EDIVAL PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002700 | 06/07/2021 | 7300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente AOS MESES de MAIO E JUNHO/2021, conforme NF 177 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002698 | 06/07/2021 | 230.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002715 | 06/07/2021 | 1777.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB - MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE, JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 754 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002720 | 06/07/2021 | 1003.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, NF 4347 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002721 | 06/07/2021 | 3402.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, NF 4348 E CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7390 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/07/2021 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TC DE TORAX SEM CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2238 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002692 | 06/07/2021 | 2746.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 5291 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002693 | 06/07/2021 | 1611.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 5292 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002694 | 06/07/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 16217 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002695 | 06/07/2021 | 705.95 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 750 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002696 | 06/07/2021 | 1860.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 751 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/07/2021 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1009192 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/07/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 E NF 5475 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/07/2021 | 420.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5476 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/07/2021 | 700.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5477 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/07/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5478 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/07/2021 | 280.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5479 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/07/2021 | 350.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5480 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/07/2021 | 700.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5481 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/07/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/07/2021 | 350.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5483 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/07/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5484 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/07/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5485 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/07/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5486 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/07/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5487 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/07/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5488 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/07/2021 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 294 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/07/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME NF 10138 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/07/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5489 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/07/2021 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002697 | 06/07/2021 | 1001.45 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 752 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2021 | 900.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 911 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/07/2021 | 86.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/07/2021 | 84.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/07/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5496 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/07/2021 | 800.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5499 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/07/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5502 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/07/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5492 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/07/2021 | 570.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA CAT 120K, RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1789 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5503 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5493 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/07/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5498 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/07/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5494 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/07/2021 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5495 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/07/2021 | 1555.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, QSA 8613, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5497 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/07/2021 | 600.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/07/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/07/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5490 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/07/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5491 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/07/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5500 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/07/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5504 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5501 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/07/2021 | 1216.00 | 00011307832431 | DANIELLY DOS SANTOS DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5505 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002737 | 07/07/2021 | 2200.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSE 3486, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO/2021, CONFORME FATURA Nº 1003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/07/2021 | 460.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8919 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5506 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5513 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2021 | 1055.00 | 00008797380490 | ALLISON WANDER CAMBOIM VENCERLAU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESTRADA DO SITIO FIRMIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5522 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2021 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2021 | 790.00 | 00095105875400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 MOTOCICLETAS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DESCRITAS NA NF 5523 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/07/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5510 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002755 | 08/07/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5511 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2021 | 998.00 | 00003133270419 | EDVAN BRAZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002775 | 08/07/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021, NF 09 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/07/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 0010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2021 | 65.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO P/ BOLSO E ALMOFADA P/ CARIMBO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/07/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5508 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5519 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2021 | 1639.29 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 202100070 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2021 | 1045.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE MARIAS DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5521 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2021 | 1045.00 | 00003263281496 | DAILSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE MARIAS DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5520 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2021 | 500.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/07/2021 | 2147.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQH 5352, QSJ 6H55 E QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002774 | 08/07/2021 | 4845.14 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8719 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/07/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5512 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5514 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5518 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5515 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5516 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5507 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5509 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2021 | 381.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/07/2021 | 1225.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/07/2021 | 2750.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5525 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/07/2021 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5539 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5543 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5528 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/07/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2021 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5534 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5536 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5538 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5527 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/07/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5532 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/07/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/07/2021 | 2101.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO DO CAFE DO VENTO AO SITIO CANER, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2021 | 2106.00 | 00003406226442 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM VELHA AO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2021 | 3160.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM A COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2021 | 2106.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS (ZONA RURAL) AO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5405 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2021 | 2105.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO JUÁ AO SITIO CARROÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/07/2021 | 6350.00 | 00004240971411 | ERIVAN REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO SITIO REINALDO, LOGRADOURO BOA ESPERANÇA E SITIO PICOTE FINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2021 | 3685.00 | 00010809230470 | ALAN NYCOLAS PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME NF 5397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2021 | 2110.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PICOTE FINO AO SITIO DA BUCANHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/07/2021 | 3370.00 | 00016715262446 | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO DO CAFE DO VENTO AO SITIO MANGABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2021 | 2110.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM AO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/07/2021 | 3254.17 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/07/2021 | 16840.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/07/2021 | 2325.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/07/2021 | 1984.89 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/07/2021 | 550.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2021 | 97.99 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/07/2021 | 17508.33 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/07/2021 | 41745.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/07/2021 | 7504.69 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2021 | 1197.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOE, INERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5535 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/07/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5542 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/07/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5526 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/07/2021 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5530 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2021 | 2250.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5423 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2021 | 2250.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5422 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/07/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2021 | 998.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5524 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/07/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 E NF 381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5537 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002810 | 09/07/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 5541 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/07/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/07/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5529 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2021 | 309.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/07/2021 | 4305.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/07/2021 | 11886.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/07/2021 | 8.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/07/2021 | 1127.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2021 | 2200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/07/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5540 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5531 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2021 | 12650.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2021 | 3600.00 | 17066488000152 | MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA 03734542448 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2021 | 2910.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO B AIRRO DO CAFE VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2021 | 5290.00 | 00014861655404 | EWERTON GABRIEL ALVES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NOS ARREDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 5416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2021 | 2635.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2021 | 2635.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NOS ARREDORES DAS RUAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/07/2021 | 2315.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGAL EM ORGÃOS PUBLICOS E ARREDORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/07/2021 | 550.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002847 | 12/07/2021 | 28150.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ENTULHO, VARRIÇÃO DE RUAS E TRASNPORTE P/ LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 DE 2020E NF 56 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002881 | 12/07/2021 | 561.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4372 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2021 | 450.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ESPORTES JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/07/2021 | 31831.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002885 | 12/07/2021 | 448.59 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 609 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002887 | 12/07/2021 | 1581.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/07/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5554 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5555 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002878 | 12/07/2021 | 637.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4369 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002880 | 12/07/2021 | 786.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4371 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002886 | 12/07/2021 | 272.04 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO ENTRE 21 A 30 DE JUNHO/2021, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 608 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2021 | 10878.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2021 | 4323.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2021 | 24184.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002877 | 12/07/2021 | 511.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4368 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2021 | 1100.00 | 08320277000103 | CEDRU - CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DE ABDOMEN SUPERIOR C/ CONTRATES PRIMOVIST, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1022901 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2021 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 122E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2021 | 3600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF5562 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS, REFERENTE AO 3° BIMESTRE DE 2021 (MAIO E JUNHO) E NF 5552 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2021 | 1045.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2021 E NF 5557 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2021 | 14095.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2021 | 13568.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2021 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,03,09,18,24 E 30 DE JUNHO DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOSDIAS 07,15,21 E 28 DE JUNHO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5461 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5563 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002876 | 12/07/2021 | 1112.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4367 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002882 | 12/07/2021 | 881.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4375, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002883 | 12/07/2021 | 2826.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4373 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2021 | 2632.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRADA COMUNIDADE DO SERROTÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO À PB 228, CONFORME NF 5560 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2021 | 560.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5561 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/07/2021 | 1060.00 | 00002214382461 | JOSE DOS SANTOS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATAGAL NOS ARREADORES DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5559 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5551 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2021 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5553 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002879 | 12/07/2021 | 848.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4370 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5550 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5556 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2021 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, CONFORME NF 5558 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2021 | 703.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 06/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002884 | 12/07/2021 | 1352.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4374 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002922 | 13/07/2021 | 219.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 621 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/07/2021 | 235.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 862 PREMIUM PANTURRILHA PA GDE NRMAL PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 88 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2021 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2021 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2021 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2021 | 520.00 | 00070821248480 | IVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2021 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2021 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2021 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2021 | 624.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2021 | 520.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/07/2021 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2021 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2021 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2021 | 440.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2021 | 480.00 | 00010111098408 | ROSANA MARIA GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2021 | 440.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2021 | 264.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/07/2021 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/07/2021 | 528.00 | 00010151592497 | ANNIKELLY ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/07/2021 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/07/2021 | 624.00 | 00007556884732 | SANDRA GRAZIELA RAMALHO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2021 | 2106.00 | 00009278949477 | CLAUDIANO GALDINO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO SITIO SACO DO JUA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/07/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5564 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002913 | 13/07/2021 | 887.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 21 A 30 DE JUNHO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 611 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002914 | 13/07/2021 | 1260.40 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 21 A 30 DE JUNHO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 612 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002915 | 13/07/2021 | 169.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 614 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002916 | 13/07/2021 | 105.29 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 21 A 30 DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 615 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002917 | 13/07/2021 | 278.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 616 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002918 | 13/07/2021 | 3546.95 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 617 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002919 | 13/07/2021 | 687.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 618 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002920 | 13/07/2021 | 648.18 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 619 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002921 | 13/07/2021 | 607.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 620 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/07/2021 | 1594.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898, OGA 9650, OGC 5839, QFG 0733 E VAN DE PLACA OGB 0712, CONFORME NF 308 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/07/2021 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 13/07/2021, CONFORME NF 1550 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002955 | 14/07/2021 | 139.66 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 659 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002956 | 14/07/2021 | 119.47 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002961 | 14/07/2021 | 2167.97 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 666 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/07/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/07/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5566 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002943 | 14/07/2021 | 912.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 645 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002944 | 14/07/2021 | 528.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 646 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002945 | 14/07/2021 | 370.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 647 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002946 | 14/07/2021 | 1016.29 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 650 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002947 | 14/07/2021 | 191.86 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 651 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002963 | 14/07/2021 | 231.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37 M. BENZ, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 648 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/07/2021 | 260.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2021 | 1166.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21609 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002932 | 14/07/2021 | 3762.80 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 E CONFORME NF 2256 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002934 | 14/07/2021 | 647.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 636 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002935 | 14/07/2021 | 1074.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 637 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002936 | 14/07/2021 | 1009.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 638 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002937 | 14/07/2021 | 1387.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 639 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002938 | 14/07/2021 | 533.59 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 640 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002939 | 14/07/2021 | 2220.09 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 641 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002940 | 14/07/2021 | 1528.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 642 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002941 | 14/07/2021 | 397.78 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 643 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002942 | 14/07/2021 | 178.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 644 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2021 | 790.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, MOTONIVELADORA 120K CAT, ENXEDEIRA HYUNDAI E EM ROÇADEIRA/CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5565 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002929 | 14/07/2021 | 4960.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/7R16, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2021 | 1780.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SEC. DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002948 | 14/07/2021 | 3865.14 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 652 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002949 | 14/07/2021 | 5415.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 596 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002950 | 14/07/2021 | 4986.13 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 654 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002951 | 14/07/2021 | 4922.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 655 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002952 | 14/07/2021 | 5665.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 656 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002953 | 14/07/2021 | 243.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 657 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002954 | 14/07/2021 | 477.61 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE ENSILADEIRA/PICADEIRA PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 658 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/07/2021 | 12650.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS P/ TRATORES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO DA MAQUINA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002933 | 14/07/2021 | 1247.20 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 E CONFORME NF 2257 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002957 | 14/07/2021 | 188.35 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE JUNHO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002958 | 14/07/2021 | 1256.05 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE junho/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/07/2021 | 998.75 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS ESTUDANTIS DO PERIODO 2021.1 DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 JUNTO AO COEGEMAS - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002960 | 14/07/2021 | 105.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002959 | 14/07/2021 | 4403.73 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/07/2021 | 27160.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO P/ AS RUAS, AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 97 UNIDADES, CONFORME NF 10202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/07/2021 | 8320.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 POSTES DE FERRO GALVANIZADO DE 6MTS X 3PL, ACOPLADOS C/ PROJETORES P/ LAMPADA DE 400W C/ TLA PARA PROTEÇÃO DE VIDRO, LAMPADAS METALICAS, REATORES E INSTALAÇÃO ELETRICA DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000094 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/07/2021 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/07/2021 | 250.98 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 44 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002983 | 15/07/2021 | 219.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 621 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/07/2021 | 150.16 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 43 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/07/2021 | 595.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 803 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/07/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA C/ ELETRO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1357 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/07/2021 | 379.85 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 46 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002978 | 15/07/2021 | 231.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37 M. BENZ, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 648 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002979 | 15/07/2021 | 528.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 646 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002980 | 15/07/2021 | 370.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 647 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002981 | 15/07/2021 | 912.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 645 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002982 | 15/07/2021 | 607.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 01 A 20 DE JUNHO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 620 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002971 | 15/07/2021 | 2567.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 668 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/07/2021 | 199.86 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 42 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/07/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/07/2021 | 220.10 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 45 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/07/2021 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/07/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/07/2021 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP85A E MANUTENÇAÕ EM IMPRESSORA (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 180 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/07/2021 | 1230.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA SAMU QSJ6H55 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1700 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000192021 | 0002987 | 16/07/2021 | 39800.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES ANTIGENOS P/ DETECCAO DO COVID19 (COM REGISTRO NA ANVISA) OU SWAB PARA COLETA NASAL, CONFORME NF 5357 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2021 | 3498.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 APLICAÇÃO DE ANTI-VEGF E 03 SESSOES DE LASER DE RETINA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 97 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/07/2021 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO) DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE TINTA P/ IMPRESSORA , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5166 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/07/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5489 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002988 | 16/07/2021 | 123.54 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8799 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/07/2021 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO ASEDH, PARA RECEBIMENTO DE 300 CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AOS MUNICIPES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/07/2021 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/07/2021 | 350.00 | 00009572907484 | JUREMA KELLY CRISPIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/07/2021 | 2450.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/07/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM CRANIO C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10732 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/07/2021 | 754.86 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE MILNUTRI 800G, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SONDA DE ASPIRAÇÃO E EQUIPOS PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21634 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/07/2021 | 340.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO (MAPEAMENTO DE RETINA - EXAME DE FUNDO DO OLHO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2936 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/07/2021 | 1130.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIODRAMA, ECG C/ LAUDO E CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2544 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/07/2021 | 200.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES DOS PROFESSORES NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL ÍNTEGRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/07/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO E JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/07/2021 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/07/2021 | 460.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8938 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003001 | 19/07/2021 | 4403.73 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003002 | 19/07/2021 | 18000.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5570. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/07/2021 | 180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1326 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/07/2021 | 10275.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2021 | 169.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RERENTE A DIFERENÇAS RETROATIVAS DO PASEP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/07/2021 | 5915.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/07/2021 | 7105.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 77111-2, CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/07/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/07/2021 | 3124.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUNHO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2021 | 190.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO E SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 91. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/07/2021 | 26927.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/07/2021 | 2600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RM JOELHO DIREIRO S/ CONTRASTE, RM CRANIO E RM COLUNA S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10737 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/07/2021 | 1425.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, SEC. DE SAUDE, POSTO DE CAFE DO VENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 89 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/07/2021 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10000040 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/07/2021 | 2872.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1325 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/07/2021 | 190.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/07/2021 | 344.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/07/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/07/2021 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/07/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003040 | 21/07/2021 | 18755.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 121 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRAS E PLANTIO, COM NO MINIMO 4 LINHAS DO MESMO, COM 2 TRATORES DE POTENCIA MINIMA DE 80CV, GRADE ARADOURA (C/ NO MINIMO 14 DISCOS DE CORTE) E USO DE IMPLEMENTO TIPO PLANTADEIRA, P/ AUXILIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/07/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2498 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/07/2021 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 761 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/07/2021 | 998.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5573 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/07/2021 | 170.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 776 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/07/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOSORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/07/2021 | 550.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL E ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1370 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/07/2021 | 350.00 | 27035421000104 | APOIAR - CENTRO DE APOIO ACJTSED NO APREENDER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 258 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/07/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 1015117 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/07/2021 | 988.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5572 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/07/2021 | 696.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES PREGAO ELETRONICO 12/2021 E TOMADA DE PREÇOS 02/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 21/07/2021, CONFORME NF 1620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 ENF 5574. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/07/2021 | 1452.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/07/2021 | 3210.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/07/2021 | 240.00 | 12272237000100 | EDIVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONST - STA CLARA PRE-MOLDADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1508 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/07/2021 | 40.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOFADA P/ CARIMBO DESTINADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4137 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/07/2021 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARF REF A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/07/2021 | 245.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805961-59.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/07/2021 | 7548.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/07/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2556 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003062 | 23/07/2021 | 2813.13 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1126. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003066 | 23/07/2021 | 4970.46 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9386 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003069 | 23/07/2021 | 5029.67 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9387 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003072 | 23/07/2021 | 2393.66 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1127 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003073 | 23/07/2021 | 2431.64 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1128 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003074 | 23/07/2021 | 2479.87 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1129 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003075 | 23/07/2021 | 2643.11 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 1130, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003064 | 23/07/2021 | 6411.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9384 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003076 | 23/07/2021 | 1700.95 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9391 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JULHO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JULHO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/07/2021 | 390.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 43460 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2021 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA (TROCA/SUBST OLEO E FILTRO DO MOTOR) DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21262 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003070 | 23/07/2021 | 4723.76 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9388 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003071 | 23/07/2021 | 4576.48 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9389 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/07/2021 | 600.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ORGAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB REALIZADA PELA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 78 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003063 | 23/07/2021 | 19703.05 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9383 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003065 | 23/07/2021 | 2601.93 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9385 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003094 | 26/07/2021 | 2601.93 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9385 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003091 | 26/07/2021 | 631.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 778 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003088 | 26/07/2021 | 191.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 775 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003087 | 26/07/2021 | 220.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 774 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003085 | 26/07/2021 | 762.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 772 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2021 | 2349.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/07/2021 | 19524.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003084 | 26/07/2021 | 950.65 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 771 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/07/2021 | 43114.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/07/2021 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 5575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003080 | 26/07/2021 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 2573, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003081 | 26/07/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001522, REF AOMES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003090 | 26/07/2021 | 488.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 777 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003089 | 26/07/2021 | 383.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 776 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003092 | 26/07/2021 | 926.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 779 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003095 | 26/07/2021 | 1700.95 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9391 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2021 | 1990.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 927 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003086 | 26/07/2021 | 425.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/07/2021 | 200.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2561 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/07/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 128 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2021 | 3103.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/07/2021 | 1857.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 E GOL DE PLACA QFC 6083 E QFC 7173, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/07/2021 | 1857.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE2 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 E GOL DE PLACA QFC 6083 E QFC 7173, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/07/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 802 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/07/2021 | 2300.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OD) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 803 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/07/2021 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLOGICO (COMPLEMENTAÇÃO C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10766 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003106 | 27/07/2021 | 1821.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9076 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003107 | 27/07/2021 | 1758.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9077 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003108 | 27/07/2021 | 1919.53 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9075 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/07/2021 | 680.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5839, OFC 7898, NQD 2636, QFG 0733 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 5576 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/07/2021 | 4500.00 | 12272237000100 | EDIVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONST - STA CLARA PRE-MOLDADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1513 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2021 | 32296.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/07/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/07/2021 | 1576.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/07/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/07/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/07/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/07/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/07/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/07/2021 | 43078.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2021 | 98848.68 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2021 | 18302.17 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/07/2021 | 2394.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOE, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/07/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/07/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2021 | 12100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/07/2021 | 6800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003154 | 28/07/2021 | 222.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10474 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2021 | 3100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/07/2021 | 13658.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/07/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003157 | 28/07/2021 | 923.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10476 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2021 | 40767.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2021 | 1683.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/07/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/07/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/07/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/07/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/07/2021 | 14735.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2021 | 16000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/07/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2021 | 1457.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS, TAIS COMO, BACIAS, CAIXAS ORGANIZADORAS, LIXEIRAS C/ PEDAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 10479. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003156 | 28/07/2021 | 4235.53 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, FARMACIA BASICA E CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10478 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2021 | 250.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RT-PCR PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 858 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2021 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 821 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2525 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/07/2021 | 1000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 159 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2021 | 8821.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/07/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2021 | 276.69 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003158 | 28/07/2021 | 863.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10475 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2021 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2021 | 4384.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES SERROTA DOS VICENTES E PINGA FOGO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/07/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2021 | 3195.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/07/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/07/2021 | 6270.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/07/2021 | 9000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003155 | 28/07/2021 | 699.43 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO, CONFORME NF 10477 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2021 | 4500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2237 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2567 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2021 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO (INALANTE E ALIMENTOS) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8031 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE JULHO/2021 E NF 361954 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 4356 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2021 | 709.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2021 | 588.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2021 | 200.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2021 | 10.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2021 | 10.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00009459060480 | THIAGO DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO 30X40, QUE SERÁ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003171 | 29/07/2021 | 3650.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente ao mês de JULHO/2021, conforme NF 204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003181 | 30/07/2021 | 2200.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSE 3486, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO/2021, CONFORME FATURA Nº 1005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2021 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2021 | 3.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2021 | 316.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (DRONE) PARA GRAVAÇAO DE VIDEO AEREO DE ESTRADA ENTRE OS MUNICIPIOS DE PASSAGEM E CACIMBAS-PB, PARA ENVIO JUNTO A SOLICITAÇÃO AO DEP. DE ESTRADAS E RODAGEM - DER, O SERVIÇO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NF 5579 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2021 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5578 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2021 | 1525.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2021 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2021 | 610.00 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2021 | 1220.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2021 | 1480.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 138 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2021 | 500.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA CAMPINA GRANDE-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2021 | 1200.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS 14309760473 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO C/ UTILIZAÇÃO DE SCANNER E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DE MOTONIVELADORA CAT MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003196 | 02/08/2021 | 3200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E FATURA Nº 128 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2021 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2570EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5589 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5591 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2021 | 900.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 55588 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2021 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5587 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2021 | 700.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5586 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2021 | 800.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5585 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5584 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/08/2021 | 600.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5583 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/08/2021 | 900.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5582 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/08/2021 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5581 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/08/2021 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5580 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME NF 10263 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003210 | 02/08/2021 | 4153.56 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 395 - COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2021 | 109.89 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2021 | 312.33 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003195 | 02/08/2021 | 5000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E CONFORME NF 127 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JULHO/2021 E NF 1015217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2021 | 130.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4159 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2021 | 125.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 ADESIVOS RECORTE VINIL BRANCO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1962. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/08/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JULHO/2021 E NF 1015218 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/08/2021 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 136 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2021 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 137 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2021 | 216.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO 30X15 COM OS DIZERES "USO OBRIGATORIO DE MASCARA" DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1963 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2021 | 100.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5592 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5593 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/08/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5594 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5595 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2021 | 490.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5596 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5597 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5598 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2021 | 420.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5599 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2021 | 630.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5600 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2021 | 689.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/08/2021 | 1239.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE POÇO AMAZONAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/08/2021 | 4213.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3242 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003258 | 04/08/2021 | 2112.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4496 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 004/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/08/2021 | 21009.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29196 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/08/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5602 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/08/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5603 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/08/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5604 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/08/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5605 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/08/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5606 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/08/2021 | 420.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5607 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/08/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5608 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/08/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A JULHO/2021 E NF 5609 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/08/2021 | 560.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5610 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/08/2021 | 490.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5611 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/08/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5612 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/08/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5613 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/08/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 56014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/08/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5615 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/08/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5616 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/08/2021 | 560.00 | 00070821263447 | JESSIANE GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5617 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/08/2021 | 100.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/08/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003253 | 04/08/2021 | 8052.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5482 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003254 | 04/08/2021 | 4363.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 5478 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003255 | 04/08/2021 | 8240.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5480 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003256 | 04/08/2021 | 8694.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5481 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003257 | 04/08/2021 | 5690.85 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5479 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/08/2021 | 1830.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3241 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/08/2021 | 380.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 84 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/08/2021 | 400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JULHO/2021 P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/08/2021 | 399.73 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 51 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/08/2021 | 320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4611 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003289 | 05/08/2021 | 4013.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 92 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, NF 4396 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003290 | 05/08/2021 | 7589.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 174 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, NF 4397 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/08/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5619 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/08/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5620 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/08/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5621 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/08/2021 | 420.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5622 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/08/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5623 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/08/2021 | 560.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5624 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/08/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5625 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/08/2021 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5626 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/08/2021 | 1600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4610 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003276 | 05/08/2021 | 2493.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2076 - COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/08/2021 | 260.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/08/2021 | 490.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5627 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/08/2021 | 420.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5628 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/08/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5629 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/08/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5630 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/08/2021 | 490.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5631 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/08/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5632 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/08/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5633 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/08/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5634 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/08/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5635 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/08/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5636 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/08/2021 | 519.72 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 54 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/08/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2587 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/08/2021 | 470.00 | 27035421000104 | APOIAR - CENTRO DE APOIO ACJTSED NO APREENDER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA E 04 SESSÕES TERAPEUTICAS C/ PSICOLOGA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 267 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/08/2021 | 3000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIA REMOTA, COM CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO, MATERIAL GRAFICO, APOIO LOGISTICO, PALESTRA E CONSTURÇÃO DE RELATORIO FINAL, P/ OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5618 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/08/2021 | 3543.40 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12442 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/08/2021 | 480.32 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 52 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/08/2021 | 199.86 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 53 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003313 | 06/08/2021 | 956.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JUNHO 2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003312 | 06/08/2021 | 52.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO 2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 699 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/08/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 671 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/08/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5639 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/08/2021 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAI MOD 7409S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 827 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003318 | 06/08/2021 | 965.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO DE 2021 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 705 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003319 | 06/08/2021 | 1913.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO 2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 706 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003320 | 06/08/2021 | 998.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO 2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 707 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003321 | 06/08/2021 | 1094.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 708 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003322 | 06/08/2021 | 82.37 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 709 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003323 | 06/08/2021 | 166.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO 2021, DE ENSILADEIRA/PICADEIRA PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 710 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/08/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/08/2021 | 689.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/08/2021 | 159.46 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADOS A ENTREGA DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PB, AOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DA AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7082 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/08/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5642 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/08/2021 | 159.46 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADOS A ENTREGA DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PB, AOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DA AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003314 | 06/08/2021 | 74.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 10/JUNHO 2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 700 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003315 | 06/08/2021 | 189.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 10/JUNHO 2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA RSL6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 701 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/08/2021 | 1590.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO CAMINHAO MODELO VW 13.190 CRM 4X2 DE PLACA PGD 1317, PARA CARGA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DOADOS PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH) DO ESTADO DA PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5643 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/08/2021 | 120.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 2211 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/08/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5641 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ NEUROLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 960 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003324 | 06/08/2021 | 606.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 714 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003325 | 06/08/2021 | 523.83 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 715 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003328 | 06/08/2021 | 620.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 725 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003329 | 06/08/2021 | 237.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO 2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 724 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003330 | 06/08/2021 | 254.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 723 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003331 | 06/08/2021 | 1140.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 722 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003332 | 06/08/2021 | 68.98 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 721 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/08/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5637 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/08/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5638 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003326 | 06/08/2021 | 468.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 727 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003327 | 06/08/2021 | 448.66 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 726 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003316 | 06/08/2021 | 89.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO DE 2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 702 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003317 | 06/08/2021 | 52.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO DE 2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003310 | 06/08/2021 | 516.51 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 01 A 10/JULHO 2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003311 | 06/08/2021 | 148.61 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 10/JULHO 2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 696 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2021 | 785.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 462 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003339 | 09/08/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021, NF 13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1350 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2021 | 702.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 465 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5647 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003369 | 09/08/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5657 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/08/2021 | 998.00 | 00003133270419 | EDVAN BRAZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/08/2021 | 998.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/08/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5669 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/08/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5676 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003392 | 09/08/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 5680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/08/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5683 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5688 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2021 | 513.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 466 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5646 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/08/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5650 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/08/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5654 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/08/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5664 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/08/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5666 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/08/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5674 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003338 | 09/08/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 16586 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/08/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 812 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/08/2021 | 5000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LINFADENECTOMIA - BIOPSIA CERVICAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 27 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/08/2021 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 75 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2021 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 463 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/08/2021 | 1200.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DETETITAZAÇÃO E DESINFECÇAO DE AREAS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3823 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/08/2021 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1088989 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/08/2021 | 390.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, GOL VW DE PLACAS OGG 0244, QFC 6083, QFC 7173 E FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/08/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5681 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2021 | 800.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5644 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5648 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/08/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/08/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/08/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5668 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/08/2021 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/08/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5682 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/08/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5684 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/08/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/08/2021 | 689.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2021 | 1053.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 460 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2021 | 920.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER DE IMPRESSORAS DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 461 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/08/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5653 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2021 E NF 5655 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5645 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/08/2021 | 378.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE IMPRESSORAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/08/2021 | 700.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA CAT 120K, RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5649 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/08/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5658 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5659 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/08/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5667 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/08/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5671 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/08/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5672 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/08/2021 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5675 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/08/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5677 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5686 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/08/2021 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5687 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/08/2021 | 2300.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/08/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5656 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/08/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/08/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5679 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2021 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/08/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5652 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003413 | 10/08/2021 | 512.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4405 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003411 | 10/08/2021 | 856.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4403 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2021 | 3960.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEU 17.5-25 PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI MOD 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 10366 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003418 | 10/08/2021 | 962.85 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 803 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003414 | 10/08/2021 | 1428.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4406 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2021 | 750.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2021 | 703.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5691 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003438 | 10/08/2021 | 1067.85 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JULHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 642 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8876 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2258 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM LOMBAR S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10814 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003408 | 10/08/2021 | 1141.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4400 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003415 | 10/08/2021 | 2843.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4407 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003417 | 10/08/2021 | 461.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 802 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2021 | 3400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5689 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 813 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2021 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILLY DE PLACA QJS6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 829 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2021 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINO DE CG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (LIGAMENTO DE JOELHO), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 84 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003429 | 10/08/2021 | 3519.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42699 - COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2021 | 390.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, GOL VW DE PLACAS OGG 0244, QFC 6083, QFC 7173 E FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2021 | 1045.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2021 | 450.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E 01 ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2601 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 528 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2021 | 12402.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2021 | 13112.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003406 | 10/08/2021 | 6253.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 174 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, NF 4398 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003407 | 10/08/2021 | 1437.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 40 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, NF 4399 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003409 | 10/08/2021 | 534.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4401 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003416 | 10/08/2021 | 848.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 801 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5692 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2021 | 2295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27869. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2021 | 10378.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2021 | 24408.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2021 | 4400.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003410 | 10/08/2021 | 660.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4402 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003412 | 10/08/2021 | 815.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4404 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2021 E NF 385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5690 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 0012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003437 | 10/08/2021 | 5816.04 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JULHO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2021 | 33200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2021 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/08/2021 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 129 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/08/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/08/2021 | 5997.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/08/2021 | 11888.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/08/2021 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003456 | 11/08/2021 | 445.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JULHO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 654 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003457 | 11/08/2021 | 1266.55 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JULHO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 655 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003451 | 11/08/2021 | 3796.24 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 E CONFORME NF 2340 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/08/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 976 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003454 | 11/08/2021 | 4524.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JULHO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 651 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003455 | 11/08/2021 | 226.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JULHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 652 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003458 | 11/08/2021 | 167.10 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JULHO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 650 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/08/2021 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DO ENCEFALO + SERVIÇOS DE ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9006 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/08/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 500 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003450 | 11/08/2021 | 1648.13 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 E CONFORME NF 2339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/08/2021 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, CONFORME NF 5694 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2021 | 200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE 2 FEIXES DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 583 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/08/2021 | 2632.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM AO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, EM AMBOS LADOS, CONFORME NF 5696 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2021 | 420.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/08/2021 | 350.00 | 00014731875404 | RAMOM BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/08/2021 | 350.00 | 00004793694454 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/08/2021 | 450.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2021 | 500.00 | 00088447561453 | ALUIZIO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/08/2021 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/08/2021 | 210.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/08/2021 | 2400.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "INDICADORES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", PARA OS TECNICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF 29. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/08/2021 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/08/2021 | 1631.90 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE: AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, FIAT MOBI QFW 8694, GOL VW DE PLACA QSA 8613, QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, CONFORME NF 310 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003483 | 12/08/2021 | 6978.04 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5532 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003484 | 12/08/2021 | 5582.84 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5532 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5601 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/08/2021 | 454.80 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS 40X60 DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7103 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2021 | 1950.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 331 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/08/2021 | 90.00 | 27283699000109 | YAN RAFAELL DOS SANTOS FERREIRA 10618954406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, INCLUSIVE COM REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, COPIA DE FOTO OFICIAL DO PREFEITO, P/ OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/08/2021 | 2737.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NO TRECHO DA PB 228 QUE LIGA O BAIRRO DE CAFE DO VENTO ATE A PONTE QUE LIMITA AO MUNICPIO DE QUIXABA-PB, EM AMBOS OS LADOS DA ESTRADA, CONFORME NF 5699 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/08/2021 | 4213.00 | 00014861655404 | EWERTON GABRIEL ALVES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NOS ARREDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 5698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/08/2021 | 3405.00 | 00002526611415 | SOLON FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCADO NA AREA DO ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO N BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5697 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/08/2021 | 998.00 | 00008816855428 | Adelson Neto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/08/2021 | 510.00 | 09139551000539 | SEBRAE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE INSCRIÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE DE PREGAO E CPL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE SE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 13 E 14/08/2021 NO AUDITORIO DO SEBRAE DE PATOS-PB, CONFORME NF 7575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/08/2021 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 1/6, CONFORME 144 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003490 | 13/08/2021 | 2782.08 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1136 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/08/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003494 | 13/08/2021 | 2511.67 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1137 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003495 | 13/08/2021 | 1720.38 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1138 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/08/2021 | 344.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/08/2021 | 344.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/08/2021 | 5500.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA 120059957429 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA E DE 01 JOGO DE UNHA DE PA CARREGADEIRA HYUNDAI MOD 7409S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/08/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/08/2021 | 300.00 | 00002656862450 | FABRICIA ELIZABETH DE LIMA BELTRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/08/2021 | 4500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PRESTAÇÃO DE SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE PROTOCOLO DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVES DAS AÇÕES DO SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NF 442 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/08/2021 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PRESTAÇÃO DE SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE PROTOCOLO EM BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO (EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS), P/ O MANEJO DE VOLTA AS AULAS, UMA PARCERIA SEC. DA EDUCAÇÃO E SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NF 441 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/08/2021 | 1031.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESCRITOS NA NF 5703, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/08/2021 | 1275.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, QSA 8613, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5702 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/08/2021 | 649.00 | 47960950086174 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC (GELAGUA) PRETO, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/08/2021 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 5700. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/08/2021 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5701. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2021 | 700.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4617 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2021 | 800.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM P/ A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS DE MANEJO DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA VOLTA AS AULAS, PROMOVIDA EM CONJUNTO PELAS SEC. DE EDUCAÇAO E SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5705 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003512 | 17/08/2021 | 15366.40 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 112 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 219 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2021 | 300.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001708 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2021 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO MMN, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 187 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/08/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DO ENCEFALO + SERVIÇOS DE ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9232 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/08/2021 | 1480.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANGIORRESSONANCIA DE ENCEFALO C/ FASE VENOSA + SERVIÇOS DE ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9233 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/08/2021 | 7070.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DAGUA 10.000 LITROS DESTINADA A COMUNIDADE RURAL SERROTA DOS VICENTES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9474 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/08/2021 | 1574.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA: CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, CONFORME NF 311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2021 | 830.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 333 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/08/2021 | 320.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFEIÇÃO, BOBINA ACTIA DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/08/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2021 | 1200.00 | 12272237000100 | EDIVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONST - STA CLARA PRE-MOLDADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1528 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/08/2021 | 3160.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5706 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/08/2021 | 1380.00 | 17066488000152 | MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA 03734542448 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/08/2021 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/08/2021 | 810.41 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/08/2021 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA, RESET E LUBRIFICAÇÃO) DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5196 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/08/2021 | 1031.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESCRITOS NA NF 5703, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/08/2021 | 1275.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, QSA 8613, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5702 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/08/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E 01 ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2632 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/08/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/08/2021 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,09,14,24 E 30 DE JULHO DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS06,12,19 E 27 DE JULHO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2021 DA CONTA 24864-9 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/08/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/08/2021 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFARURA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DE PASSAGEM, CONFORME NF 5195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/08/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/08/2021 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5708 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/08/2021 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 E NF 5707 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/08/2021 | 819.00 | 05236323000100 | JOSE FIEL COUTINHO RAMOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO, P/ OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/08/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 205 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/08/2021 | 210.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO: PROTOCOLO DE MANEJO DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDA EM CONJUNTO PELAS SEC. DE EDUCAÇÃO E SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003548 | 19/08/2021 | 132609.23 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 137 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/08/2021 | 735.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 BOLSINHAS-BRINDE, DESTINADAS AO CRAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2298 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/08/2021 | 270.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORM NF 140 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/08/2021 | 683.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/08/2021 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTOAOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/08/2021 | 4091.00 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7079 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/08/2021 | 764.86 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE MILNUTRI 800G, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SONDA DE ASPIRAÇÃO E EQUIPOS PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21838 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/08/2021 | 300.00 | 27035421000104 | APOIAR - CENTRO DE APOIO ACJTSED NO APREENDER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 273 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003556 | 20/08/2021 | 35596.12 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 123 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/08/2021 | 150.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 868 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/08/2021 | 179.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/08/2021 | 970.50 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1201 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFOMA NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2021 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGEP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/08/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 1015301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003563 | 23/08/2021 | 2476.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5591 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2021 | 1449.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 20862 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/08/2021 | 2760.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 139 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2021 | 400.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/08/2021 | 900.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/08/2021 | 500.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/08/2021 | 300.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 874 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/08/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1113 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/08/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1393 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/08/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 792 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/08/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/08/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1032 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/08/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1033 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/08/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1034 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/08/2021 | 2323.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 969 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/08/2021 | 1704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (AGOSTO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (AGOSTO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/08/2021 | 2.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0805961-59.2016.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2021 | 171.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/08/2021 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR GUIA C/BAR INTERNET) DEBITADAS NA CONTA 820903 (PMP ARRECADAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/08/2021 | 1364.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 114 CHAVEIROS PS CRISTAL 10X4, 10 CHAVEIROS 12X4 E A IMPRESSAO DIGITAL DE 48 ADESIVOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1983 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/08/2021 | 86.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER 0,90X1,20 DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, P/ OS PROFESSORES NA VOLTA AS AULAS, CONFORME NF NA 1981 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/08/2021 | 450.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ESPORTES JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/08/2021 | 1205.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 TROFEUS EM ACRILICO, 32 MEDALHAS EM ACRILICO, 02 BANNER 40X50, 01 PLACA DE METALON E 01 BANNER 60X90 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE REINAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAOO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1982 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/08/2021 | 815.62 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 14630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/08/2021 | 11279.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JULHO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/08/2021 | 960.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, OGC 5839 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 5710 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/08/2021 | 5541.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/08/2021 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 25/08/2021, CONFORME NF 1987 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/08/2021 | 3123.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JULHO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/08/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME ECG E 01 ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2658 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/08/2021 | 1422.85 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. PROD. GERAL LTDA - CASATUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CUNHO EDUCATIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2872 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/08/2021 | 380.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 105 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/08/2021 | 662.62 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/08/2021 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/08/2021 | 264.66 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/08/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2021 | 132.68 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/08/2021 | 300.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À FILHA MENOR DO MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/08/2021 | 700.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2021 | 978.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3984 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/08/2021 | 420.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3989 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2280 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/08/2021 | 683.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3990. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/08/2021 | 618.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3991. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/08/2021 | 1020.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3992. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/08/2021 | 480.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3993. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/08/2021 | 3558.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/08/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO C/ FISIOTERAPEUTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/08/2021 | 350.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 107 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003618 | 26/08/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001522, REF AOMES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2021 | 820.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3988 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2021 | 686.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3987. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2021 | 1580.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADOA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3985 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2021 | 665.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3986 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/08/2021 | 3062.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/08/2021 | 7455.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS NÃO LISTADOS NO RESPECTIVO PROCESSO LICITATÓRIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 77 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/08/2021 | 8000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/08/2021 | 3586.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA PB 228 NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE E A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO SERROTÃO, EM AMBOS OS LADOS, CONFORME NF 5711 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/08/2021 | 2680.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA PB 228 NO TRECHO QUE LIGA A PONTE DO ABA A PONT DE MANOEL DA MATA, EM AMBOS OS LADOS, CONFORME NF 5712 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/08/2021 | 2108.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA PB 228 NO TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO SERROTAO A PONTE DO ABA, NESTE MUNICIPIO, EM AMBOS OS LADOS, CONFORME NF 5713 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/08/2021 | 1790.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM EM RUAS DO BAIRRO DE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5714 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/08/2021 | 492.85 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS AO CONSELHO DE PAIS DE MESTRES DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/08/2021 | 712.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/08/2021 | 10.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/08/2021 | 590.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/08/2021 | 200.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/08/2021 | 10.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/08/2021 | 3500.00 | 35342311000113 | WM&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (RESSECÇAO DE TUMOR DA PALPEBRA INFERIOR ESQUERDO), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 31 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/08/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/08/2021 | 18000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE POÇO AMAZONA NA COMUNIDADE SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003653 | 30/08/2021 | 878.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4435 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2021 | 9188.36 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003660 | 30/08/2021 | 314.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PASSAGEM, CONFORME NF 4442 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2021 | 95.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 96 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003656 | 30/08/2021 | 1568.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4438 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2021 | 3645.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2021 | 5150.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003659 | 30/08/2021 | 259.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4441, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2021 | 6270.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2021 | 190.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 97. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER ARTERIAL MIE EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 526 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003650 | 30/08/2021 | 1237.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4432 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003657 | 30/08/2021 | 2901.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4439 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003658 | 30/08/2021 | 796.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4440, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2021 | 40767.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2021 | 7491.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2021 | 2992.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD) E TECNINCO DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2021 | 16418.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2021 | 15000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A AGOSTO/2021. CONFORME NF 10263 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2021 | 1330.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, SEC. DE SAUDE, POSTO DE CAFE DO VENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 95 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2021 | 6800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2021 | 785.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALNAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003652 | 30/08/2021 | 722.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4434 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003654 | 30/08/2021 | 862.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4436 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2021 | 13291.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2021 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 5716 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE AGOSTO/202 E NF 667183 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003651 | 30/08/2021 | 630.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4433 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2021 | 44178.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2021 | 96414.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2021 | 18235.51 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2021 | 2394.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOE, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2021 | 13200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003655 | 30/08/2021 | 579.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4437 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2021 | 32443.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2021 | 2876.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003706 | 30/08/2021 | 3650.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme NF 238 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2021 | 2950.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 5718 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2021 | 700.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 5721 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2021 | 998.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5717 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 4441 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003712 | 31/08/2021 | 2200.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSE 3486, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO/2021, CONFORME FATURANº 1006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2021 | 2659.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2021 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2021 | 5.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2021 | 590.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2694 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2021 | 120.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2021 | 378.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLÓGICOS REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1377 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2021 | 116.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2021 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOSCOMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2021 | 610.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 5720 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2021 | 62.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2220 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2021 | 120.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENCERRAMENTOO DO AGOSTO LILAS, REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2021 | 67.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2060 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2021 | 345.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2021 | 1380.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 5719 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 202100064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2021 | 460.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2705 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003734 | 01/09/2021 | 5611.95 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 508 - COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A AGOSTO/2021 E NF 1015387 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOSCOMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 156 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2021 | 550.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL E ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1395 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2021 E NF 1015386 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2021 | 1738.00 | 00040063073811 | JOSIMAR FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NO TOTAL DE 66 METROS QUADRADOS, EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5722 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/09/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5727. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/09/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5731 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/09/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5734 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003788 | 02/09/2021 | 1253.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 11 A 31 DE JULHO 2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 757 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003789 | 02/09/2021 | 360.29 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 758 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/09/2021 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5724 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/09/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5728 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003764 | 02/09/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5737 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003772 | 02/09/2021 | 92.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 742 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003786 | 02/09/2021 | 115.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31/JULHO DE 2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003790 | 02/09/2021 | 646.28 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003774 | 02/09/2021 | 1016.55 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO 2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003775 | 02/09/2021 | 110.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO 2021 DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1L36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/09/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 197 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/09/2021 | 400.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003751 | 02/09/2021 | 3097.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2089 - COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/09/2021 | 1020.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3405 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2021 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 2/6, CONFORME 174 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003776 | 02/09/2021 | 1815.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 746 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003777 | 02/09/2021 | 767.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31/JULHO 2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 747 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003778 | 02/09/2021 | 69.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 748 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003779 | 02/09/2021 | 1354.57 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 749 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003780 | 02/09/2021 | 69.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31/JULHO DE 2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 750 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003781 | 02/09/2021 | 1602.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 751 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003782 | 02/09/2021 | 1367.13 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 752 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003783 | 02/09/2021 | 3627.67 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 753 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003784 | 02/09/2021 | 737.13 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 754 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/09/2021 | 690.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2718 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/09/2021 | 800.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5725 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/09/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5729 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003773 | 02/09/2021 | 46.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 743 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/09/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5733 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/09/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2021 E NF 5735 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5730 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/09/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5738 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003766 | 02/09/2021 | 3058.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31/JULHO 2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 736 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003767 | 02/09/2021 | 69.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 737 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003768 | 02/09/2021 | 3236.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31/JULHO 2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 738 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003769 | 02/09/2021 | 4014.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO 11 A 31/JULHO 021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 739 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003770 | 02/09/2021 | 3779.95 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 740 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003771 | 02/09/2021 | 633.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/09/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5726 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/09/2021 | 2110.00 | 00088446930463 | JOAO SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA PB 228 NO TRECHO QUE LIGA A PONTE DE MANOEL DA MATA À PONTE DO CINZA, QUE SE LIMITA COM O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS, EM AMBOS OS LADOS, CONFORME NF 5723 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/09/2021 | 70.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2021 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/09/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5732 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003787 | 02/09/2021 | 1407.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/09/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5736 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003785 | 02/09/2021 | 116.09 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 11 A 31/JULHO 2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 755 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/09/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5751 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/09/2021 | 1500.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/09/2021 | 5572.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1354 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/09/2021 | 1232.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2373 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/09/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5739 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/09/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 719 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/09/2021 | 2082.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1355 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5740 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/09/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5743 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5747 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/09/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/09/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5753 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/09/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/09/2021 | 420.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 1,00X1,50 E 60 BROCHES EM ACRILICO DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ASGTO LILAS, PROMOVIDA PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1992 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/09/2021 | 940.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 1,50X2,00 E 01 PLACA EM METALON C/ INSTALAÇÃO 4,00X1,00 DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1991 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/09/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/09/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5742 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/09/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5748 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003829 | 03/09/2021 | 918.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003793 | 03/09/2021 | 6114.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 43509 - COMPETENCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/09/2021 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4777 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003797 | 03/09/2021 | 14030.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5678 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003798 | 03/09/2021 | 6090.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5677 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003799 | 03/09/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 16975 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/09/2021 | 1370.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QNG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/09/2021 | 690.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2726 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/09/2021 | 188.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/09/2021 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/09/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5749 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003794 | 03/09/2021 | 6109.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 170 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, NF 4445 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003795 | 03/09/2021 | 1653.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 46 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, NF 4446 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/09/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5744 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/09/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5746 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/09/2021 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5750 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/09/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5755 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/09/2021 | 1354.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO MINI VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/09/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5771 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/09/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5772 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021E NF 5777 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/09/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5757 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003852 | 06/09/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 5761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/09/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5764 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/09/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5770 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/09/2021 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9199 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/09/2021 | 360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE DA UNIDADE DE SAUDE MARIAS DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9200 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003835 | 06/09/2021 | 1820.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003836 | 06/09/2021 | 1850.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003837 | 06/09/2021 | 2150.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9203, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/09/2021 | 830.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 138 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/09/2021 | 2300.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OD) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 854 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/09/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5775 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/09/2021 | 1400.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS, REFERENTE AO 4° BIMESTRE DE 2021 (JULHO E AGOSTO) E NF 5768 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/09/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5776 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/09/2021 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/09/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/09/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/09/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/09/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/09/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/09/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5767 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/09/2021 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5769 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/09/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5774 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/09/2021 | 2700.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 193 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/09/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/09/2021 | 909.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 336 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/09/2021 | 200.22 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 66 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/09/2021 | 3590.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3215 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/09/2021 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSTRUÇAÕ DE RELATORIO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5824 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/09/2021 | 690.62 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/09/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5778 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/09/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5779 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/09/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5780 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/09/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5781 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/09/2021 | 700.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5782 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/09/2021 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5783 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5784 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/09/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5785 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/09/2021 | 630.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5786 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/09/2021 | 630.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5787 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/09/2021 | 630.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5810 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/09/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5811 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/09/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5812 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5813 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/09/2021 | 420.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5814 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5815 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/09/2021 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5816 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5817 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/09/2021 | 420.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5818 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5819 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/09/2021 | 630.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5820 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5821 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/09/2021 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5822 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/09/2021 | 4000.00 | 00007049345407 | PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5823 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/09/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5788 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5789 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5790 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/09/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5792 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/09/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5793 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/09/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5794 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5795 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/09/2021 | 560.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5796 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/09/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5797 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/09/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A AGOSTO/2021 E NF 5798 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/09/2021 | 490.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5799 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5800 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/09/2021 | 900.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5801 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5802 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5803 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/09/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5804 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5805 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5806 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5807 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/09/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5808 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/09/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5809 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/09/2021 | 156.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/09/2021 | 156.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/09/2021 | 104.12 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/09/2021 | 799.82 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/09/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 247 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/09/2021 | 400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021 P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003916 | 08/09/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021, NF 17E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/09/2021 | 599.95 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/09/2021 | 1100.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 49 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/09/2021 | 492.85 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS AO CONSELHO DE PAIS DE MESTRES DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ NEUROLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/09/2021 | 355.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ MASTOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 566 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/09/2021 | 280.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8613, AMBULANCIA DE PLACA QSJ6H55 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1737 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/09/2021 | 130.00 | 00005747334425 | RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/09/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO C/ FISIOTERAPEUTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/09/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DAS ARTICULAÇÕES TEMPORO MANDIBULARES, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10183 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/09/2021 | 560.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5825 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/09/2021 | 420.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5826 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/09/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5827 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/09/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5828 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/09/2021 | 560.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5829 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/09/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5830 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/09/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5831 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/09/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5832 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/09/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5833 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/09/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5834 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/09/2021 | 210.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5835 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/09/2021 | 210.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5836 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/09/2021 | 210.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5837 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/09/2021 | 210.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5838 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/09/2021 | 210.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5839 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/09/2021 | 210.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 03 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5840 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/09/2021 | 3950.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DAS UNIDADES DE SAUDE MARIA DAS NEVES E DE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 48 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/09/2021 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1061 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/09/2021 | 270.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORM NF 140 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/09/2021 | 800.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/09/2021 | 22023.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES PINGA FOGO, SERROTA DOS VICENTES, SERROTA DE BAIXO E COMUNIDADE BOA VISTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 777 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/09/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5844 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/09/2021 | 400.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO "AGOSTO LILAS", PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5847 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/09/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/09/2021 | 802.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/09/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2664 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/09/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5841 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/09/2021 | 3200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - GOL VW DE PLACAS QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E QSE 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5849 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/09/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM COL LOMBO-SACRA S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10924 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2021 | 16782.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/09/2021 | 11329.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/09/2021 | 15613.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE ANCORA DE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM RECURSOS PROVENIENTES DO INFORMATIZA SUS, CONFORME NF 4041 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/09/2021 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5842 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/09/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5845 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/09/2021 | 24115.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/09/2021 | 4385.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/09/2021 | 10620.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 E NF 389 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/09/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1366 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/09/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5843 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/09/2021 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/09/2021 | 7400.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, REPAROS E PINTURA DAS PAREDES, REVISÃO HIDRAULICA DE TODO O SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, E SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5848 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/09/2021 | 3440.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE ACOPLACO C/ NUCLEO E 04 LUMINARIAS LED PARA O PARQUE INFANTIL DA PRAÇA CENTRAL DO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26152 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/09/2021 | 32726.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/09/2021 | 11890.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBR/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/09/2021 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/09/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/09/2021 | 1300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMETO DAS UNHAS E EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA E NA LAINA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA NA CONCHA, DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/09/2021 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 136 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/09/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003982 | 13/09/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 166, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003986 | 13/09/2021 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E CONFORME NF 135 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003984 | 13/09/2021 | 7957.60 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 58 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 227 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/09/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2750 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/09/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10927 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/09/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 275 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/09/2021 | 600.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/09/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER ARTERIAL MID EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 541 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/09/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 540 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/09/2021 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 837 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/09/2021 | 630.00 | 00015441594470 | ANGELICA GOMES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5810 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/09/2021 | 700.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021 E NF 5852 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/09/2021 | 180.00 | 00001108105386 | RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/09/2021 | 354.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5850 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/09/2021 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/09/2021 | 426.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4684 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003994 | 13/09/2021 | 2100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/7R16, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5853 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/09/2021 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5854 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/09/2021 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5855 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004019 | 14/09/2021 | 486.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/09/2021 | 594.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/09/2021 | 650.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO DA FAMILIA E CARTILHAS DE PRONTUARIO SUAS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1945 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/09/2021 | 1225.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTILHAS DE PRONTUARIO SUAS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1946 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/09/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 870 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/09/2021 | 1300.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXERESE DE PTERIGIO OE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 875 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/09/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/09/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 543 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004014 | 14/09/2021 | 370.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 690 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004015 | 14/09/2021 | 1203.66 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 689 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004016 | 14/09/2021 | 336.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 688 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004017 | 14/09/2021 | 953.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 687 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004018 | 14/09/2021 | 1966.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 686 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/09/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1126 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/09/2021 | 1875.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO ENVELOPES DE PRONTUARIO, FICHAS DE REQUISIÇÃO DE MOMOGRAFIA, FICHAS DE PARAMETRO DE AVALIAÇÃO, FICHAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CARTOES DE CRIAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1948 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/09/2021 | 760.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLS DE MEDICAMENTO, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E DE RECEITUARIO ESPECIAL CARBONADO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1949 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/09/2021 | 2170.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS F.9 4X4 INFORMATIVOS SOBRE O COVID-19, CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO DA CAMPNHA DO COVID-19 E ADESIVOS DA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1947 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004020 | 14/09/2021 | 996.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 684 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/09/2021 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5856 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/09/2021 | 3980.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 TOLDOS PARA PORTA PRINCIPAL E JANELAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 1000098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/09/2021 | 860.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPRAS F.18 DE PEDIDO 2 VIAS, CARIMBOS C/ BORRACHAS E ALMOFADAS E TINTAS P/ CARIMBO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/09/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004023 | 14/09/2021 | 5708.25 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/09/2021 | 468.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS F.18 DE TERMOS DE DOAÇÃO 3 VIAS CARBONADAS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004021 | 14/09/2021 | 221.84 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 683 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004022 | 14/09/2021 | 434.38 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 682 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/09/2021 | 1275.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS DO ALUNO E BOLETINS DO ALUNO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1950 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/09/2021 | 680.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALOES DE ORDEM DE COMBUSTIVEL E CARIMBOS C/ BORRACHAS E ALMOFADAS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/09/2021 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 136 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004053 | 15/09/2021 | 2758.06 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 001/2021 ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/09/2021 | 810.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DAS CAROTIDAS, ECODOPPLER E CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1405 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/09/2021 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1005803 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/09/2021 | 2400.00 | 43049232000147 | MICHELE PEREIRA DANTAS 05304147405 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER RENAULT DE PLACA NQG 2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/09/2021 | 998.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5857 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004044 | 15/09/2021 | 3464.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 792 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004045 | 15/09/2021 | 799.89 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 793 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004046 | 15/09/2021 | 69.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 794 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004047 | 15/09/2021 | 2307.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 795 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004048 | 15/09/2021 | 672.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 796 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004049 | 15/09/2021 | 1960.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 797 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004050 | 15/09/2021 | 3606.42 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 798 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004051 | 15/09/2021 | 934.97 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 799 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004052 | 15/09/2021 | 2036.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 800 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004039 | 15/09/2021 | 2381.02 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 786 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004040 | 15/09/2021 | 86.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 787 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004041 | 15/09/2021 | 5536.22 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 789 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004042 | 15/09/2021 | 4436.22 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 790 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004043 | 15/09/2021 | 893.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 791 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/09/2021 | 520.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, MOTONIVELADORA CAT 120K, RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 13 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/09/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 234 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004078 | 16/09/2021 | 3200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E FATURA Nº 137 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/09/2021 | 150.00 | 00010262278448 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/09/2021 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/09/2021 | 150.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/09/2021 | 500.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004058 | 16/09/2021 | 1995.48 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E CONFORME NF 2405 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004066 | 16/09/2021 | 1704.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 824 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004070 | 16/09/2021 | 69.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE AGOSTO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 820 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/09/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM JOELHO S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10938 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004057 | 16/09/2021 | 4374.61 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E CONFORME NF 2406 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/09/2021 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO DE IMPRESSORA BROTHER TN 1060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5227 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/09/2021 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,10,12,14,19,24 E 31 DE AGOSTO DE 2021 E À JOÃO PESSOANOS DIAS 05,16,20 E 25 DE AGOSTO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004072 | 16/09/2021 | 672.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 826 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/09/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/09/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/09/2021 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5228 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004075 | 16/09/2021 | 86.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 816 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004076 | 16/09/2021 | 138.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 815 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004077 | 16/09/2021 | 540.38 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 814 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/09/2021 | 17.61 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/09/2021 | 40.65 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR) PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004065 | 16/09/2021 | 2780.07 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 825 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004068 | 16/09/2021 | 265.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021 DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1L36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004069 | 16/09/2021 | 4502.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 821 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/09/2021 | 135.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULARES UTILIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA, CARROS DO DISK SAUDE E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004056 | 16/09/2021 | 989.07 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DE APOIO E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2404 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/09/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 233 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004071 | 16/09/2021 | 1763.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 819 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004073 | 16/09/2021 | 2255.14 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 818 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004067 | 16/09/2021 | 110.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 823 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004074 | 16/09/2021 | 1083.67 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 817 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/09/2021 | 10691.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM BAIXA TENSÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE 04 PPSTES 9/150 DE CONCRETO COM ILUMINAÇÃO DE 04 REFLETORES DE LED 100W E ATERRAMENTO, REFORMA DE 200M DE REDE ELETRICO EM BAIXA TENSAO C/ SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADAS LED P/ ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL SÃO LUCAS, CONFORME NF 5859 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/09/2021 | 2186.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004093 | 17/09/2021 | 265.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE AGOSTO/2021 DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1L36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/09/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004094 | 17/09/2021 | 1073.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 43001 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/09/2021 | 396.50 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/09/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/09/2021 | 396.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A BRASILIA - DF, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/09/2021 | 909.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 338 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/09/2021 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE CENTRO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 370 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004102 | 20/09/2021 | 1490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28811 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/09/2021 | 300.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 556 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004098 | 20/09/2021 | 2160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4694 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/09/2021 | 100.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/09/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/09/2021 | 6687.41 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/09/2021 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/09/2021 | 2650.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 90 MTS2 DE REDE DE PROTEÇÃO NA MALHA 10X10, FIO GROSSO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004101 | 20/09/2021 | 1928.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28810 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004103 | 20/09/2021 | 1014.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28812 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/09/2021 | 530.00 | 21731324000170 | FERNANDO WANDERLEY XAVIER - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE COORDENADAS, MEDIÇÃO E ELABORAÇÃ DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL, DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, LOCAL ONDE FICA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5862 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SETEMBRO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (STEEMBRO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/09/2021 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIF GUIA C/BAR INTERNET) DEBITADAS NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/09/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/09/2021 | 300.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 370 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/09/2021 | 690.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2784 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/09/2021 | 7642.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/09/2021 | 392.64 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO A IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 009.004.311 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO - MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2021 | 3119.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO JUÁ E BARRA DO ABA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2021 | 1035.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR E EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO DIANTEIRAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2895 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2718 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1132 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2021 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5863 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2021 | 1160.00 | 13854804000108 | MARCELO O. VIEIRA - OFICINA MECANICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MINIVAN PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 158 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/09/2021 | 470.00 | 13854804000108 | MARCELO O. VIEIRA - OFICINA MECANICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO NO VEICULO MINIVAN PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 219 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/09/2021 | 452.44 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DAS ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7232 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/09/2021 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/09/2021 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 5865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004146 | 24/09/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001560, REF AOMES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/09/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1132 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/09/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO C/ FISIOTERAPEUTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/09/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1410 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/09/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TORACICO E CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1409 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/09/2021 | 1320.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇOTES DO VEICULO AMBULANCIA MASTER RENAULT DE PLACA NQG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 113 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/09/2021 | 15.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULAR UTILIZADO PELO CARRO DO DISK SAUDE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/09/2021 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 33 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/09/2021 | 640.56 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/09/2021 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/09/2021 | 1200.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/09/2021 | 323.53 | 00003501146418 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/09/2021 | 67.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO DIA DO IDOSO, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2243 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/09/2021 | 60.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2068 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/09/2021 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CIDADÃO) JUNTO AOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/09/2021 | 85.26 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/09/2021 | 700.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/09/2021 | 370.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE COLCHAO ANTI ESCARAS PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7890E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/09/2021 | 2000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 998 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2021 | 1969.55 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2097 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004153 | 27/09/2021 | 74.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2021 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4819 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2805 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/09/2021 | 819.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE FORTINI 400G, (ALIMENTAÇÃO ESPECIAL) PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 17057 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/09/2021 | 220.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLETORES P/ EXAME DE URINA) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAS DAS NEVES. NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1944 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/09/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOSCOMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/09/2021 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PAAF DE TIREOIDE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1005842 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/09/2021 | 4727.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/09/2021 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004154 | 27/09/2021 | 851.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28870 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/09/2021 | 1088.83 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1711. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/09/2021 | 2327.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5866 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/09/2021 | 2345.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CAFE VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/09/2021 | 3840.00 | 09070972000127 | CERAMICA SANTA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A REFORMAS/MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6124 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004175 | 28/09/2021 | 31411.30 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DE 2020 E NF 142 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2021 | 2800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES DE FOSSÕES SEPTICOS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1573 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004192 | 28/09/2021 | 8572.38 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9636 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2021 | 31836.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/09/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2021 | 2099.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004195 | 28/09/2021 | 10409.96 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9639 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004196 | 28/09/2021 | 6248.19 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9635 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/09/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2021 | 740.48 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44247 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2021 | 411.52 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 40.000KM DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21833 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004191 | 28/09/2021 | 2587.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 72 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, NF 4482 ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2021 | 41538.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2021 | 98772.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2021 | 16248.85 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2021 | 3519.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NOS CARGOS DE PROFESSOR E NUTRICIONISTA, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2021 | 79.90 | 17544604000100 | EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE EMAIL INSTITUCIONAL PMPPB@IG.COM.BR, UTILIZADO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DE CONVENIOS, PROJETOS E OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004193 | 28/09/2021 | 3423.59 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9637 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004194 | 28/09/2021 | 14593.61 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9638 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2021 | 13291.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2021 | 3100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SEC. DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2021 | 6800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 189 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2021 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 214 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2021 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 562 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001451 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2021 | 520.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 484 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004180 | 28/09/2021 | 2785.15 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1173 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2021 | 200.00 | 31635476000122 | HSME MEDICINA E SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 717 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2021 | 2097.00 | 35570969001669 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA F-16 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V E 01 LAVADOURA SEMI AUTOMATICA CINZA/AMARELO 220V, DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 15917 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2021 | 44483.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2021 | 12232.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/09/2021 | 4400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2021 | 10233.36 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/09/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2021 | 7699.98 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2021 | 1050.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB À ARACAJU-SE E 01 PASSAGEM PARA O TRECHO ENTRE PATOS-PB À MARABÁ-PA, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2021 | 650.53 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELO CRAS E SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 009.004.322 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2021 | 5445.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2021 | 370.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILAS - MES DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER), PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DO MUNICIPIO, NO DIA 31/08/2021, CONFORME NF 5870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2021 | 7395.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2021 | 8800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2021 | 300.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VARZEA-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA SEDH PARA TRATAR SOBREO FUNCIONAMENTO DOS CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 202100072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2021 | 3800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004248 | 29/09/2021 | 452.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10685 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 012/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2021 | 119.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A PICOS-PI, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2021 | 2750.00 | 00004793694454 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA COMUNIDADE SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2021 | 14735.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2021 | 15000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004244 | 29/09/2021 | 1970.77 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10686 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004247 | 29/09/2021 | 2681.63 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AI COVID-19 DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10687 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2021 | 576.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO E EQUIPOS P/ NUTRIÇÃO PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 7920 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1412 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1413 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2021 | 130.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2021 | 714.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2021 | 11.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2021 | 10.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2021 | 593.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2021 | 201.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004242 | 29/09/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 183, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004243 | 29/09/2021 | 573.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10684 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004245 | 29/09/2021 | 138.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, CONFORME NF 10683 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO/202 E NF 976495 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2021 | 13200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004246 | 29/09/2021 | 152.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10688 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2021 | 1020.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, OGC 5839 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 5873 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2021 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2021 | 790.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 3CV TRIFASICO C/ REVISAO MECANICA E TROCA DO ROLAMENTO DE CONEXÕES, PARA MANUTENNÇÃO DO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF 5871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2021 | 2876.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2021 | 8489.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2021 | 3214.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2021 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 5874 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 4522 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2021 | 5273.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2021 | 3624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2021 | 798.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2021 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2021 | 0.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2021 | 76.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2021 | 3712.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2021 | 1100.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAMINA DA PÁ MECANICA E NA CONCHA DE PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 708 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2021 | 909.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA PASSAGEM-PB, APOS REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 341 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2021 | 212.98 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4499 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2021 | 440.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2021 | 440.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2021 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2021 | 480.00 | 00010111098408 | ROSANA MARIA GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2021 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2021 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2021 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2021 | 520.00 | 00070821248480 | IVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2021 | 520.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2021 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2021 | 100.00 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2021 | 100.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2021 | 528.00 | 00010151592497 | ANNIKELLY ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/10/2021 | 2500.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, FILTROS E OLEO E DO RETENTOR DA ROSA TRASEIRA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 196 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004297 | 01/10/2021 | 6741.86 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5840 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004298 | 01/10/2021 | 2226.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE COVID PARA AS AÇOES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 5844 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004299 | 01/10/2021 | 5679.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5842 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004300 | 01/10/2021 | 4039.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5843 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004301 | 01/10/2021 | 7013.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5841 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004304 | 01/10/2021 | 3959.13 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 599 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004302 | 01/10/2021 | 2200.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GOL VW ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA QSE 3486, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA Nº 1009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/10/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 1015510 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/10/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/10/2021 | 7764.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA, TELHA ECOLOGICA, BASE EM ALVENARIA E ACENTOS, 2X80X2,00MTS DE AREA COBERA PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM P/ ONIBUS E VEICULOS DSTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL, CONFORME NF 26262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/10/2021 | 400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021 P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 15 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004331 | 04/10/2021 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/10/2021 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 145 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/10/2021 | 1474.00 | 00009494470486 | ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 5890 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/10/2021 | 420.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5887 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/10/2021 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2323 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/10/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5894 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/10/2021 | 420.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5895 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/10/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5896 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/10/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5888 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/10/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5889 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/10/2021 | 900.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5891 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/10/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5892 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/10/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5893 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/10/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5878 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/10/2021 | 560.00 | 00015441594470 | ANGELICA GOMES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5877 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/10/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5879 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/10/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5880 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/10/2021 | 630.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5881 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/10/2021 | 900.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5882 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/10/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5883 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/10/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5884 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/10/2021 | 490.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5885 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/10/2021 | 630.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5886 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/10/2021 | 1200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXERESE DE GRANULOMA PALPEBRAL OE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 893 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/10/2021 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 3/6, CONFORME 213 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/10/2021 | 1405.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 838 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/10/2021 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9315 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004334 | 04/10/2021 | 1096.39 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9316 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004335 | 04/10/2021 | 1617.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9317 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004336 | 04/10/2021 | 2905.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9318 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/10/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 848 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004332 | 04/10/2021 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 144 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/10/2021 | 629.00 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/10/2021 | 345.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004362 | 05/10/2021 | 1808.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4490 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004366 | 05/10/2021 | 542.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4494, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004347 | 05/10/2021 | 2264.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5049 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 004/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004359 | 05/10/2021 | 885.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4487 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004364 | 05/10/2021 | 391.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PASSAGEM, CONFORME NF 4492 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004342 | 05/10/2021 | 3764.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2101 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/10/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1097 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/10/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2331 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004345 | 05/10/2021 | 6760.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44262 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004346 | 05/10/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 17356 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/10/2021 | 3500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO IMMUNOTECH EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 111 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2841 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2842 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2021 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 139 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004356 | 05/10/2021 | 1250.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4484 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004363 | 05/10/2021 | 2933.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4491 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004365 | 05/10/2021 | 662.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4493, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/10/2021 | 250.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 141. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004357 | 05/10/2021 | 703.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4485 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/10/2021 | 750.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA CACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 30/09 DE 2021, CONFORME NF 5897 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/10/2021 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 140 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/10/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 282 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004358 | 05/10/2021 | 779.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4486 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004360 | 05/10/2021 | 887.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4488 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004361 | 05/10/2021 | 603.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4489 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/10/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/10/2021 | 307.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/10/2021 | 321.88 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/10/2021 | 644.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM METALON 2,80X0,70 C/ 02 REFLETORES DE LED DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/10/2021 | 344.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM METALON 2,80X0,70 DESTINADA AO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO LUCAS, CONFORME NF 2003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/10/2021 | 420.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5898 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/10/2021 | 630.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5899 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/10/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5900 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/10/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A SETEMBRO/2021 E NF 5901 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/10/2021 | 490.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5902 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/10/2021 | 900.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5903 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/10/2021 | 900.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5904 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5905 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/10/2021 | 900.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5906 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/10/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5907 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5908 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5909 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5910 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/10/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5911 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5912 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/10/2021 | 159.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/10/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5913 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/10/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5914 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5915 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/10/2021 | 140.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 02 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5916 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5917 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/10/2021 | 490.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5918 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/10/2021 | 420.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5919 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/10/2021 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5920 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/10/2021 | 900.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5921 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/10/2021 | 700.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5922 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5923 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/10/2021 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5924 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/10/2021 | 900.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5925 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/10/2021 | 420.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5926 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/10/2021 | 420.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5927 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/10/2021 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5928 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5929 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/10/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5930 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/10/2021 | 420.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5931 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/10/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5932 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/10/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5933 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/10/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5934 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/10/2021 | 420.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5935 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5936 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/10/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5937 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/10/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5938 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/10/2021 | 3598.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR 12000 BTUS, DESTINADOS À SALAS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2452 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/10/2021 | 1005.35 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/10/2021 | 940.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/10/2021 | 180.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 1,50X1,50 DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, CONFORME NF 2001 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006015884444 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/10/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5948 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2021 E NF 5952 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/10/2021 | 800.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5941 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/10/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004438 | 07/10/2021 | 865.52 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E CONFORME NF 2466 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004440 | 07/10/2021 | 589.45 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELO CRAS E SEC. DE AÇÃO SOCIL, CONFORME NF 2467 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/10/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5958 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5945 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/10/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5955 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5957 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004464 | 07/10/2021 | 4960.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4729 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/10/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5940 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/10/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1106 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/10/2021 | 630.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8613, AMBULANCIA RENAULT NQG 2F02 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1767 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/10/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2767 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/10/2021 | 2000.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMULAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E DO RELATORIO DO SEGUNDO QAUDRIMESTRE, CONFORME NF 5949 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004436 | 07/10/2021 | 7106.17 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 5884 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004439 | 07/10/2021 | 3150.35 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E CONFORME NF 2468 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/10/2021 | 250.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004462 | 07/10/2021 | 1760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4726 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004463 | 07/10/2021 | 436.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4728 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/10/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A SETEMBRO/2021. CONFORME NF 10557 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/10/2021 | 399.73 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 74 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/10/2021 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5939 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/10/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004437 | 07/10/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, NF 21 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/10/2021 | 1464.16 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE TAXAS P/ EMISSAO DE ESCRITURA IMOBILIARIO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/10/2021 | 65.07 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE TAXAS P/ EMISSAO DE ESCRITURA IMOBILIARIO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/10/2021 | 733.43 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS P/ REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/10/2021 | 65.07 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN P/ REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/10/2021 | 117.18 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS P/ REGISTRO - AVERBAÇÕES DIVERSAS - DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/10/2021 | 19.72 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN P/ REGISTRO - AVERBAÇÕES DIVERSAS - DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/10/2021 | 117.18 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS P/ REGISTRO - AVERBAÇÕES DIVERSAS - DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/10/2021 | 19.72 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN P/ REGISTRO - AVERBAÇÕES DIVERSAS - DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/10/2021 | 117.18 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS P/ REGISTRO - AVERBAÇÕES DIVERSAS - DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/10/2021 | 19.72 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN P/ REGISTRO - AVERBAÇÕES DIVERSAS - DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO EM PASSAGEM VELHA, COM 12,0HA DE AREA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004457 | 07/10/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5954 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/10/2021 | 499.84 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/10/2021 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA KLQ 5D50 , LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1768 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/10/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5942 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/10/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5946 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004441 | 07/10/2021 | 616.95 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2469 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/10/2021 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5950 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/10/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5951 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/10/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/10/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5956 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/10/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5953 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/10/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/10/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5973 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/10/2021 | 400.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/10/2021 | 4631.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS C/ REPAROS DA ESCOLA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 54. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/10/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5959. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/10/2021 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5963 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/10/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5968 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/10/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5981 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/10/2021 | 4014.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/10/2021 | 24633.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/10/2021 | 10493.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/10/2021 | 34171.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/10/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 E NF 393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/10/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5962 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/10/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5970 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004488 | 08/10/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 5974 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/10/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5980 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/10/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5982 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/10/2021 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/10/2021 | 560.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES E COLPOSCOPIA E CITOLOGIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5910 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/10/2021 | 13930.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/10/2021 | 16548.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/10/2021 | 1365.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 98 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5960 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/10/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5965 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/10/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5966 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/10/2021 | 800.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5967 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5969 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/10/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5971 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/10/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5979 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/10/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5961 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/10/2021 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5972 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/10/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/10/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5977 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/10/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5978 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/10/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/10/2021 | 315.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS E AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/10/2021 | 300.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA C/ PALMILHAS PARA DOAÇÃO A MUNICIPE COM NECESSIDADE MOTORA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 285 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/10/2021 | 760.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 140 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/10/2021 | 300.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ À PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/10/2021 | 1198.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/10/2021 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 09/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/10/2021 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REALINHAMENTO DO REFERECIAMENTO TECINICO DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5993 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/10/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5990 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004541 | 11/10/2021 | 162.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE SETEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004558 | 11/10/2021 | 1519.93 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 884 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/10/2021 | 1300.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5999 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/10/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5995 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/10/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5987 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/10/2021 | 6450.00 | 00011670966496 | PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA INSTALAÇÃO DE ADUTORA DE AGUA NAS COMUNIDADES SERROA DOS VICENTES, SERROTA DE BAIXO E PINGA FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5992 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/10/2021 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5997 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/10/2021 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5996 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004532 | 11/10/2021 | 3517.55 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 859 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004533 | 11/10/2021 | 115.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004534 | 11/10/2021 | 3281.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 861 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004535 | 11/10/2021 | 5076.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 862 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004536 | 11/10/2021 | 4694.27 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 863 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004537 | 11/10/2021 | 1336.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004538 | 11/10/2021 | 46.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE ENSILADEIRA/PICADEIRA PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/10/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5988 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/10/2021 | 800.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 ELETROCARDIOGRAMA E 02 ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2859 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/10/2021 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2860 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/10/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF5989 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/10/2021 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5991 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/10/2021 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER VENOSO DE MMII EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 579 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004544 | 11/10/2021 | 6437.21 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 871 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004545 | 11/10/2021 | 185.28 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 872 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004546 | 11/10/2021 | 3771.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 873 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004547 | 11/10/2021 | 191.07 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 874 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004548 | 11/10/2021 | 2586.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 875 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004549 | 11/10/2021 | 2209.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 876 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/10/2021 | 2400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5998 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004557 | 11/10/2021 | 2981.73 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 883 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/10/2021 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5994 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/10/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 1385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004539 | 11/10/2021 | 162.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 866 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004540 | 11/10/2021 | 2272.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004551 | 11/10/2021 | 57.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 885 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004542 | 11/10/2021 | 3669.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 869 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004543 | 11/10/2021 | 62.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021 DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1L36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/10/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5985 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/10/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 5986 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/10/2021 | 421.84 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1754 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004553 | 11/10/2021 | 693.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 878 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004554 | 11/10/2021 | 921.26 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 880 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004555 | 11/10/2021 | 1073.63 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 881 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004556 | 11/10/2021 | 1865.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 882 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004550 | 11/10/2021 | 104.22 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 886 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004552 | 11/10/2021 | 2559.61 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE SETEMBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 877 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/10/2021 | 720.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/10/2021 | 2200.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898, OGA 9650, OGC 5839, QFG 0733 E VAN DE PLACA OGB 0712, CONFORME NF 312 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/10/2021 | 4767.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/10/2021 | 731.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/10/2021 | 50.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/10/2021 | 11893.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/10/2021 | 4.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/10/2021 | 1.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/10/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALJUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004565 | 13/10/2021 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 002/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/10/2021 | 3346.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE FERRO 3/5PLX8,00 MTS, ACOPLADO C/ 3 LUMINARIAS, 140 MTS DE CABO MULTIPLEX, RODANAS E RELÊ, PARA SER INSTALADO NA ENTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE SERROTADOS VICENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26283 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/10/2021 | 2250.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT C/ USO DE GAS R-410, NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 55 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/10/2021 | 250.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/10/2021 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 100 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/10/2021 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2875 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/10/2021 | 105.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 103 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/10/2021 | 210.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 101 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2782 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/10/2021 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,10,15,21,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,13,18 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/10/2021 | 105.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/10/2021 | 450.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO GE65, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, MOTONIVELADORA CAT 120K, RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 18 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/10/2021 | 444.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/10/2021 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTOAOS ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/10/2021 | 88.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/10/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/10/2021 | 190.58 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4528 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/10/2021 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/10/2021 | 5275.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO BAIRRO DE CAFE DO TEMPO - 1º ETAPA -, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/10/2021 | 300.00 | 06267930000192 | CLINICA MEDICA GENEF LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 36 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/10/2021 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2780 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/10/2021 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2929 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/10/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/10/2021 | 656.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE 08939585496 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES (PASTAS/MALINHAS MASC E FEM) A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NF 30974 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/10/2021 | 349.68 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 80 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004603 | 15/10/2021 | 30609.33 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 128 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/10/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DA PELVE COM CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11574 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/10/2021 | 1567.98 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 98 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/10/2021 | 191.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2292 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/10/2021 | 322.26 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2100 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/10/2021 | 2850.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004611 | 18/10/2021 | 676.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADA A MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4740 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/10/2021 | 350.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PGTO DE 01 DIARIA CONCECIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/10/2021 | 5800.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, VASÃO E REVESTIMENTO DE UM POÇO NO SITIO SERRINHA E COMUNIDADE JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/10/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 259 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/10/2021 | 101.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4536 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/10/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1054 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004619 | 18/10/2021 | 1777.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4576 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004620 | 18/10/2021 | 2131.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4575 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004621 | 18/10/2021 | 1816.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4574 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/10/2021 | 130.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/10/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/10/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 733 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/10/2021 | 8500.00 | 25316880000130 | LACION SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2909 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004632 | 18/10/2021 | 2000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 25/75R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55 , LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4744 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/10/2021 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE UNIDADE DE IMAGEM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DE PASSAGEM, CONFORME NF 5283 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/10/2021 | 35.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO 3912 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/10/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 257 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/10/2021 | 430.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA, LUBRIFICAÇAO E ALINHAMENTO) E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASERJET, TROCAR DE FUSOR, TROCA DE ROLO DE AQUECIMENTO E OUTROS SERVIÇOS, DE IMPRESSORA BROTHER DCP 2540DW, PERTENCENTE AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5281 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/10/2021 | 190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L375 E REMANUFATURAS DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON L375, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5282 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/10/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 258 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/10/2021 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASERJET BROTHER TN660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5280 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004631 | 18/10/2021 | 4060.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4742 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004642 | 19/10/2021 | 445.13 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 726 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004643 | 19/10/2021 | 412.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 725 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004647 | 19/10/2021 | 679.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 720 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/10/2021 | 998.00 | 00070156745488 | TATYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/10/2021 | 998.00 | 00003663239110 | TAMYRES PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/10/2021 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 6003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/10/2021 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021E NF 6002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004644 | 19/10/2021 | 1528.70 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 724 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004648 | 19/10/2021 | 1679.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 3486, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 719 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/10/2021 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E SUPORTE ANESTESICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44570 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/10/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1122 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/10/2021 | 400.00 | 31635476000122 | HSME MEDICINA E SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 740 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004645 | 19/10/2021 | 252.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 722 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004646 | 19/10/2021 | 2467.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 721 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004633 | 19/10/2021 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DE 2020 E NF 148 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/10/2021 | 1895.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 6009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/10/2021 | 200.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UAM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/10/2021 | 150.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO NO CARGOO DE ENFERMEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/10/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1424 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/10/2021 | 900.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE UM PAR DE ORTESES AFO PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM RAZAO DE NECESSIDADE MEDICA, CONFORME NF 7 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004659 | 20/10/2021 | 174.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 731 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004660 | 20/10/2021 | 2687.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 730 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/10/2021 | 1265.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 6010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004661 | 20/10/2021 | 576.06 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO ENTRE 01 A 15 DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 729 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004662 | 20/10/2021 | 576.16 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO ENTRE 16 A 30 DE SETEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 728 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/10/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/10/2021 | 2950.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 6007 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/10/2021 | 400.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SUPORTE PARA ATENDER O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 15/10 DE 2021, CONFORME NF 6011 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/10/2021 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKET E TONER LASERJET DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 488 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/10/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 6013 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/10/2021 | 2947.61 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA (24/10) E VOLTA (28/10), COM SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, REFERENTE A CONVENIOS, EMENDAS E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/10/2021 | 864.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 489 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/10/2021 | 2947.61 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA (24/10) E VOLTA (28/10), COM SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE A CONVENIOS, EMENDAS E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/10/2021 | 440.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET E DESKJET DE IMPRESSORAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 491 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/10/2021 | 1110.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS DE TONER LASERJET E DESKJET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MONOCROMATICA DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 493 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/10/2021 | 500.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/10/2021 | 2654.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3296 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/10/2021 | 1100.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURAS EM CARTUCHOS LASERJET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 490 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/10/2021 | 1370.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/10/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/10/2021 | 998.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6012 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/10/2021 | 452.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BOLO PARA SERVIR LANCHE EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/10/2021 | 2947.61 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA (24/10) E VOLTA (28/10), COM SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, REFERENTE A CONVENIOS, EMENDAS E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/10/2021 | 2640.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS PARA EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, PARA OS FUNCIONARIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DE PASSAGEM, CONFORM NF 148 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/10/2021 | 1029.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEM ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE: AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, AMBULANCIA DE PLACA NQG 2F02 E QSE 7360, GOL VW DE PLACA QSA 8613, QFC 6083, CONFORME NF 313 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/10/2021 | 5715.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3297 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/10/2021 | 740.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CARMINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1804 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/10/2021 | 1620.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2394 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/10/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/10/2021 | 6.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIF GUIA C/BAR INTERNET) DEBITADAS NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/10/2021 | 2500.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ACOMPANHANDO OS SECRETARIOS EM VISITA À MINISTERIOS PARA TRATAR DE CONVENIOS, EMENDAS E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONVENIOS, EMENDAS E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004698 | 25/10/2021 | 2141.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29066 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/10/2021 | 555.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS, JOGO DE PASTILHAS E REPARO DE PINÇAS, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS, REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO MINI VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 433 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/10/2021 | 200.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME AUDIOMETRICO COM TIMPANOMETRIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004691 | 25/10/2021 | 62980.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR MODELO GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL, ALCOOL/GASOLINA, FAB 2021/ MODELO 2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 50.834 E CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOMINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE A CONVENIOS, EMENDAS E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/10/2021 | 210.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A TRATAMENTO DE FERIDAS POR DEISCENCIA DE SUTURAS CIRURGICAS APÓS HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/10/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/10/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 930 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/10/2021 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/10/2021 | 1200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA MOLA DIANTEIRA C/ MONTAGEM PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/10/2021 | 7473.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS NÃO LISTADOS NO RESPECTIVO PROCESSO LICITATÓRIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 83 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/10/2021 | 2315.00 | 00004793694454 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CAFE VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/10/2021 | 1950.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, REALIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/10/2021 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004719 | 26/10/2021 | 344.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9674 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/10/2021 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/10/2021 | 624.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, PARA CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/10/2021 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/10/2021 | 624.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/10/2021 | 624.00 | 00007556884732 | SANDRA GRAZIELA RAMALHO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/10/2021 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/10/2021 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/10/2021 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/10/2021 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/10/2021 | 624.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/10/2021 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/10/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAMA E 01 RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2932 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/10/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM CRANIO S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11053 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/10/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VM PONTO SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL P/ EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DA SEC. DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME NF 692 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/10/2021 | 1200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PTERIGIO OE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 931 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/10/2021 | 570.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8613, E AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6015 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004720 | 26/10/2021 | 2549.73 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9675 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/10/2021 | 228.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BOLO PARA SERVIR LANCHE EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, NA UNIDADE ANCORA DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 728 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/10/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO D DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2959 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/10/2021 | 1354.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO MINI VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/10/2021 | 1240.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, OGC 5839 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 6016 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004707 | 26/10/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001579 , REF AOMES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004709 | 26/10/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 208, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (OUTUBRO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (OUTUBRO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/10/2021 | 500.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/10/2021 | 3727.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/10/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/10/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/10/2021 | 717.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/10/2021 | 10.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/10/2021 | 202.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/10/2021 | 11.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/10/2021 | 595.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/10/2021 | 920.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/10/2021 | 195.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/10/2021 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/10/2021 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 6017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/10/2021 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF AO PGTO DE 1 PARCELA DE PARCELAMENTO REF AO FORNC DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESP AO CONSUMO EM SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/10/2021 | 3523.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004761 | 27/10/2021 | 700.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 912 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004762 | 27/10/2021 | 350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 913 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004763 | 27/10/2021 | 525.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 914 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004764 | 27/10/2021 | 350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 915 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/10/2021 | 1950.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 345 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/10/2021 | 4000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/ SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 214 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/10/2021 | 300.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 228 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/10/2021 | 3611.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/10/2021 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTODE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/10/2021 | 1850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE POLITECTOMIA VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1116 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004756 | 27/10/2021 | 700.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 907. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004757 | 27/10/2021 | 350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 908 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/10/2021 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICROCIRURGIA DE LARINGE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 834 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/10/2021 | 700.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004758 | 27/10/2021 | 350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 909 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004759 | 27/10/2021 | 525.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 910 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004760 | 27/10/2021 | 350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 911 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/10/2021 | 5000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/10/2021 | 3800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/10/2021 | 7395.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/10/2021 | 8800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/10/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 202100081 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/10/2021 | 9976.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/10/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/10/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/10/2021 | 45426.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/10/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/10/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/10/2021 | 17036.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/10/2021 | 3100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/10/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/10/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/10/2021 | 17325.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/10/2021 | 11000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021., EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/10/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004812 | 28/10/2021 | 6860.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 238 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/10/2021 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 850 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/10/2021 | 98050.47 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/10/2021 | 41659.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/10/2021 | 16248.85 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/10/2021 | 3519.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NOS CARGOS DE PROFESSOR E NUTRICIONISTA, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/10/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/10/2021 | 13200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004813 | 28/10/2021 | 700.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 912 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004814 | 28/10/2021 | 350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 913 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004815 | 28/10/2021 | 525.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 914 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004816 | 28/10/2021 | 350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 915 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/10/2021 | 13291.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/10/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/10/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 4606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/10/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO/202 E NF 290002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/10/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/10/2021 | 4200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/10/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/10/2021 | 6800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/10/2021 | 385.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/10/2021 | 32136.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/10/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/10/2021 | 2876.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/10/2021 | 1732.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/10/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/10/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004839 | 29/10/2021 | 23331.51 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA SITUADA NO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 211 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 12122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/10/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/10/2021 | 3936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/10/2021 | 537.62 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENNTO AO GOL VW DE PLACA RLX 2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/10/2021 | 550.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HOLTER 24H - MAPA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1425 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/10/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004828 | 01/11/2021 | 5549.82 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 676 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004829 | 03/11/2021 | 2819.38 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1198 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/11/2021 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 142 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/11/2021 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 4/6, CONFORME 249 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2021 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 252 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/11/2021 | 1200.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER O EVENTO DE AULAO DE FITDANCE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 6018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004844 | 03/11/2021 | 1364.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4558 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004850 | 03/11/2021 | 2973.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4564 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004852 | 03/11/2021 | 1015.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4566, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/11/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOSCOMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/11/2021 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/11/2021 | 300.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004842 | 03/11/2021 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 152 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004849 | 03/11/2021 | 1901.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4563 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004853 | 03/11/2021 | 738.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4567, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004851 | 03/11/2021 | 486.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PASSAGEM, CONFORME NF 4565 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/11/2021 | 1926.74 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2148 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/11/2021 | 558.66 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2149 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004847 | 03/11/2021 | 1030.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4561 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/11/2021 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 153 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004841 | 03/11/2021 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 151 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/11/2021 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004846 | 03/11/2021 | 865.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4560 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004848 | 03/11/2021 | 1059.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4562 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/11/2021 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 144 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/11/2021 | 300.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO JANTAR DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004845 | 03/11/2021 | 810.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4559 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA INERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004854 | 03/11/2021 | 1432.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4568 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/11/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6060 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/11/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/11/2021 | 1406.65 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15256 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004912 | 04/11/2021 | 2649.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4570 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/11/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/11/2021 | 1245.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAISAGISMO DE AREA VERDE DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1171 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/11/2021 | 100.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLARPARA REALIZAR AUFERIÇÃO DO TACOGRAFO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/11/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6040 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/11/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6019 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/11/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/11/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6047 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/11/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6054 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/11/2021 | 665.00 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. PROD. GERAL LTDA - CASATUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CUNHO EDUCATIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PSICOPEDAGOGAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3005 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/11/2021 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/11/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6042 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/11/2021 | 400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021 P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004909 | 04/11/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/11/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004919 | 04/11/2021 | 845.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 1015698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/11/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 07 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/11/2021 | 800.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/11/2021 | 790.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 3CV TRIFASICO C/ REVISAO MECANICA E TROCA DO ROLAMENTO DE CONEXÕES, PARA MANUTENNÇÃO DO ABASTECIMENTO DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6025 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/11/2021 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6062 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/11/2021 | 3160.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM AO SITIO TRIGUEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6028 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/11/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6059 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/11/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6036 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/11/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/11/2021 | 800.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/11/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6043 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/11/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/11/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/11/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6052 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/11/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6056 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/11/2021 | 350.00 | 00092944027468 | LENNILDA FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/11/2021 | 375.92 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/11/2021 | 110.00 | 00044183941415 | CARLOS ANTONIO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS (2 VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO), À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/11/2021 | 560.00 | 00015441594470 | ANGELICA GOMES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6026 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/11/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6027 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/11/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6029 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/11/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6030 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/11/2021 | 560.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6035 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/11/2021 | 900.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6038 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/11/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6041 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/11/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6044 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/11/2021 | 700.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6046 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/11/2021 | 630.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6049 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/11/2021 | 420.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6051 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/11/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6053 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/11/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6055 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004881 | 04/11/2021 | 6565.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 100 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/11/2021 | 100.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/11/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6023 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/11/2021 | 1200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PTERIGIO OE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/11/2021 | 470.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES E COLPOSCOPIA E CITOLOGIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/11/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004927 | 05/11/2021 | 4458.69 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, FARMACIA BASICA E CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10833 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004928 | 05/11/2021 | 2812.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AI COVID-19 DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10832 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004932 | 05/11/2021 | 4835.85 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E CONFORME NF 2563 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/11/2021 | 500.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004925 | 05/11/2021 | 1481.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10831 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 012/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/11/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6068 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/11/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 6067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/11/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 993 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/11/2021 | 1050.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA DO REBANHO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 588 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/11/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6065 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/11/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6076 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/11/2021 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/11/2021 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/11/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6073 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/11/2021 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6081 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004926 | 05/11/2021 | 473.52 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10834 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/11/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, INSPEÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5919 EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/11/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, INSPEÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5920 EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/11/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6066 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/11/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6070. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/11/2021 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6080 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/11/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6074 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004929 | 05/11/2021 | 7300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente aos meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2021, conforme NF 310 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/11/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 14 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2021 | 1050.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/11/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/11/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6082 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/11/2021 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6091 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6100 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, INSPEÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5926 EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/11/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, INSPEÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5925 EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004988 | 08/11/2021 | 585.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 931 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004989 | 08/11/2021 | 290.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 934 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004990 | 08/11/2021 | 469.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 932. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004996 | 08/11/2021 | 386.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 933 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/11/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004961 | 08/11/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 6089 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004962 | 08/11/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6090 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/11/2021 | 686.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6098 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/11/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/11/2021 | 48.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0001094-61.2013.8.815.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/11/2021 | 390.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0807346-37.2019.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/11/2021 | 176.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0807346-37.2019.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/11/2021 | 2891.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0001094-61.2013.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004938 | 08/11/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, NF 02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/11/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/11/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6095 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2021 | 1400.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/11/2021 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6087 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/11/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/11/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6093 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/11/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6094 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6097 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/11/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/11/2021 | 85.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2021 | 48.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004986 | 08/11/2021 | 578.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 930 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004987 | 08/11/2021 | 782.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 929 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 317 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004939 | 08/11/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 17719 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004940 | 08/11/2021 | 62990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR MODELO GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL, ALCOOL/GASOLINA, FAB 2021/ MODELO 2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 50.995 E CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS, REFERENTE AO 5° BIMESTRE DE 2021 (SETEMBRO E OUTUBRO) E NF 6096 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME NF 10701 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2021 | 340.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/11/2021 | 2200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004983 | 08/11/2021 | 359.82 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 937 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004984 | 08/11/2021 | 548.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 935. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004985 | 08/11/2021 | 382.69 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 936 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2021 | 690.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM ENCÉFALO S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12506 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/11/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/11/2021 | 130.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/11/2021 | 250.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS NOS VEICULOS, AMBULANCIA DE PLACA QSJ6H55 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/11/2021 | 998.00 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6111 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/11/2021 | 810.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/11/2021 | 460.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/11/2021 | 7955.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4981 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005022 | 09/11/2021 | 722.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 45147 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RANAUT MASTER DE PLACA NQG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8580 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/11/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6108 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/11/2021 | 420.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6109 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/11/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6112 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/11/2021 | 900.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6103 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/11/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A OUTUBRO/2021 E NF 6113 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/11/2021 | 560.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6116 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/11/2021 | 900.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6117 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/11/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6105 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/11/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6106 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003038166430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/11/2021 | 900.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010262278448 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/11/2021 | 500.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/11/2021 | 1726.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/11/2021 | 455.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A BRASILIA - DF, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/11/2021 | 347.26 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 06/2017, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/11/2021 | 399.73 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 83 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/11/2021 | 786.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12878-3 (ICMS), CORRESPONDENTE À PROCESSO JUDICIAL Nº 0807346-37.2019.8.15.0251 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/11/2021 | 865.84 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 81 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/11/2021 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6115 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/11/2021 | 215.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OBG 0712 , LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/11/2021 | 998.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6118 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/11/2021 | 599.95 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 82 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/11/2021 | 13090.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 32 BANCOS DE PRAÇA, SENDO SUBSTITUIDOS 112 TRAVAS DE MADEIRAS (DE 1.50 X 00,6 X 00,3CM) INVERNIZADAS E COM ESTRUTURAS DE FERRO PINTADAS PARA SEREM RELOCADAS NA PRAÇA CENTRAL DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2021 | 705.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005036 | 10/11/2021 | 5640.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO MINI VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4788 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005048 | 10/11/2021 | 597.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9462 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 004/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2021 | 275.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS VAN OGB 0712, MICRO-ÔNIBUS OGA-9650 E QFG-0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 06 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2021 | 10528.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2021 | 4014.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/11/2021 | 24475.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2021 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2021 | 11895.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2021 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2021 | 34034.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/11/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 E NF 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005061 | 10/11/2021 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0003/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/11/2021 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005035 | 10/11/2021 | 2760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BATERIAS M90TD, DESTINADA A PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4787 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2021 | 535.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO GE65, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2021 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 109 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/11/2021 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 107 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/11/2021 | 600.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 92 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2021 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 6120 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2021 | 840.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, À FILHA MENOR DO MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2021 | 300.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2021 | 300.00 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2021 | 261.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA IDA E VOLTA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A FORTALEZA-CE, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2021 | 690.62 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/11/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/11/2021 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2021 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005037 | 10/11/2021 | 3760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 25/75R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2F02 , LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4789 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2021 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2021 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9460 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2021 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QSA 8613 E AS AMBULANCIAS SAMU DE PLACA QSJ6H55 E QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 05 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2021 | 2700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9461 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005049 | 10/11/2021 | 1137.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9463 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 008/2021) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005050 | 10/11/2021 | 2262.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9464 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 004/2021) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005051 | 10/11/2021 | 1937.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9465 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2021 | 4000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6124. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005058 | 10/11/2021 | 4804.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 45158 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005059 | 10/11/2021 | 3804.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 45157 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2021 | 799.00 | 35570969001669 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA F-16 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ATLAS MONACO TOP GLASS 4B BRANCO BIVOLT, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15966 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2021 | 604.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVO LEITOSO 0,90X2,10, DESTINADOS A UNIDADE. DE SAUDE DA FAMÍLIA E UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 09 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2021 | 10000.00 | 27168784000118 | ICOEP SERVIÇOS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIA DE HIATO POR VIDEOLAPAROSCOPIA) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2021 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 108 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2021 | 1320.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 106 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2021 | 14421.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/11/2021 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 105 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/11/2021 | 16725.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 10/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/11/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6154 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6155 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6156 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6140 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/11/2021 | 1370.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 PARCELA DE RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/11/2021 | 490.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6141 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/11/2021 | 700.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6142 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/11/2021 | 900.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6143 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6144 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/11/2021 | 900.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6145 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/11/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6146 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6147 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6148 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6149 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/11/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6150 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6151 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/11/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6152 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/11/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6153 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/11/2021 | 420.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6157 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/11/2021 | 430.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA, LUBRIFICAÇAO E ALINHAMENTO) E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASERJET, TROCAR DE FUSOR, TROCA DE ROLO DE AQUECIMENTO E OUTROS SERVIÇOS, DE IMPRESSORA BROTHER DCP 2540DW, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 5281 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/11/2021 | 290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5041 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/11/2021 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/11/2021 | 3100.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2021 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6125 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005113 | 11/11/2021 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 1015698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/11/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2021 | 840.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/11/2021 | 233.65 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSF DE PROPRIEDADE E VISTORIA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005116 | 12/11/2021 | 192859.38 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA C/ 04 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME 03 BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL Nº 505/2019, CONFORME NF 102 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22222020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2021 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,09,14,22 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,11,19 E 25 DE OUTUBRO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2021 | 2200.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 45 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005119 | 12/11/2021 | 62970.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR MODELO GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL, ALCOOL/GASOLINA, FAB 2021/ MODELO 2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 51.056 E CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/11/2021 | 130.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/11/2021 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6159 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/11/2021 | 900.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6162 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/11/2021 | 560.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6163 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/11/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6165 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/11/2021 | 630.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6166 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/11/2021 | 900.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6167 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/11/2021 | 560.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 7 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6168 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/11/2021 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6171 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/11/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6173 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/11/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6174 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/11/2021 | 560.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6175 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/11/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6176 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/11/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6177 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/11/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 57 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/11/2021 | 246.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL 2021/20211 - CHASSI 9BWAG45U2NT086605, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/11/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6179 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/11/2021 | 660.00 | 03741328000157 | CENTRO MEDICO DA MULHER EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 845 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/11/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6180 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/11/2021 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6181 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/11/2021 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/11/2021 | 420.00 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6169 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/11/2021 | 280.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6182 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/11/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOSCOMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/11/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00001787244407 | VANESSA CRISTINA CASIMIRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 2 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 6183 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005159 | 16/11/2021 | 2549.73 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9815 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/11/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER/MAPA 24H DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 17 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/11/2021 | 14000.00 | 25316880000130 | LACION SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA MULHERES EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE MARIA DAS NEVES E CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005162 | 16/11/2021 | 6015.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00004512907475 | VANESSA DE SA NOBRE FORMIGA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 1 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 6184 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00006726304439 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 1 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 6185 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005171 | 16/11/2021 | 72.24 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 933 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005185 | 16/11/2021 | 4320.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 932 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005186 | 16/11/2021 | 7076.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 930 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005187 | 16/11/2021 | 1457.91 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 935 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005188 | 16/11/2021 | 1665.31 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 934 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/11/2021 | 420.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6178 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/11/2021 | 1620.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 141 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/11/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 287 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005169 | 16/11/2021 | 240.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE OUTUBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005176 | 16/11/2021 | 2069.26 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 939 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/11/2021 | 450.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PGTO DE 01 DIARIA CONCECIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005175 | 16/11/2021 | 168.56 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 946 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005178 | 16/11/2021 | 110.86 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005179 | 16/11/2021 | 4780.53 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 948 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005182 | 16/11/2021 | 3325.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 945 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005183 | 16/11/2021 | 2834.21 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 949 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005184 | 16/11/2021 | 1662.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 950 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/11/2021 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6160 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/11/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005177 | 16/11/2021 | 168.56 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 940 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005180 | 16/11/2021 | 2024.62 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 941. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/11/2021 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 4160 (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DE PASSAGEM, CONFORME NF 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005172 | 16/11/2021 | 458.78 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021 DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1L36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005173 | 16/11/2021 | 3201.23 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 936 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/11/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 286 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/11/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005165 | 16/11/2021 | 998.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 924 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005166 | 16/11/2021 | 1791.65 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 926 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005167 | 16/11/2021 | 530.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 929 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005168 | 16/11/2021 | 2087.98 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 925 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005170 | 16/11/2021 | 347.04 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 927 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0005157 | 16/11/2021 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 DE 2020 E NF 3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005181 | 16/11/2021 | 1662.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005174 | 16/11/2021 | 24.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 937 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005198 | 17/11/2021 | 1461.33 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 951 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/11/2021 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/11/2021 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6186 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005196 | 17/11/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2021 E NF 1015873 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005199 | 17/11/2021 | 72.24 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 952 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/11/2021 | 1045.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 6187 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/11/2021 | 1045.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/11/2021 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/11/2021 | 900.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PB, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/11/2021 | 750.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 6172 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005195 | 17/11/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A OUTUBRO/2021 E NF 1015874 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/11/2021 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 8 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005200 | 17/11/2021 | 240.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 953 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/11/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6148 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00006726304439 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 1 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 6185 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00004512907475 | VANESSA DE SA NOBRE FORMIGA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 1 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 6184 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/11/2021 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6171 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/11/2021 | 900.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6162 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/11/2021 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6159 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/11/2021 | 900.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/11/2021 | 900.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6143 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/11/2021 | 900.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6038 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/11/2021 | 900.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6117 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/11/2021 | 900.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6103 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00001787244407 | VANESSA CRISTINA CASIMIRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 2 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 6183 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/11/2021 | 900.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6167 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/11/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRO E ECODOPPLERCARDIOGRAMA C/ CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/11/2021 | 900.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME NF 6164 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/11/2021 | 5950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2271 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/11/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 19 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/11/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DE ENCEFALO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12506 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/11/2021 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 6192 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/11/2021 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6194 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/11/2021 | 320.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 25F2, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/11/2021 | 300.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 227 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005239 | 18/11/2021 | 1500.23 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9847 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005243 | 18/11/2021 | 3000.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9846 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/11/2021 | 250.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/11/2021 | 328.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/11/2021 | 740.00 | 00053489080297 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE DUAS(02) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA BELEM-PA A CAMPINA GRANDE-PB, À MUNICIPE E MENOR, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005246 | 18/11/2021 | 2000.18 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9845 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/11/2021 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 E NF 6191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/11/2021 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6193 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/11/2021 | 1000.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9844 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/11/2021 | 998.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6190 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/11/2021 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6189 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/11/2021 | 33.73 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/11/2021 | 60.89 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO NEGATIVA DE ONUS E AÇÕES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005245 | 18/11/2021 | 976.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9843 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/11/2021 | 45.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULARES UTILIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/11/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS AS COMPLENTAÇÕES VAAT/VAAF/VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005349 | 18/11/2021 | 32886.38 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 MEDIÇÃO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 2 EM ANEXO. | 45452021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS AS COMPLENTAÇÕES VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/11/2021 | 7838.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, TAIS COMO, PANELAS, COLHERES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3536. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/11/2021 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/11/2021 | 2100.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME NF 273 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/11/2021 | 690.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9160 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/11/2021 | 260.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMÃO DIAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EBSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/11/2021 | 18.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/11/2021 | 13.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/11/2021 | 1780.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT C/ USO DE GAS R-410 COM ACRESCIMO NAS TUBULAÇÕES DE COBRE E SERVIÇO DE DRENAGEM, NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/11/2021 | 1200.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/11/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2302 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/11/2021 | 8955.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6196 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/11/2021 | 1210.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/11/2021 | 543.86 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENNTO DE VEICULO DE PLACA RLU 6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/11/2021 | 260.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/11/2021 | 2422.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/11/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005263 | 22/11/2021 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 1015842 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/11/2021 | 2180.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA DE TIJOLOS, MEDINDO 51MTSX0,70CM PARA SER INTALADO UMA GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO EM VOLTA DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000099 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005265 | 22/11/2021 | 1635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29251 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005266 | 22/11/2021 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29253 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/11/2021 | 1950.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF 02 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/11/2021 | 12400.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO EM TUBOS DE FERRO PATENTE DE (1/5)(2PL) MEDINDO 51.00MTS X 0.40CM, PARA SER INTALADO EM VOLTA DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/11/2021 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6199 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/11/2021 | 3418.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/11/2021 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/11/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/11/2021 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/11/2021 | 235.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 862 PREMIUM PANTURRILHA PA GDE NRMAL PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 93 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/11/2021 | 355.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ MASTOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 629 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/11/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 32 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/11/2021 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA E 02 ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 85 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/11/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 6144 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/11/2021 | 613.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLOGICA C/ DESOBSTRUÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005279 | 23/11/2021 | 11347.41 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6116 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005284 | 23/11/2021 | 6752.84 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6118 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005285 | 23/11/2021 | 13153.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6115 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005286 | 23/11/2021 | 12106.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6117 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/11/2021 | 450.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES (CONSULTA NEFROLOGISTA) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3230 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/11/2021 | 610.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES (CONSULTA NEUROCIRURGIÃO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3229 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/11/2021 | 2364.08 | 36936690000132 | MAYARA PATRICIA DE ALMEIDA BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE MADEIRA MASSARANDUBA (SERRADO EM SARRAFO), DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NF 194. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/11/2021 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGICA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/11/2021 | 320.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGICA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/11/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/11/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/11/2021 | 720.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA E 02 EXAMES DE ESPIROMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 93 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005301 | 24/11/2021 | 10042.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5299 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005302 | 24/11/2021 | 9090.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5300 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/11/2021 | 320.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/11/2021 | 646.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/11/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005298 | 24/11/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 248, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/11/2021 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 17/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO 24/11/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/11/2021 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005304 | 24/11/2021 | 21446.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESCOLA, DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES 2022 PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 959 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005306 | 25/11/2021 | 848.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4610 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005307 | 25/11/2021 | 917.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4611 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/11/2021 | 658.06 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS TURMAS DO 5 E 9 ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1824 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/11/2021 | 3523.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005333 | 25/11/2021 | 402.40 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO OUTUBRO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 780 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005334 | 25/11/2021 | 3099.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO OUTUBRO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 779 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005335 | 25/11/2021 | 1273.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 777 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005342 | 25/11/2021 | 983.70 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9813 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005343 | 25/11/2021 | 694.75 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9815 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005344 | 25/11/2021 | 2104.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9816 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005345 | 25/11/2021 | 2035.28 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9814 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005338 | 25/11/2021 | 1078.76 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 772 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (NOVEMBRO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (NOVEMBRO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005337 | 25/11/2021 | 696.07 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OFC 8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/11/2021 | 1113.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/11/2021 | 173.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/11/2021 | 0.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005308 | 25/11/2021 | 734.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4612 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005310 | 25/11/2021 | 841.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4614 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005315 | 25/11/2021 | 1909.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4619 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005309 | 25/11/2021 | 411.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4613, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005311 | 25/11/2021 | 451.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4615, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005336 | 25/11/2021 | 1215.55 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 776 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/11/2021 | 1250.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO OE65 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5D52, CONFORME NF 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005347 | 25/11/2021 | 4002.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9810 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005312 | 25/11/2021 | 1136.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4616 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005313 | 25/11/2021 | 623.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4617, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 005-2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005314 | 25/11/2021 | 2979.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4618 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/11/2021 | 305.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHE EM EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 740. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005318 | 25/11/2021 | 12330.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 45296 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/11/2021 | 65.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A TRATAMENTO DE FERIDAS POR DEISCENCIA DE SUTURAS CIRURGICAS APÓS HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/11/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 268 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005321 | 25/11/2021 | 2468.84 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 45297 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005322 | 25/11/2021 | 6119.11 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 782 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/11/2021 | 5314.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005331 | 25/11/2021 | 6119.11 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 782 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005339 | 25/11/2021 | 2124.67 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 781 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005340 | 25/11/2021 | 2026.40 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9818 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005341 | 25/11/2021 | 3652.70 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9817 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005346 | 25/11/2021 | 6770.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9808 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005323 | 25/11/2021 | 12264.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9819 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 017/2021) | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005348 | 25/11/2021 | 17316.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9811 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/11/2021 | 10705.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/11/2021 | 1500.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB REALIZADA PELA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/11/2021 | 250.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA LANCHES BOX (MARMITA INDIVIDUAL) CONTENDO BOLO, SANDUICHE, SUCO E FRUTAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL NO DIA 29 DE NOVEMBRO, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/11/2021 | 2162.50 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 36 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/11/2021 | 1092.64 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 35 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/11/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO GOL DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 37 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/11/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO GOL DE PLACA RLX 2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 38 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/11/2021 | 1859.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SEC. DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3469 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/11/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 202100091 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/11/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO GOL DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 34 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005352 | 26/11/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001596 , REF AOMES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/11/2021 | 5504.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DOCRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/11/2021 | 1590.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA METALON 5,10 X 1,20, 03 REFLETORES DE LED COM BRAÇOS METALON E INSTALAÇÃO, E O DESLOCAMENTO, DESTINADOS A ESCOLA M.E.I.F DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 031 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/11/2021 | 1139.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 33 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/11/2021 | 86.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER 90X1,20 PARA SEMINARIO DE ENTREGA ED, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 32 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/11/2021 | 17086.97 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2021 | 3519.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NOS CARGOS DE PROFESSOR E NUTRICIONISTA, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2021 | 43637.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2021 | 94106.63 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2021 | 4067.55 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/11/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/11/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/11/2021 | 7700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/11/2021 | 12925.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 609831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/11/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/11/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/11/2021 | 6800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/11/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2021 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2021 | 4200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/11/2021 | 5000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2021 | 722.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A IMPERATRIZ-MA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2021 | 3800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2021 | 7761.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2021 | 8800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/11/2021 | 10288.36 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/11/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/11/2021 | 7333.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/11/2021 | 1785.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (09) KIT ESTOFADO CORINO DE CÓDIGO 257 E (03) ESTRUTURA LONGARINA DE CÓDIGO 337, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 288. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/11/2021 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM COL.DORSAL E LOMBAR SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 67 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/11/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 49 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/11/2021 | 46833.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/11/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/11/2021 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2021 | 17036.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOSCOMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2021 | 570.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER DE MIE E UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 106 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2021 | 3100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/11/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/11/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/11/2021 | 17325.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/11/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/11/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/11/2021 | 460.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/11/2021 | 32136.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0005392 | 29/11/2021 | 3650.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA Referente a realização de serviços de recebimento do resíduo sólido urbano em CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, desta Empresa, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme NF 344 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/11/2021 | 2876.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2021 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2021 | 5536.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2021 | 2108.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NO ENTORNO DA MURADA DA ESCOLA AUREA ARAUJO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6205 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 50 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2021 | 790.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM CERVICAL COM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13401 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2021 | 690.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM CRANIO C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13400 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2021 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOSCOMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 30 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2021 | 226.00 | 00003038166430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2021 | 400.00 | 00003038166430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2021 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2021 | 10.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2021 | 11.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2021 | 203.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2021 | 598.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2021 | 721.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2021 | 18.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIF GUIA C/BAR INTERNET) DEBITADAS NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2021 | 13.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2021 | 78.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2021 | 2725.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2021 | 2894.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 4685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005434 | 30/11/2021 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0004/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2021 | 525.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA NOVEMBRO DE 2021 E NF 6202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2021 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 6200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS AS COMPLENTAÇÕES VAAT/VAAF/VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2021 | 11328.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE UTENSILIOS DOMESTICOS (LIQUIDIFICADORES E REFRIGERADORES 342L), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 840. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005437 | 30/11/2021 | 6253.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 174 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, NF 4629 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005438 | 30/11/2021 | 6109.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 170 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, NF 4628 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005439 | 30/11/2021 | 1797.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 50 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, NF 4630 ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005440 | 30/11/2021 | 1437.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 40 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, NF 4631 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005441 | 30/11/2021 | 2515.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MONTAGEM DE 70 KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, NF 4632 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2021 | 1580.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898, OGC 5839 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 6201 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2021 | 435.08 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSF DE PROPRIEDADE, PAR. PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2021 | 435.08 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2021 | 435.08 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE VISTORIA, PAR PLACA MERCOSUL E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2021 | 1650.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/11/2021 | 76851.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 11/2021 - REAJUSTE DE DESPESAS EXTRAS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/12/2021 | 2300.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO MEDINDO 0,60X0,40CM EM AÇO INOX POLIDO, ACOPLADO C/ BASE EM GRANITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000102. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/12/2021 | 340.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44981 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/12/2021 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 50.000KM DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 249 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2021 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 161 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/12/2021 | 882.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005465 | 01/12/2021 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 159 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005464 | 01/12/2021 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 160 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2021 | 550.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HOLTER 24H - MAPA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 30 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 277 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/12/2021 | 1728.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 96MTS DE PÓ DE BRITA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, P/ O PATIO DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005477 | 02/12/2021 | 1366.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4635 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2021 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 5/6, CONFORME 297 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005475 | 02/12/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A NOVEMBRO/2021 E NF 1015977 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2021 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6206 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/12/2021 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6208 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/12/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/12/2021 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/12/2021 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6212 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/12/2021 | 350.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 5 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6213 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/12/2021 | 770.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6214 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/12/2021 | 630.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6215 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/12/2021 | 350.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6217. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/12/2021 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6218 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/12/2021 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6219 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/12/2021 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6220 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 1134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/12/2021 | 248.10 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA (01/07) DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005474 | 02/12/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2021 E NF 1015976 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/12/2021 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 01 PARCELA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE UC 5/1199823-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2021 | 400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021 P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 09 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/12/2021 | 526.49 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS 50X70 DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7408. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/12/2021 | 2422.50 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TROCA DE SONDA GASTROSTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 68 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005500 | 06/12/2021 | 2710.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9572 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/12/2021 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9573 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005502 | 06/12/2021 | 1809.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9574 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 004/2021) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005503 | 06/12/2021 | 1060.53 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9575 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 008/2021) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005504 | 06/12/2021 | 6414.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 896 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005505 | 06/12/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 18108 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005509 | 06/12/2021 | 1760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4843 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/12/2021 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/12/2021 | 227.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL 2021/2022 - CHASSI 9BWAG45U0NT059158, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/12/2021 | 3412.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/12/2021 | 780.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1284. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005532 | 06/12/2021 | 2120.53 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1205 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/12/2021 | 2723.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 1020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005534 | 06/12/2021 | 700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M100HEDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2F02 , LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4842 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 06/12/2021 | 700.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6222 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/12/2021 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6223 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6224 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/12/2021 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6226 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/12/2021 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6227 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/12/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6228 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/12/2021 | 350.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6230 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6231 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/12/2021 | 350.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6232 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/12/2021 | 840.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6233 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/12/2021 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6234 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/12/2021 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A NOVEMBRO/2021 E NF 6235 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/12/2021 | 560.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6236 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6237 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6246 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/12/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6247 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/12/2021 | 630.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6248 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6249 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6250 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/12/2021 | 840.00 | 00010684217465 | JOYCE DE SOUZA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6251 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/12/2021 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6252 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6253 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6254 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6255 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/12/2021 | 350.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6256 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/12/2021 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6257 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/12/2021 | 900.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6258 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/12/2021 | 630.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6259. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6260 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/12/2021 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6261. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/12/2021 | 1470.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE RISCO CIRURGICO, 02 ELETROCARDIOGRAMA, 01 ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 132 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/12/2021 | 270.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6238 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6239 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6240 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/12/2021 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6241 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6242 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6243 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6244 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/12/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6245 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIA DE LAZER NA CHÁCARA VIDA NOVA COM O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 599. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/12/2021 | 2300.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCOMOVER GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DO GRUPO, COM IDA E RETORNO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005507 | 06/12/2021 | 340.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUN 110/80-14 E CAMARA DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 4840 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/12/2021 | 930.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1289 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005508 | 06/12/2021 | 3560.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUN 110/80-14 E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4839 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/12/2021 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 147 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA C/ 6 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/12/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 37 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/12/2021 | 228.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4841 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/12/2021 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 146 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/12/2021 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1288 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/12/2021 | 850.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1283 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/12/2021 | 390.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1291 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/12/2021 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1290 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/12/2021 | 380.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1286 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/12/2021 | 720.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1287 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM QUADRA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 07/12/2021 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005572 | 07/12/2021 | 1580.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M100QD MGE2 SLI 150AMPERES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4852 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 07/12/2021 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005570 | 07/12/2021 | 38799.66 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 133 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 07/12/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 07/12/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 32 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 07/12/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAPA 24H E HOLTER 24H, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 31 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6262 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 07/12/2021 | 840.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6263 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 07/12/2021 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6265 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6266 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 07/12/2021 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6267 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 07/12/2021 | 560.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6268 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 07/12/2021 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6269 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 07/12/2021 | 420.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 6 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6270 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/12/2021 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6272 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 07/12/2021 | 350.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕESDE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6273 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6274 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 07/12/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6275 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6276 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/12/2021 | 9244.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO BAIRRO DE CAFE DO TEMPO - 2º ETAPA -, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 07/12/2021 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF6279 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00001787244407 | VANESSA CRISTINA CASIMIRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 1 PLANTÃO DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃODO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6280. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 07/12/2021 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6277 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/12/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A NOVEMBRO/2021. CONFORME NF 10898 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/12/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 0151 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/12/2021 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO C/ BIOPSIA COM DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 66 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/12/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 65 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/12/2021 | 230.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A TRATAMENTO DE FERIDAS POR DEISCENCIA DE SUTURAS CIRURGICAS APÓS HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/12/2021 | 145.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QSA 8613 E OGG 0244 E A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 55 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/12/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/12/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/12/2021 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 6284 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/12/2021 | 950.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEU 12.5/80R18, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/12/2021 | 450.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO GE65, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, ENXEDEIRA HL-740-9-S, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/12/2021 | 800.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 6285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/12/2021 | 197.70 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4641 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/12/2021 | 800.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 6286 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/12/2021 | 7727.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6282 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/12/2021 | 340.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS OGC-5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 056 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/12/2021 | 120.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS OGC-5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005606 | 09/12/2021 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, NF 06 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/12/2021 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6283 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/12/2021 | 1639.04 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 92 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/12/2021 | 720.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/12/2021 | 22314.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 27 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2021 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 06 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005636 | 10/12/2021 | 6332.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 9.00-20" Z500-V3-06-5-P, PNEUS 900-20IT 14-CT65S E PROTETOR ARO RADIAL 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4858 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS AS COMPLENTAÇÕES VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2021 | 2104.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ED INFANTIL, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2021 | 31597.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/12/2021 | 4199.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/12/2021 | 10990.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/12/2021 | 1260.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORM NF 3 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/12/2021 | 1890.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORM NF 5 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/12/2021 | 3640.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA ARAUJO GOMES, CONFORM NF 8 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/12/2021 | 3960.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORM NF 9. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/12/2021 | 2310.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. GENIVAL MATIAS, CONFORM NF 7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/12/2021 | 1680.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORM NF 6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/12/2021 | 1645.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE A. DA COSTA, CONFORM NF 4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/12/2021 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2021 | 520.00 | 00070821248480 | IVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/12/2021 | 520.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/12/2021 | 624.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/12/2021 | 480.00 | 00010111098408 | ROSANA MARIA GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/12/2021 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/12/2021 | 440.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/12/2021 | 440.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2021 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2021 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2021 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2021 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2021 | 624.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, PARA CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2021 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2021 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2021 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2021 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2021 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2021 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2021 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/12/2021 | 624.00 | 00007556884732 | SANDRA GRAZIELA RAMALHO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2021 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/12/2021 | 200.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2021 | 480.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2021 | 480.00 | 00006943423436 | LUCAS RAFAEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2021 | 200.00 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 52 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005630 | 10/12/2021 | 3749.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5699 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005631 | 10/12/2021 | 6059.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5697 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005632 | 10/12/2021 | 6280.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5698 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005633 | 10/12/2021 | 6800.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5696 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005635 | 10/12/2021 | 2861.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/12/2021 | 14698.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/12/2021 | 16945.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 11/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005610 | 10/12/2021 | 2000.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EMPENHO COMPLEMENTAR DO 4828, CONFORME NF 676 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005611 | 10/12/2021 | 4000.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4436, CONFORME NF 5884 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005612 | 10/12/2021 | 1000.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4881, CONFORME NF 100 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005685 | 10/12/2021 | 1000.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4345, CONFORME NF 44262 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/12/2021 | 1859.28 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/12/2021 | 5012.33 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF, NO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005693 | 13/12/2021 | 11347.41 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6116 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005694 | 13/12/2021 | 12106.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6117 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005695 | 13/12/2021 | 13153.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6115 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005696 | 13/12/2021 | 6752.84 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6118 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 015/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/12/2021 | 17766.67 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/12/2021 | 2325.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/12/2021 | 810.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) ECODOPPLER E DUAS (02) CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/12/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/12/2021 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 229 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/12/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HOLTER 24H - MAPA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 39 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/12/2021 | 840.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS (03) CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/12/2021 | 3200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6289. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/12/2021 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/12/2021 | 569.73 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX2L98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/12/2021 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6292 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/12/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2188 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/12/2021 | 7613.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/12/2021 | 3092.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/12/2021 | 3254.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005795 | 13/12/2021 | 5350.80 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 39 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 256 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/12/2021 | 3666.67 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/12/2021 | 3125.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/12/2021 | 432.02 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/12/2021 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/12/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/12/2021 | 1975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/12/2021 | 700.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/12/2021 | 350.00 | 00014731875404 | RAMOM BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/12/2021 | 300.00 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/12/2021 | 300.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/12/2021 | 1127.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/12/2021 | 18321.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/12/2021 | 3221.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/12/2021 | 8354.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/12/2021 | 733.33 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/12/2021 | 39501.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/12/2021 | 2033.77 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/12/2021 | 6404.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/12/2021 | 1572.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE PROFESSOR E NUTRICIONISTA, INERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/12/2021 | 17148.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/12/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/12/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6287 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/12/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/12/2021 | 998.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6291 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/12/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6288 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/12/2021 | 11678.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/12/2021 | 12650.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 5741 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/12/2021 | 2200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/12/2021 | 332.00 | 00038437543819 | MATHEUS GONÇALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA IMPERATRIZ-MA A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/12/2021 | 332.00 | 00061343418356 | BRENDA MORAIS AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA IMPERATRIZ-MA A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/12/2021 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/12/2021 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/12/2021 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/12/2021 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6305 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/12/2021 | 998.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005814 | 14/12/2021 | 31.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6300 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/12/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6306 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005779 | 14/12/2021 | 1303.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 4675 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005826 | 14/12/2021 | 1207.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005816 | 14/12/2021 | 3410.63 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/12/2021 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6294 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005740 | 14/12/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6303 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/12/2021 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/12/2021 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6316 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/12/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/12/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6329 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005786 | 14/12/2021 | 1157.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 4669 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005788 | 14/12/2021 | 912.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4667 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005815 | 14/12/2021 | 31.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005817 | 14/12/2021 | 203.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005818 | 14/12/2021 | 2559.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/12/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6299 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/12/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6302 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/12/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6315 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/12/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6317 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6326 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/12/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6327 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005789 | 14/12/2021 | 1291.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4666 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005796 | 14/12/2021 | 2196.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 984 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005797 | 14/12/2021 | 1868.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 985 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005798 | 14/12/2021 | 399.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO GOL VW DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 986 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005799 | 14/12/2021 | 2221.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 987 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005800 | 14/12/2021 | 313.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO MERCEDES-BENZ DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 988 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005801 | 14/12/2021 | 2598.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 989 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005802 | 14/12/2021 | 959.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 990 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005803 | 14/12/2021 | 976.93 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 991 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005804 | 14/12/2021 | 1120.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 992 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005827 | 14/12/2021 | 363.99 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021 DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1L36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6301 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6304 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/12/2021 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 6332 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005780 | 14/12/2021 | 767.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4674 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005782 | 14/12/2021 | 228.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CESTA BÁSICA, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE DO MESMO, CONFORME CÓPIA DOS AUTOS EM ANEXO E NF 4664 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (DISPENSA 022/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005784 | 14/12/2021 | 767.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4671 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6296 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/12/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6297 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/12/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/12/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6312 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6319 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/12/2021 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005805 | 14/12/2021 | 3780.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005806 | 14/12/2021 | 203.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/12/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6293 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6298 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/12/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6308 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6309 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/12/2021 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6310 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/12/2021 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6313 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/12/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6314 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/12/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6323 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/12/2021 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6324 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/12/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6325 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6328 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/12/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6330 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005787 | 14/12/2021 | 1069.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 4668 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005828 | 14/12/2021 | 7352.99 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005829 | 14/12/2021 | 127.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005830 | 14/12/2021 | 6289.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005831 | 14/12/2021 | 7275.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005832 | 14/12/2021 | 1207.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005833 | 14/12/2021 | 242.06 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005807 | 14/12/2021 | 5507.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 993 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005808 | 14/12/2021 | 203.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 994 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005809 | 14/12/2021 | 2630.79 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 995 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005810 | 14/12/2021 | 2192.43 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 997 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005811 | 14/12/2021 | 1858.61 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 998 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005812 | 14/12/2021 | 878.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 999 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005813 | 14/12/2021 | 369.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO DE PLACA RLU 6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005819 | 14/12/2021 | 63.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 996 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/12/2021 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,05,11,17,20,24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2021 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,09,16 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004179419432 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETVIVA DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005785 | 14/12/2021 | 510.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PASSAGEM, CONFORME NF 4670 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/12/2021 | 850.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 267 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/12/2021 | 3500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/ SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 52 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/12/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 76 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/12/2021 | 300.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005775 | 14/12/2021 | 4827.45 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E CONFORME NF 2731 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005776 | 14/12/2021 | 1408.60 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA ANCORA DE CAFÉ DO VENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E CONFORME NF 2734 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005777 | 14/12/2021 | 2422.72 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E CONFORME NF 2733 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005778 | 14/12/2021 | 1123.81 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4676 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005781 | 14/12/2021 | 1044.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4673 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005783 | 14/12/2021 | 2989.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4672 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005790 | 14/12/2021 | 1413.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4665 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/12/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 84 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/12/2021 | 550.66 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENNTO DE VEICULO DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/12/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 15/12/2021 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/12/2021 | 400.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 15/12/2021 | 130.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 15/12/2021 | 680.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS NOS VEICULOS, AMBULANCIA DE PLACA OGB0712, GOL QSA8613, DUCATO NQG2FO2 E AMBULANCIA FIORINO QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 33 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005846 | 15/12/2021 | 7335.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 45461 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PE 00005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 15/12/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 57 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/12/2021 | 290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGECIAL DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5041 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/12/2021 | 101.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 15/12/2021 | 9244.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO BAIRRO DE CAFE DO TEMPO - 2º ETAPA -, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005841 | 15/12/2021 | 6059.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 15/12/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6346 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/12/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6348 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 15/12/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6337 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 15/12/2021 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6338 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 15/12/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6343 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 15/12/2021 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 15/12/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 15/12/2021 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OBG 0712 , LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 35 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 15/12/2021 | 200.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFG0733 E ONIBUS ESCOLAR OFC 7898 , LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 32 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005840 | 15/12/2021 | 3025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29428 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005842 | 15/12/2021 | 3170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29429 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/12/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0315 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/12/2021 | 114.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/12/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6344 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 15/12/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6345 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 15/12/2021 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6336 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/12/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6341 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 15/12/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0314 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 15/12/2021 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005859 | 15/12/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 6334 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 15/12/2021 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 15/12/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6342 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 15/12/2021 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6340 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/12/2021 | 363.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 15/12/2021 | 332.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 15/12/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6333 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 15/12/2021 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0316 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 15/12/2021 | 323.78 | 00008744697406 | JESUITO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 15/12/2021 | 434.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA MARABÁ-PA A PATOS-PB, CONFORME COPIA DE BILHETES EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/12/2021 | 246.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A FORTALEZA-CE, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO, DESTINADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/12/2021 | 73.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/12/2021 | 128.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO, PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2141 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005880 | 16/12/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE A NF 6353 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005881 | 16/12/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6354 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005892 | 16/12/2021 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 1016045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005900 | 16/12/2021 | 1020.06 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005898 | 16/12/2021 | 738.03 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 800 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005899 | 16/12/2021 | 2102.55 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO NOVEMBRO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 801 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005901 | 16/12/2021 | 2042.21 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 807 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005890 | 16/12/2021 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29450 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/12/2021 | 1581.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE CAPAS PROTETORAS DOS ASSENTOS DOS VEICULOS GOL DE PLACAS RLX2I98, RLX8C27 E RLV6D67, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5357 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM JOELHO S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 132 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/12/2021 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM JOELHOS S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 137 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/12/2021 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/12/2021 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 115 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 16/12/2021 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 113 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 16/12/2021 | 1100.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 110 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005891 | 16/12/2021 | 8255.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5866 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/12/2021 | 270.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO P/ SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 18 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005894 | 16/12/2021 | 1584.77 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 802 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005895 | 16/12/2021 | 4645.36 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 803 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005896 | 16/12/2021 | 2975.66 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 804 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005897 | 16/12/2021 | 732.58 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 805 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/12/2021 | 440.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 114 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005905 | 20/12/2021 | 1880.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16C AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 4875 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005908 | 20/12/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 18350 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/12/2021 | 400.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE E PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA QSA-8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9112 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/12/2021 | 1776.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613 E AMBULANCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6360. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/12/2021 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/12/2021 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 2021000101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/12/2021 | 209.80 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005904 | 20/12/2021 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001615 , REF AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/12/2021 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6358 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/12/2021 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005909 | 20/12/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000271, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/12/2021 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 935099 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/12/2021 | 323.23 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/12/2021 | 1810.41 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/12/2021 | 350.00 | 00003038166430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0005910 | 20/12/2021 | 29118.44 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA SITUADA NO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 06 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 12122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2021 | 350.00 | 00013934935486 | WESLLEY RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/12/2021 | 4500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/12/2021 | 5170.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/12/2021 | 5600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/12/2021 | 7456.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS NÃO LISTADOS NO RESPECTIVO PROCESSO LICITATÓRIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 89 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0005935 | 21/12/2021 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 10 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/12/2021 | 4589.00 | 00004240971411 | ERIVAN REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6368 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/12/2021 | 4621.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/12/2021 | 1865.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 6365 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/12/2021 | 32869.98 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/12/2021 | 2876.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/12/2021 | 10500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/12/2021 | 6491.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/12/2021 | 3800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005925 | 21/12/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2021 E NF 1016126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/12/2021 | 12925.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/12/2021 | 5700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/12/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/12/2021 | 4200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/12/2021 | 1543.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/12/2021 | 3224.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/12/2021 | 6800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/12/2021 | 6600.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/12/2021 | 3758.32 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/12/2021 | 1845.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6366 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/12/2021 | 41751.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/12/2021 | 3519.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NOS CARGOS DE PROFESSOR E NUTRICIONISTA, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/12/2021 | 89952.04 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/12/2021 | 4067.55 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/12/2021 | 16248.85 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/12/2021 | 5500.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/12/2021 | 7700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/12/2021 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/12/2021 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/12/2021 | 5376.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/12/2021 | 1265.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 6364 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/12/2021 | 6636.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/12/2021 | 8800.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/12/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005926 | 21/12/2021 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A DEZEMBRO/2021 E NF 1016127 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/12/2021 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 86 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/12/2021 | 998.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 E NF 6361 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/12/2021 | 425.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLETORES P/ EXAME DE URINA) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAS DAS NEVES. NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2044 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/12/2021 | 235.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 862 PREMIUM PANTURRILHA PA GDE NRMAL PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 94 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/12/2021 | 8400.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (UROLOGIA) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/12/2021 | 150.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/12/2021 | 47574.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/12/2021 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DER SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/12/2021 | 5011.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/12/2021 | 17036.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/12/2021 | 13820.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/12/2021 | 12490.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/12/2021 | 6000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/12/2021 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TRANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/12/2021 | 13400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - S/B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/12/2021 | 3100.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/12/2021 | 5517.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/12/2021 | 6600.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/12/2021 | 9921.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/12/2021 | 4300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/12/2021 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6371 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/12/2021 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/12/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005994 | 22/12/2021 | 2995.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIO DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4690 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005995 | 22/12/2021 | 1462.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4687 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 001/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005996 | 22/12/2021 | 1059.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4688 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/12/2021 | 1430.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14283 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/12/2021 | 520.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006000 | 22/12/2021 | 16453.98 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 137 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/12/2021 | 234.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRÊS (03) MCT C/ AGE 250ML (VITAFOR) PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 22593 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/12/2021 | 819.00 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE FORTINI 400G, (ALIMENTAÇÃO ESPECIAL) PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 163 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/12/2021 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6373 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/12/2021 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6369 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/12/2021 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6370 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/12/2021 | 4014.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/12/2021 | 21483.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS AS COMPLENTAÇÕES VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/12/2021 | 2104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/12/2021 | 2077.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 13/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/12/2021 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/12/2021 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006002 | 22/12/2021 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/12/2021 | 660.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005993 | 22/12/2021 | 782.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4691 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005997 | 22/12/2021 | 1950.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4689 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006003 | 22/12/2021 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 168 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/12/2021 | 1200.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLETE MILWAUKEE PARA DOAÇÃO A MUNICIPE COM NECESSIDADE MOTORA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 289 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2021 | 350.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/12/2021 | 350.00 | 00088448487400 | LUCILIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006041 | 23/12/2021 | 767.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTI DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4674 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 005/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006042 | 23/12/2021 | 1922.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4671 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 006/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006036 | 23/12/2021 | 20235.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9936 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006037 | 23/12/2021 | 5784.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9934 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 017/2021) | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006019 | 23/12/2021 | 1360.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4694 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2021 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 149 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2021 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6374 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2021 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2021 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6375 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2021 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2021 | 3499.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/12/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/12/2021 | 192.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FORMANDOS DAS ESCOLAS MARIA QUITÉRIA, JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO E MARIA BERNADETE A. DA COSTA, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006035 | 23/12/2021 | 18153.89 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9937 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006017 | 23/12/2021 | 203.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 994 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2021 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2021 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 148 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006023 | 23/12/2021 | 4552.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1265 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/12/2021 | 569.73 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51441 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/12/2021 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 317 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/12/2021 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 6/6, CONFORME NF 334 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006039 | 23/12/2021 | 1793.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9938 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006040 | 23/12/2021 | 1082.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9939 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/12/2021 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 111 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006038 | 23/12/2021 | 6485.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9935 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PP 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/12/2021 | 800.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6386 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/12/2021 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/12/2021 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/12/2021 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/12/2021 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6405 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2021 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6409 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2021 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2021 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2021 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006053 | 27/12/2021 | 40825.79 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 138 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/12/2021 | 320.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A TRATAMENTO DE FERIDAS POR DEISCENCIA DE SUTURAS CIRURGICAS APÓS HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/12/2021 | 610.90 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/12/2021 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/12/2021 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/12/2021 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6399 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2021 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/12/2021 | 400.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/12/2021 | 167.52 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 67 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/12/2021 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6383 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/12/2021 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6387 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/12/2021 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6390 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2021 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6402 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2021 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6404 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2021 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6412 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2021 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6413 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/12/2021 | 5316.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/12/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 52 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/12/2021 | 400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021 P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 14 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/12/2021 | 4055.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO, REGULARIZAÇÃO DE UM TERRENO E APLICAÇÃO DE AREIA PENERADA, PARA SEREM INSTALADOS NO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6382 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/12/2021 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/12/2021 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6384 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006066 | 27/12/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/12/2021 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2021 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2021 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6417 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/12/2021 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/12/2021 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6407 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/12/2021 | 998.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6408 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/12/2021 | 17427.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/12/2021 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/12/2021 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6394 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6392 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006126 | 28/12/2021 | 1285.45 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006131 | 28/12/2021 | 1981.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1016 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006132 | 28/12/2021 | 1680.45 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/12/2021 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/12/2021 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/12/2021 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 6418 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006112 | 28/12/2021 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 6421 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006113 | 28/12/2021 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6422 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/12/2021 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6430 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/12/2021 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006127 | 28/12/2021 | 793.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/12/2021 | 601.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/12/2021 | 11.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/12/2021 | 11.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/12/2021 | 725.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/12/2021 | 204.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006129 | 28/12/2021 | 667.15 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/12/2021 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6423 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/12/2021 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6433 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006128 | 28/12/2021 | 851.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF 1012 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/12/2021 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/12/2021 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE CO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6426 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/12/2021 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6435 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/12/2021 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6425 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/12/2021 | 1400.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS, REFERENTE AO 6° BIMESTRE DE 2021 (NOVEMBRO E DEZEMBRO) E NF 6429 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006130 | 28/12/2021 | 1226.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/12/2021 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6436 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/12/2021 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6437 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/12/2021 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6438 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/12/2021 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6439 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/12/2021 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6440 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/12/2021 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6441 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/12/2021 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6442 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/12/2021 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6443 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA PAC-2) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6419 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/12/2021 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/12/2021 | 2422.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6432 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006133 | 28/12/2021 | 221.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006148 | 29/12/2021 | 152.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006150 | 29/12/2021 | 222.95 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1060 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006151 | 29/12/2021 | 152.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO MOTOR DE PLACA BD700CF, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006152 | 29/12/2021 | 2267.06 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1059 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006153 | 29/12/2021 | 4414.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006154 | 29/12/2021 | 6809.93 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006155 | 29/12/2021 | 4830.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM JOELHO S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 163 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/12/2021 | 250.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006149 | 29/12/2021 | 372.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1062 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006161 | 29/12/2021 | 1546.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1043 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006163 | 29/12/2021 | 1599.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1045 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006164 | 29/12/2021 | 2075.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1044 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006165 | 29/12/2021 | 4143.39 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1042 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006166 | 29/12/2021 | 203.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1040 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006167 | 29/12/2021 | 3810.33 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1041 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006168 | 29/12/2021 | 5578.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1039 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006179 | 29/12/2021 | 1829.57 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 828 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006180 | 29/12/2021 | 347.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 825 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006182 | 29/12/2021 | 4355.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 826 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006183 | 29/12/2021 | 4602.61 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 827 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006194 | 29/12/2021 | 3200.67 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1222 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS AS COMPLENTAÇÕES VAAT/VAAF/VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006145 | 29/12/2021 | 30665.11 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 02 MEDIÇÃO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 3 EM ANEXO. | 45452021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006147 | 29/12/2021 | 2381.09 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1035 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006172 | 29/12/2021 | 231.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1038 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006173 | 29/12/2021 | 1850.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO MINI VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1036 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006174 | 29/12/2021 | 373.43 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1037 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006175 | 29/12/2021 | 1115.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1033 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006176 | 29/12/2021 | 751.91 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1064 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006178 | 29/12/2021 | 1278.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 830 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006184 | 29/12/2021 | 3566.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DEZEMBRO/2021, DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 833 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006185 | 29/12/2021 | 419.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO ONUBUS DE PLACA OGC5I39, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 829 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006156 | 29/12/2021 | 343.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021 DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1L36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006158 | 29/12/2021 | 203.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006159 | 29/12/2021 | 2120.33 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006160 | 29/12/2021 | 50.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE ROÇADEIRA STHILL, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006162 | 29/12/2021 | 1995.53 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO HYUNDAI CRETA 2019 DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006181 | 29/12/2021 | 1697.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 824 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006169 | 29/12/2021 | 101.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S, UTILIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/12/2021 | 9800.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PRESTADOS EM EVENTO CULTURAL DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA DO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 18 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO E NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO EM FUNÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA NO BAIRRO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA, CONFORME NF 6445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006170 | 29/12/2021 | 152.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1053 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006171 | 29/12/2021 | 2736.37 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1049 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006177 | 29/12/2021 | 510.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 823 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006157 | 29/12/2021 | 2415.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2021, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2021 | 1428.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2021 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2021 | 10.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHOS DE TONER LASERJET E DESKJET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MONOCROMATICA DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4671, CONFORME NF 493. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2021 | 160.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5823 JA ANULADO! | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006208 | 30/12/2021 | 750.64 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 11143 E (PP 08/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006209 | 30/12/2021 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0005/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2021 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (DEZEMBRO/2021) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (DEZEMBRO/2021) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2021 | 33555.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIF GUIA C/BAR INTERNET) DEBITADAS NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2021 | 36.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2021 | 1.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2021 | 46.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIF GUIA C/BAR INTERNET) DEBITADAS NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2021 | 108.10 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2021 | 243.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2021 | 93.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (icms), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2021 | 10619.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006197 | 30/12/2021 | 4000.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESCOLA, DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES 2022 PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO CONFORME NF 959 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006198 | 30/12/2021 | 35.98 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 9.00-20" Z500-V3-06-5-P, PNEUS 900-20IT 14-CT65S E PROTETOR ARO RADIAL 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NF 4858 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2021 | 2780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6034 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006206 | 30/12/2021 | 220.81 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11144 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS AS COMPLENTAÇÕES VAAT/VAAF/VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006210 | 30/12/2021 | 27348.88 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 03 MEDIÇÃO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 9 EM ANEXO. | 45452021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2021 | 1193.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5332, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2021 | 16071.42 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2021 | 18749.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2021 | 88392.81 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2021 | 5357.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2021 | 24107.13 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2021 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006204 | 30/12/2021 | 2249.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AI COVID-19 DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11147 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006205 | 30/12/2021 | 3192.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DO JUA E A UNIDADE ANCORA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11146 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006207 | 30/12/2021 | 4323.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, FARMACIA BASICA E CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11148 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2021 | 248.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL 2021/2022 - LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2021 | 130.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA IGG/IGM PARA COVID-9 EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2021 | 364.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2021 | 13830.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2021 | 17059.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 12/2021 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006203 | 30/12/2021 | 520.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO, CONFORME NF 11145 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024